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Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:12

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4675 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Oficio do 3º Tabelionato de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.908/0001-32
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 19,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 36,49
Nº do documento: 902608 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 120,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 472,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 881,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 118,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 36,49
Nº do documento: 902067 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RM Certificados Digitais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.113.745/0001-49
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LEONARDO TADEU RODRIGUES DE JESUS 05991743665
CPF credor / CNPJ credor: 43.439.560/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 67,24
Nº do documento: 902066 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTORIO MALACHIAS - CARTORIO REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS TITULOS E DO
CPF credor / CNPJ credor: 64.485.105/0001-60
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 67,24
Nº do documento: 902066 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTORIO MALACHIAS - CARTORIO REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS TITULOS E DO
CPF credor / CNPJ credor: 64.485.105/0001-60
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WALTER JOSE NOGUEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.182.656-59
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 90,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.
CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 60,59
Nº do documento: 902065 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 67,24
Nº do documento: 902063 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTORIO MALACHIAS - CARTORIO REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS TITULOS E DO
CPF credor / CNPJ credor: 64.485.105/0001-60
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 119,52
Nº do documento: 902064 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Oficio do 3º Tabelionato de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.908/0001-32
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: FERRO VELHO DO GRILO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.679.300/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 447,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 114,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 158,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 611,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PRATA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.236/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 123.797,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 863908 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RENATO MARTINS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 184.533.496-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Elvis Junior Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FLAVIO PENIDO DUARTE 03790854611
CPF credor / CNPJ credor: 23.662.917/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: DIAS DE TRUTA PRODUCAO MUSICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.250/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 54,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: CAMILO DE LELLES ENES
CPF credor / CNPJ credor: 254.193.586-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: KELLY APARECIDA LOPES DE LIMA SUTTER
CPF credor / CNPJ credor: 026.809.296-67
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 30,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELMEX DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.667.694/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: GIRA PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.699/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: GIRA PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.699/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.479,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691
CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669
CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Cicero Paulo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 415,70
Nº do documento: 863907 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TEREZINHA FLOR DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 941.073.358-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 69,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.209.323/0003-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 106.696.606-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.492,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARCOS ANTONIO DA SILVA 01417849622
CPF credor / CNPJ credor: 46.245.252/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: RESTAURANTE E LANCHONETE BALAIO D´MINAS LTDA - ALAIR
CPF credor / CNPJ credor: 17.526.858/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 29.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 52.045,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 30.518,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 540,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 4.793,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GILDECIO DO AMARANTE COTA
CPF credor / CNPJ credor: 07.924.619/0001-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Antonio Duarte enxovais LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.063.266/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 80,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.905,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Letícia Maria Duarte Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 115.438.306-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 910,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.398,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 7.200,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FATIMA SILVA FARIA 06836057630
CPF credor / CNPJ credor: 27.869.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gilda Aparecida Ramos Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 48.730.289/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 285,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 104,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.037,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ARTUR BERNARDES DA SILVA 38985268600
CPF credor / CNPJ credor: 19.023.125/0001-65
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 721,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 304,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 501,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 239,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 44,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.539,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.687,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MK COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.570.293/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 815,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 950,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.156,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABRICIO CORREA MESQUITA 11182340652
CPF credor / CNPJ credor: 28.970.134/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 208,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD. DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 140,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 9.764,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2080 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LUGO ESPORTES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.096.024/0001-80
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CRIVE - CENTRO REGIONAL DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.672/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.384,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 508,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.570,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 5.528,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4.942,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 229,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das atividades e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Crescer Locações e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: TERREIRO IND COM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.622.481/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.585,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 13.408,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 15,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 41,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 9.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 10.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 10.028,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 8.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Ana Elisa Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 6.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 6.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 7.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CAIO MENDONCA PEDROSA 08674869610
CPF credor / CNPJ credor: 39.966.857/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.288,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REPRIL LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: IZABELLA MARIA SANTOS MENDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 138.938.386-51
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 147.638.056-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LYSA MANOELA ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 144.815.556-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA PAULA SANTANA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.434.896-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 6.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 77,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: WALTER JOSE NOGUEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 067.182.656-59
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 14.394,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 918,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Liberio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 637.784.246-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 15.933,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALISSON GERALDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.983.037/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 10.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Eduardo Labanca Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.931/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 9.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11.854,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 197,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 9.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 24.027.511 CLAUDIO MANOEL SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.027.511/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 6.867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 9.946,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 6.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 8.188,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: VALDECI CARVALHO GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 42.653.318/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 7.493,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Renato de Souza Patrocinio
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 8.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 8.298,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: PAULO AUGUSTO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 30.708.956/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER 27577821691
CPF credor / CNPJ credor: 43.668.264/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 7.679,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: MARIELLE GONDIM ALMEIDA MOREIRA 07648127695
CPF credor / CNPJ credor: 26.785.398/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11.087,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.027,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: LETICIA APARECIDA DAS DORES COSTA 10390125660
CPF credor / CNPJ credor: 43.634.471/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 6.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 6.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 6.830,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Evando Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 9.691,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 6.806,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Antonio Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 9.669,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 8.661,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Corporação Musical Sagrado Coração
CPF credor / CNPJ credor: 01.868.586/0001-73
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS, ARTISTAS E PROD. CASEIROS DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.341/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 36.488,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 59.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 46.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.070,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.886,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.679,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.037,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: LOURENÇO SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 444.822.726-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 12.922,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.936,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 15.920,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 883,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.695,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.044,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.013,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.547,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 10.595,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 7.394,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.167,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 7.172,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 13.015,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 58.155,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 7.087,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.045,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 25.008,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 6.324,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 115.542,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 10.879,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.156,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.960,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.680,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 4.441,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.587,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.318,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 6.765,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.547,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.782,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 5.804,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 744,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.843,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.547,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.708,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.259,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 883,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 883,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.605,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 4.882,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.055,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.179,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.547,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 119.873,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 10.472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.926,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 5.826,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.569,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.926,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 883,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 6.066,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.971,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 4.330,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 8.119,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.400,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.838.265/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: CLINICA VETERINARIA E PET SHOP PET MANIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.414.882/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MAISA EUZEBIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 160.909.196-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 2.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 4.037,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.473,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 355,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.981/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Grupo Educação, Etica e Cidadania
CPF credor / CNPJ credor: 05.543.739/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ACADEMIA ARTISTICA E MUSICAL "PROFESSOR CESARIO MENDES"
CPF credor / CNPJ credor: 86.770.591/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TV Itapecerica
CPF credor / CNPJ credor: 29.981.761/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LIRA MUSICAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.837/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOCIEDADE RENASCERIANA
CPF credor / CNPJ credor: 05.137.101/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 566,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 1.681,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Gabriela Araujo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 780,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0006-00
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0006-00
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.582,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.917,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 5.145,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 145.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: COLINA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.106.998/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 145.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: COLINA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.106.998/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 7.086,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.474,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 837,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 3.822,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 692,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 241,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 107,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 7.756,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 320,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 517,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.451,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 7.610,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 190,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 638,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 591,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 20.143,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.748,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 7.220,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0447.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 708,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BATERIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.656.773/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 5.032,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.614,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.299,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IMAFORT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.932.575/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 6.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ATIVA ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.506.457/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WITTOR ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 161.329.166-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WANDER MELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 158.028.076-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TAYNA MELO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 094.203.726-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO HENRIQUE CORREA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LANDER VINICIUS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 105.863.476-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOAO PAULO ALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.039.506-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDA APARECIDA FERREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 145.462.116-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO LUIZ FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 022.357.826-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 3.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 3.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: MF EVENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2085 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Esportivos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.497,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2085 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Esportivos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AS INDUSTRIA GRÁFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.846.841/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 691,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.378,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 6.837,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 14.669,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MANOEL ANSELMO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.341.244/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ANTONIO MARTINS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 13.873.697/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARMORARIA MORADIAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.532.002/0001-18
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 660,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 3.132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Crescer Locações e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSIS VIDRAÇARIAS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.189,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.949,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: FH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.293.799/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1135 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.335,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: FH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.293.799/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1135 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 150.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.485.058/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 150.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.485.058/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OSMAR BALBINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 870.177.336-49
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.127,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 8.701,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 3.464,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.077,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 1.216,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 3.939,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 561,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.775,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CAMILA RODRIGUES TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 085.269.766-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARYA LUIZA SANTIAGO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 145.458.606-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: HELLEN CRISTINA FERREIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.268.336-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: HENRYCCO SANTOS DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 018.688.446-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUDMILA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 143.759.536-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANGELICA COSTA GATO
CPF credor / CNPJ credor: 062.290.686-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANGELICA COSTA GATO
CPF credor / CNPJ credor: 062.290.686-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 162.793.876-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 206,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUCIMAR SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.776.856-01
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.800,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 682,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Zulmiro Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 185.745.566-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PEDRO DENNER SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.706.826-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIANA SBAMPATO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 144.546.816-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUANA LOPES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.232.796-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Alexandre Ribeiro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 109.087.086-88
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Paula Ribeiro Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 057.922.576-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 324,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.898,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.224,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 5.843,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.281,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 10.483,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.238,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 3.968,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 521,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 82,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 545,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 745,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.420,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE FORMIGA
CPF credor / CNPJ credor: 16.784.720/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE FORMIGA
CPF credor / CNPJ credor: 16.784.720/0001-25
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIEL ANTONIO LAMOUNIER PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 136.052.746-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANTONIO VICTOR NUNES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 095.241.246-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 1.112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 304,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18291-5
Credor: MC FARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.098.601/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CRISTIANE APARECIDA MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 042.505.526-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ASSIS VIDRAÇARIAS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.105,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITORIA MENDONÇA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.515.176-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZ FELIPE SANTOS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 147.429.876-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA LUIZA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 099.191.256-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 151.605.066-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GUILHERME AUGUSTO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 146.278.526-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 505,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 3.534,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Cinthia Caroline Tavares Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 066.145.986-19
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: IZABELA ADDONAI ALCANTARA CAMILO
CPF credor / CNPJ credor: 157.418.657-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAFAELA CONCEIÇÃO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 148.442.676-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: NARA LUCIA CRUZ SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 144.934.216-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WLIANA SILVA LEAO
CPF credor / CNPJ credor: 113.010.656-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VICTOR HUGO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 140.894.436-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RENATA MELISSA DE SOUZA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 149.104.426-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA PAULA SANTOS AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 075.926.706-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA JULIA TOLEDO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 108.898.236-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA DINIZ ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 141.181.416-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: FABIANA APARECIDA SANTOS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 138.825.826-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRUNO LAMOUNIER COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.056-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: AMANDA MARIA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 143.772.716-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TATIANA DA COSTA RAPOSO
CPF credor / CNPJ credor: 127.326.826-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA BEATRIZ SILVA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 145.180.376-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: FABIO AUGUSTO SANTOS CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 145.180.256-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 6.171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 1.322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Cicero Paulo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 4.292,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 160,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 343,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ADALBERTO SOARES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 130.483.776-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GUSTAVO ENRIQUE DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.346-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOSE VITOR FIGUEIREDO SOMERLATE
CPF credor / CNPJ credor: 019.916.506-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIEL VINICIUS DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.376-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JONAS DAVI CESARIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.457.136-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 30.983,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 77.166,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.576,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 17.217,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 147,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 42,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Crescer Locações e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.739.223/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 8.054,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 5.180,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.35.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Serviços de Consultoria
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 568,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 568,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 288,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FORTE AUTO CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.358.343/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: WEMBLAY CASSIO COSTA 00452992699
CPF credor / CNPJ credor: 40.729.760/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: WEMBLAY CASSIO COSTA 00452992699
CPF credor / CNPJ credor: 40.729.760/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCOS TADEU FERREIRA DE NARDI
CPF credor / CNPJ credor: 130.358.996-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Deusdedet Boaventura Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 123.423.596-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 751,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SEBASTIÃO NASCIMENTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 493.963.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARYANA CAROLINE SANTIAGO CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 145.458.736-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Eduarda da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 158.354.596-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Clara Diniz Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.900.906-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Marco Junior Silva Gondim Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 144.906.376-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Leonardo Henrique Leão
CPF credor / CNPJ credor: 164.389.156-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Laura Luiza Martins Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 139.748.616-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Laryssa Luísa Silva Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 108.841.506-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Karina da Silva Enes
CPF credor / CNPJ credor: 151.679.936-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: José Alencar Santos Martins
CPF credor / CNPJ credor: 138.603.506-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Izabela Ponciana Lacerda Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 103.299.266-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabela Cristina Silva de Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 119.206.686-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabela Cristina Rocha Souza
CPF credor / CNPJ credor: 147.109.956-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gustavo Henrique Pôpe SIlva
CPF credor / CNPJ credor: 087.430.586-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fabrício Batista Resende
CPF credor / CNPJ credor: 146.950.426-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Evellyn Cecilia Vieira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 144.317.886-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Esterlânia Gaipo
CPF credor / CNPJ credor: 136.919.436-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Estefânia de Fátima Gaipo
CPF credor / CNPJ credor: 136.921.996-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ERILDO REIS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 055.386.196-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Erildo Junior Teixeira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 023.429.586-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Debora Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 090.029.226-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Aline Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 067.534.616-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Yasmin Caroline Silva de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 130.594.586-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WALLISSON CARLOS APARECIDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 143.518.716-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Viviane Maria Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 144.133.736-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Varlei Nascimento Sales Junior
CPF credor / CNPJ credor: 113.467.836-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Eduarda Rabelo Mota
CPF credor / CNPJ credor: 081.715.776-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Eduarda França Portela
CPF credor / CNPJ credor: 084.320.966-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Clara Pereira Poiares Dias
CPF credor / CNPJ credor: 138.990.016-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Marcos Vinicius Siqueira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 148.813.266-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maicon Junior Silva
CPF credor / CNPJ credor: 069.318.336-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Julio Cesar Arantes Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 139.058.936-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ester Oliveira Paz
CPF credor / CNPJ credor: 147.346.416-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Daniel Cunha Costa
CPF credor / CNPJ credor: 092.932.206-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Breno Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.246.316-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Arthur Faria Ventura Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 137.356.446-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anna Luisa Rocha Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 108.251.826-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANDRESSA FERNANDES DE MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 075.218.426-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Flávia Mascarenhas Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 139.967.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Alessandra Paiva Gonçalves Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 092.636.386-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Wilson Delgado Medeiros Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 085.729.586-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Thifany Lais Silva Ferreira Severino
CPF credor / CNPJ credor: 145.074.876-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Samara Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 102.378.256-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Moisés Augusto da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 066.268.976-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria do Rosario Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 116.639.646-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Letícia Leal Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 144.015.186-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Leonardo Henrique Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.716-25
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Graziela Fernanda Teixeira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.096.806-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Antonio Fabrício Landim Souza
CPF credor / CNPJ credor: 145.443.686-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Amanda de Cassia Enes Cota
CPF credor / CNPJ credor: 093.491.596-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Thania Oliveira Beltrame Peres
CPF credor / CNPJ credor: 136.765.996-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Stella Pedrosa Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 068.586.966-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Renata Silva Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 145.807.746-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Raquel Medeiros da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 121.697.466-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Pedro Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor: 143.698.356-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Gabriela Rocha Souza
CPF credor / CNPJ credor: 147.109.736-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Fernanda Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.471.916-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA TOLEDO KIHARA
CPF credor / CNPJ credor: 136.860.046-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Márcio Faria Santos
CPF credor / CNPJ credor: 110.315.976-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maiza Ester Godoi
CPF credor / CNPJ credor: 147.680.816-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luiz Gustavo Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 110.255.156-25
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luisa Lima Dias
CPF credor / CNPJ credor: 143.711.106-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luana Cristina Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 121.462.606-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Jeisiane Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 156.905.606-42
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabella Corrêa Voglioni Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.952.076-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Íris de Melo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.675.246-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Guilherme Augusto Barcelos Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 143.993.956-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gabriella Rocha Teixeira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 144.487.296-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Cristiano Junior de Andrade Melo
CPF credor / CNPJ credor: 158.321.896-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Camila Vitória da Cruz Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 145.313.476-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruno Rezende Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 077.545.186-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruna Eduarda Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 163.029.766-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Karoline Ferreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.168.416-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Vitoria Tavares Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 138.675.176-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mariana Cristina Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 139.990.196-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luiz Otavio Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 145.857.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Lucas Augusto Trindade DAlessandro
CPF credor / CNPJ credor: 141.808.016-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Kleber Lamounier Resende
CPF credor / CNPJ credor: 133.828.656-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUCAS EUSTÁQUIO BRITO DE OLIVERA
CPF credor / CNPJ credor: 113.475.836-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Bernardo Mendes Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 109.495.046-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Lídia Bruna Santana Sales
CPF credor / CNPJ credor: 102.379.956-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Dyego Henrique Severino Faria
CPF credor / CNPJ credor: 145.115.966-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Letícya Cristine Carvalho Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.786.096-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bernardo Ribeiro Pontes Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 139.684.966-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Laura Luiza Aparecida Patrício
CPF credor / CNPJ credor: 082.607.156-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anna Clara Ferreira e Costa
CPF credor / CNPJ credor: 137.495.276-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Larissa Galizes Trópia
CPF credor / CNPJ credor: 152.119.566-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Carolina Santos
CPF credor / CNPJ credor: 150.113.896-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Júnia Marina Aparecida Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 141.372.396-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Aline Gabriela Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 122.354.516-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Júlia Almeida Enes
CPF credor / CNPJ credor: 095.027.806-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITOR GABRIEL MARTINS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.388.266-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Henrique Forcela Mello
CPF credor / CNPJ credor: 090.268.136-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: THAIS ALVES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 106.845.236-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Jéssica Vitória Sales
CPF credor / CNPJ credor: 099.912.726-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TAMIRES ALVES DE JESUS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 129.370.466-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabela Cristina Oliveira Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 108.703.376-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Silvaleria Gomes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 852.631.096-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Henrique Melo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 123.924.946-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAVIO CRISTIAN SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 143.208.286-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Heitor Antônio Henrique Ferreira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 105.270.826-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SARAH MACLAINE SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 128.605.126-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Guilherme Augusto Ribeiro Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 089.754.886-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Giovanna Ribeiro Mesquita Melo
CPF credor / CNPJ credor: 132.123.756-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Giovanna Karoline Reis Souza
CPF credor / CNPJ credor: 126.313.076-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ROBERTA LARISSA DE SOUZA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 149.104.736-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Geovanna Samara Chagas Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.994.266-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAPHAELLA APARECIDA SANTOS MELO
CPF credor / CNPJ credor: 155.452.006-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gabriela Vanderlei Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.788.066-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAPHAELA RIBEIRO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 134.636.936-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Francielle Rosa Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PRISCILA GOMES ORTLEPP
CPF credor / CNPJ credor: 140.278.386-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Flávia Caroline Silva
CPF credor / CNPJ credor: 022.132.446-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULA REGINA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.884.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fernanda dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 383.403.078-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: NINA FRANCISCA SOUSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 076.304.441-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fabiana Alves Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 132.466.816-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MYRELLE RODRIGUES FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 134.996.356-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MYLENE CRISTINA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 018.602.956-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Daniela Santos Paz
CPF credor / CNPJ credor: 136.067.406-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MATHEUS HENRIQUE ARANTES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 123.801.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CLEONICE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.976.236-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARINA FERNANDES ARAUJO ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 134.288.686-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Cíntia Ricele Silva Lobo
CPF credor / CNPJ credor: 036.102.436-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIANA LOPES GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 138.912.976-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Carlos Saturnino de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 071.924.316-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Camila Carneiro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 148.250.486-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA GABRIELA PEDROSA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.653.156-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruna Rodrigues Souza
CPF credor / CNPJ credor: 104.903.196-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CLARA RODRIGUES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 122.717.086-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruna Aparecida Moreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 144.094.396-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Breno Ribeiro Rocha Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 094.415.916-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CLARA ARAUJO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 147.589.996-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Breno Medeiros de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 143.993.626-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CECILIA TAVARES MENDES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 153.420.166-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Beatriz Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor: 088.001.121-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Luíza Santos Marques
CPF credor / CNPJ credor: 147.337.726-96
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUDMILA BATISTA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 144.065.386-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Cláudia Souza Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 108.901.336-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA CAROLINA MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 135.604.786-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA CAROLINA VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 137.347.676-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITOR FONSECA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 157.676.426-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VICTORIA RIBEIRO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 150.681.546-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SABRINA MARIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.635.466-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO VICTOR CARDOSO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.902.006-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Nuno dos Reis Motta de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 115.008.616-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCOS VINICIUS CARDOSO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.901.816-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCELA CORREA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 127.406.986-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARA LAYS SILVA MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 147.383.226-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZA AUREA FRANÇA TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 136.919.166-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIS FELIPE MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 140.524.106-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LETICIA GABRIELA MELO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 144.773.326-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAYZA KAMILLY RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 142.058.006-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOAO PAULO SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 086.649.966-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: DOUGLAS MELO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 144.189.746-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO MEDEIROS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 143.538.876-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bianca Rosa Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.736-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anderson Lucas Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 039.258.056-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIELA COSTA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 140.160.886-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VIVIAN BARCELOS SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 143.994.476-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TULIO MARTINS CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 193.794.306-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: THAIS OLIVEIRA BARROS GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 069.570.246-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: STHEFANY CRISTINA WANDERLEY DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 138.776.716-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Sheilla Marciano Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 001.552.086-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAULO APARECIDO PEREIRA JUVENAL
CPF credor / CNPJ credor: 084.504.496-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SARA ASSIS VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 144.774.866-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAMUEL MARTINS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 111.755.726-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ricardo Nascimento de Lima Junior
CPF credor / CNPJ credor: 122.086.296-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAFAEL RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 113.497.616-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: NALANDA MALAQUIAS AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 131.161.896-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MIRIAM APARECIDA REZENDE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 100.536.776-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MILLENY STEFANY SANTOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 134.696.076-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA FERNANDA SILVA E ALVES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 147.229.366-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA LIMA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 134.568.036-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA DINIZ OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 138.482.076-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA AZEVEDO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 143.962.496-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZ FELIPE ALVES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 147.137.606-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUCAS TEIXEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.641.306-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LETICIA DE FREITAS NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 143.999.856-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LEANDRO DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 065.584.936-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAURA MATOZINHOS CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 102.850.156-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LARA SOUZA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 111.485.926-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: KATIA MARTINS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.569.976-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: KAREN LUIZA VIEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.755.256-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JULIA COSTA MOROSINI
CPF credor / CNPJ credor: 406.076.918-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOICE DA SILVA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 120.926.946-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JHENNEFER GABRIELLY PEÇANHA GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 114.747.296-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JESSICA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.928.756-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ISABELA RODRIGUES LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 134.039.346-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: HELIENE DOS REIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 156.900.226-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDO OLIVEIRA POPE
CPF credor / CNPJ credor: 138.823.706-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CESAR MATOS CLEMENTINO
CPF credor / CNPJ credor: 066.830.876-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CARLOS JOSE RODRIGUES POPE
CPF credor / CNPJ credor: 148.379.936-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CAMILA JORCELINA LANDIM SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 146.598.796-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRUNO GABRIEL COSTA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 143.635.976-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRUNA MARIA FERREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 152.172.636-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA CLARA DE BRITO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 144.794.896-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ADRIANA APARECIDA DIAS LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 963.479.616-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 158,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: PAULO AUGUSTO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 30.708.956/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Matheus Menezes Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 154.460.956-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mateus Filipe Silva Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 143.962.886-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ricardo Santos Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 080.307.726-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mauro Luiz Siqueira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 798.628.456-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 2.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Stefane Barnabe da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 150.163.126-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 694,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 154,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 999,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 817,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.062,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 12.550,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Weslley Ribeiro Dias
CPF credor / CNPJ credor: 145.174.226-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Wesley Nonato Santos
CPF credor / CNPJ credor: 141.990.016-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Vivian Maria Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 126.592.436-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Vanessa Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 114.948.276-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,00
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 52,50
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 148,00
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 306,00
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,00
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 306,00
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,00
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,00
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 138,00
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 92,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 148,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 204,00
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Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FERNANDA F PONTIN ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.277.241/0001-36
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 497,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Clinica Diniz Centro Integradode Tratamento da Dor Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 43.096.156/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: DEPOSITO DE MADEIRAS E SERRARIA SAO GERALDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.186.049/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ASSIS VIDRAÇARIAS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ASSIS VIDRAÇARIAS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ASSIS VIDRAÇARIAS E ESQUADRIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: 26.359.930 FERNANDO FRANCISCO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 26.359.930/0001-20
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2066 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das atividades das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: APARECIDA MARIA REIS REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 876.725.616-34
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 10.699,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLINICA SAO BENTO MENNI
CPF credor / CNPJ credor: 61.617.908/0003-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 111,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 989,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 134,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 40.722,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 738,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Del Rey Pneus Comercio Atacadista Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 27.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS - PAROQUIA DE SAO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0032-37
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 626,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALEF JUNIOR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 126.961.336-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 38.299,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 28.488,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 154,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 428,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DEISE CRISTIANE DIAS ZUBA
CPF credor / CNPJ credor: 030.419.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2167 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento à Educação Especial Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ESQUADRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 46.906,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 5.428,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.189,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 16.231,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.636,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.284,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 292.503,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 144.829,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 276.917,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672012-7
Credor: Oficial Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.1169 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Novo Terminal Rodoviário do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 21.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 21.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 644,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 80,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 551,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 363,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEULS - CENTRO UNIVERSITARIO SANTA LUCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.630.943/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: CEULS - CENTRO UNIVERSITARIO SANTA LUCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.630.943/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gilson Xavier da Silva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 127.599.406-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Mauricio José Prata
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 407,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 326,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 19.256,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TELMEX DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.667.694/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 7.206,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 29.093,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 26.227,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 16.093,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LABORATIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.732.780/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 16.043,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LABORATIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.732.780/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 6.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 46.731,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 32.166,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 19.954,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 8.996,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 35.576,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 25.914,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 8.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 44,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 6.115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 41,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 378,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAULO CESARIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 77,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAULO CESARIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CELIO MENDES ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.116-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 89,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 243,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marcio Helio de Deus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 286,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marcio Helio de Deus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 440,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 243,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 539,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 243,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 440,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 356,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 18,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.311,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.054,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.457,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 3.442,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ASSOCIACAO GRUPO RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.316/0001-54
Funcional Programática: 02.08.04.08.241.0028.2212 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público dos Recursos FMDI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 15.361,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 35.210,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 16.461,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 116.656,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 225.790,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.442,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.092,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.846,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 15.775,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.330,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 23.363,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.949,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.202,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.146,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 138,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.853,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 6.175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 8.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 231,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 7.056,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 375,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 326,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 102,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 588,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 60,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 87,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.083,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 35,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 73,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 145,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.128,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.301,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 880,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 445,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 5.316,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.707,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 270,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.999,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11.834,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 196,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 371,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 344,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 447,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 457,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 707,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 245,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 4.985,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 253,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 613,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 6.618,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 14.837,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 8.445,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 27.637,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 15.443,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 36.355,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
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Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 400,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 600,00
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Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 600,00
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
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Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 600,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 400,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 400,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 913,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 8.743,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 827,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 665,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 22.337,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 71.858,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 88,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.884,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.855,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 7.034,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.596,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.242,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 418,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.510,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 63,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 14.111,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 16.265,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.557,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.133,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11.608,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.765,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.942,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.805,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11.032,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.032,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 7.416,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.971,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.867,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 580,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.370,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 679,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.885,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.456,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 21.821,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.857,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 16.606,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.942,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.971,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.802,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.370,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.382,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.518,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.211,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.826,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.138,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 5.605,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11.608,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 12.497,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.359,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 25.462,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 33.830,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.685,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 225.264,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 20.944,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 525,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.171,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.812,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 39.119,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11.966,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 16.019,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 766,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.057,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.799,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.744,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 61.349,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 39.207,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 16.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.971,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 101.723,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 27.938,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.663,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.088,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 596,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.101,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 13.659,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 820,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 82.852,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.009,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 26.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 25.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 32.462,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 19.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.248,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 24.736,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 21.190,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 14.643,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 50.368,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11.099,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.248,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.248,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.592,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 604,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.369,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.175,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 25.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.361,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.547,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 4.870,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.620,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 45.379,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.160,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.656,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 10.903,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 12.752,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 9.755,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.702,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.199,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.409,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.626,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.426,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.741,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.108,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 92.867,61
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.321,22
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.312,38
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 19.432,01
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 24.914,99
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 19.510,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.094,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.748,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11.095,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.853,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.766,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.213,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.745,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.275,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 278,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 29.514,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.493,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 717,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.543,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.080,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 5.824,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11.918,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.660,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 16.238,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 154,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 578,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 694,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 615,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 919,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 677,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 858,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 385,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 903,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 655,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 633,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 804,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 446,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 760,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 67,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 129,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 110,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.465.363/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 5,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17717-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17917-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 33,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 22,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 11,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 33,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 46,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 34,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 115,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 80,50
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 80,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 39,10
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 48,30
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 18,40
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 32,20
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 69,00
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 142,60
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 80,50
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 57,50
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 34,50
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 9,20
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 41,40
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 34,50
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 27,60
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 57,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 9,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 9,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 41,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 4,60
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 18,40
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 9,20
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 18,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 36,80
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 34,50
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 186,74
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 112,58
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 153,93
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 183,37
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 160,25
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 250,27
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 299,16
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 494,24
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 336,34
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 23,59
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 200,85
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 99,38
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 65,80
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 131,22
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 44,64
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 24,26
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 58,04
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 117,44
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 82,37
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 69,88
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 68,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 22,65
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 26,40
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 33,60
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 134,40
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 7,20
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 4,00
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Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 6,00
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CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 16,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 16,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 6,00
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Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 6,00
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Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 83,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 277,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 28.953,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 20.542,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 54,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.832,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 14,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.745,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 15.006,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.394,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 754,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 6.276,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 3.895,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.110,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.160,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 514,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.464,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 473,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 319,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 181,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 126,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 334,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 116,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 146,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 124,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 1.675,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.639,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 688,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcos Antonio Nascimento Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 064.578.546-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.328,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RAFAEL LOBO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 122.746.256-54
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.223,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.753.911/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.351,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.107,31
Nº do documento: 863906 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.107,31
Nº do documento: 863906 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 777,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11.951,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.414,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 6.115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 302,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 20.429,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 13.618,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 15.547,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.854.531/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2178 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Const/Manut Programa de Acolhimento a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 671,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 2.974,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 771,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.112,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 671,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 671,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.084,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 6.145,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Total dos pagamentos: 6.958.119,37