Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:12
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: Mardem Michael Ferreira da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.580.096-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Oliveira - MG a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2023 | Valor: 2.864,16 |
| Credor: Joyce Afonso Rios Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.557.766-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a Brasilia (dias 27 a 30/03/2023) para participar da Marcha CNM em Brasilia nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: SILVÂNIA APARECIDA SILVA ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.871.436-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Michel Lopes da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.412.996-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: LIDIANE DUQUE DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.348.926-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: LUCIANA SILVA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.231.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a São Francisco de Paula-MG (dia 02/03/2023) a serviço da Secretaria de Educação, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis-MG (dia 18/03/2023) a serviço da Secretaria de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte-MG (dia 09/03/2023) a serviço da Secretaria de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: John Kennedy Oliveira Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 15/02/23 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2023 | Valor: 77,12 |
| Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Alexandre Rodrigues Alves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.384.926-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis - MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Letícia Mercês Freitas Tavares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.648.296-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis - MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: CLÍCIA APARECIDA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.788.236-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2023 | Valor: 388,66 |
| Credor: SANNE CHRISTINA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.115.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte-MG (dia 06/03/2023) a serviço da Secretaria de Assistencia Social, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: AGNALDO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis-MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Karen Margarida Marciano Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.718.416-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: Francielle Rosa Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinópolis MG (dia 24/03/2023) a serviço da Secretaria de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte-MG (dia 22/03/2023) a serviço da Secretaria de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: John Kennedy Oliveira Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 28/02/23 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Gilson Xavier da Silva Júnior | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.599.406-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis - MG a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Marina Siqueira Rabelo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: Tatiana Palhares de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Assessoria de Comunicação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: AGNALDO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Oliveira - MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2023 | Valor: 77,12 |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Pedra do Indaia e São Francisco de Paula (dias 01 e 02/03/2023) a serviço da Secretaria de Educação, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2023 | Valor: 330,48 |
| Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte-MG (dia 15/03/2023) a serviço da Secretaria de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Joel da Silva Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 28/02/23 para Divinópolis a serviço da Vigilância Sanitária nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2023 | Valor: 386,66 |
| Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço do Gabinete Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 220,32 |
| Credor: João Batista Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 732,64 |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Sto Antonio do Monte e Lagoa da Prata a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 115,68 |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 154,24 |
| Credor: WALTER JOSE NOGUEIRA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.182.656-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 747,84 |
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 192,80 |
| Credor: Matheus Junior Virgilio Sales | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Oliveira e Formiga a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 853,79 |
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Formiga, Pará de Minas, Belo Horizonte, Cláudio e Campo Belo a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 672,00 |
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte, Formiga, Divinópolis, Pará de Minas e Campo Belo a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 903,29 |
| Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte, Divinópolis, Campo Belo, Sto Antonio do Monte a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 154,24 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Formiga e Divinópolis a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 771,10 |
| Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte, Sto Antonio do Monte e Oliveira a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 583,90 |
| Credor: Feliciano Tavares Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis e Itaúna a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 468,20 |
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Formiga e Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 738,14 |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Pitangui, Oliveira, Sto Antonio do Monte e Formiga a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2023 | Valor: 727,08 |
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Sto Antonio do Monte e Lagoa da Prata a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Tatiana Palhares de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis-MG a serviço da Assessoria de Comunicação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2023 | Valor: 154,22 |
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2023 | Valor: 88,13 |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/03/2023 | Valor: 440,64 |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte e Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2023 | Valor: 1.046,52 |
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para as cidades de Belo Horizonte, Formiga, Dvinópolis, Campo Belo a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2023 | Valor: 291,94 |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Divinópolios a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2023 | Valor: 787,66 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Formiga, Belo Horizonte, Campo Belo, Sto Antonio do Monte e Cládio a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2023 | Valor: 638,97 |
| Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Campo Belo, Formiga, Belo Horizonte e Cláudio a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2023 | Valor: 564,01 |
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Oliveira e Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2023 | Valor: 969,41 |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem Oliveira e Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2023 | Valor: 418,62 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para Formiga, Belo Horizonte, Cláudio e Campo Belo a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/03/2023 | Valor: 984,60 |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para São Paulo-SP a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/03/2023 | Valor: 674,19 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para São Paulo - SP a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 28/02/23 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2023 | Valor: 880,71 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem para São Paulo-SP a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis - MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/03/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 28/02/23 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/03/2023 | Valor: 1.244,81 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/03/2023 | Valor: 440,64 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte - MG (dia 21/03/2023) para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/03/2023 | Valor: 1.112,62 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte-MG (dias 23 e 24/03/2023) para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/03/2023 | Valor: 3.965,76 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Brasilia (dias 27 a 30/03/2023) - Marcha CNM em Brasilia, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 29.159,74 | |||