Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:12
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: SANNE CHRISTINA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.115.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 16/02/23 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 771,11 |
| Credor: Gilson Xavier da Silva Júnior | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.599.406-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Itatiaiuçu-MG (dias 06 a 10/03/2023) a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2023 | Valor: 386,66 |
| Credor: Stefania Maria Gatto Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte-MG (dia 28/02/2023) a serviço do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: Marina Siqueira Rabelo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 16/02/23 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: Andreza Maria Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.433.456-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 16/02/23 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: Mariana Santos Mendes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.519.146-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 16/02/23 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: Tatiana Palhares de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 07/02/23 para Belo Horizonte a serviço da Assessoria de Comunicação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Daniela Aguiar Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.311.196-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 02/02/23 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Reunião CISVI) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 27/01/23 para Formiga a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2023 | Valor: 650,00 |
| Credor: JULIANA WAGNER DA GAMA DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.893.316-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 23/01 à 27/01 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Treinamento Curso APS) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2023 | Valor: 730,35 |
| Credor: Cristina Gondim Rabelo de Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.105.301-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem de 16/01 à 19/01 a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes (Reunião Plano Diretor Itapecerica/MG) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2023 | Valor: 1.335,14 |
| Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dias 18/01 (Belo Horizonte); 25/01 (São Paulo); 30/01 à 01/02 (Belo Horizonte); 03/02 (Belo Horizonte) a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2023 | Valor: 440,64 |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dias 05/01 (Divinópolis), 09/01 (Belo Horizonte), 18/01 (Belo Horizonte) e 20/01 (Divinópolis) a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2023 | Valor: 308,44 |
| Credor: HILTON MORAES MALACHIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.040.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis-MG a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 771,20 |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: WALTER JOSE NOGUEIRA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.182.656-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 848,32 |
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 358,04 |
| Credor: Matheus Junior Virgilio Sales | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 853,79 |
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 754,63 |
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem no período de 01/01/23 a 31/01/23 à serviço da Secretaria de Saúde (Belo Horizonte, Divinópolis, Oliveira, Santo Antonio do Monte, Formiga e Pitangui), nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 572,83 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 1.057,51 |
| Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 820,77 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 881,27 |
| Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem no período de 01/01/23 à 31/01/23 a serviço da Secretaria de Saúde (Divinópolis, Belo Horizonte, Formiga, Oliveira, Santo Antônio do Monte e Pará de Minas), nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 661,02 |
| Credor: Feliciano Tavares Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 126,69 |
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 627,96 |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 760,16 |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2023 | Valor: 809,76 |
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2023 | Valor: 728,39 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Sao Paulo SP (dias 25 e 26/01/2023) a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: Daniela Aguiar Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.311.196-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 16/02/23 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 02/02/23 para São Gonçalo do Pará a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2023 | Valor: 143,21 |
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 03/02/23 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2023 | Valor: 88,13 |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 30/01/23 para Oliveira a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 462,66 |
| Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dias 06/02, 10/02, 15/02, 17/02, 22/02 e 27/02 para Formiga a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Acompanhamento de pacientes em tratamento de hemodiálise) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2023 | Valor: 440,64 |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dias 06/02 para Belo Horizonte, 09/02 para Divinópolis, 14/02 para Belo Horizonte e 17/02 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2023 | Valor: 308,44 |
| Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis-MG a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2023 | Valor: 611,42 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem do período de 01/01/23 a 31/01/23 à serviço da Secretaria de Saúde (Belo Horizonte, Divinópolis, Oliveira, Formiga, Pará de Minas e Campo Belo), nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2023 | Valor: 703,23 |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a São Paulo-SP (dias 12 e 13/02/2023) a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2023 | Valor: 635,52 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2023 | Valor: 760,12 |
| Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2023 | Valor: 38,56 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 03/02/23 para Oliveira a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 24/01/23 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2023 | Valor: 1.269,12 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a Bauru-SP (dias 09 e 10/02/2023) serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2023 | Valor: 59,26 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 07/02/23 para Igarapé a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/02/2023 | Valor: 243,45 |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 26/01/23 à 27/01/23 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/02/2023 | Valor: 77,11 |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 07/02/23 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/02/2023 | Valor: 386,66 |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dias 15/02/23 e 16/02/23 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/02/2023 | Valor: 1.343,96 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte-MG (dias 13 e 14/02/2023) para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2023 | Valor: 1.112,62 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte-MG (dias 27 e 28/02/2023) para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 25.078,97 | |||