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Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:12

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 30,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14696-X
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 29.115,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19557-X
Credor: LEONARDO TADEU RODRIGUES DE JESUS 05991743665
CPF credor / CNPJ credor: 43.439.560/0001-50
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2225 Natureza: 3.3.60.45.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 5º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Subvenções Econômicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 56.144,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19557-X
Credor: Alisson César Teixeira Prodlik
CPF credor / CNPJ credor: 042.910.976-89
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2225 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 5º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.188,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19558-8
Credor: Daniel Mendes Neto
CPF credor / CNPJ credor: 045.076.286-60
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 8º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 33.653,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19557-X
Credor: Robert Meneses
CPF credor / CNPJ credor: 019.377.956-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2225 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 5º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 33.653,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19557-X
Credor: TV Itapecerica
CPF credor / CNPJ credor: 29.981.761/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2225 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 5º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7078 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.188,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19558-8
Credor: Douglas Antonio Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 078.620.366-89
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 8º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 9.220,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19558-8
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 8º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 9.220,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19558-8
Credor: ACADEMIA ARTISTICA E MUSICAL "PROFESSOR CESARIO MENDES"
CPF credor / CNPJ credor: 86.770.591/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 8º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.188,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19558-8
Credor: Luiz Otaviano Brito Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 063.301.156-80
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 8º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19558-8
Credor: MICHEL LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.222.936/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 8º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19558-8
Credor: MARIA CLARA RIBEIRO ARAUJO 07072489657
CPF credor / CNPJ credor: 42.052.420/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 8º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 9.220,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19558-8
Credor: SOCIEDADE RENASCERIANA
CPF credor / CNPJ credor: 05.137.101/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 8º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.188,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19558-8
Credor: VÂNIA MARIA GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 264.344.406-00
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0020.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Execução de Recursos art. 8º da Lei Paulo Gustavo - Custeio Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: VINICIUS CESAR PAIVA MELO 09157713650
CPF credor / CNPJ credor: 33.543.924/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7033 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 58,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Robson Luiz Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.913.583/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.606,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.031,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: Lilian de Souza Lima Trigueiro
CPF credor / CNPJ credor: 17.778.777/0001-84
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 969,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Lilian de Souza Lima Trigueiro
CPF credor / CNPJ credor: 17.778.777/0001-84
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 17.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19337-2
Credor: 51.460.175 LARYSSA DE ALMEIDA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 51.460.175/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.1082 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. p/ Secretaria de Obras e Transp Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MAGNO ADRIANO GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.798/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MAGNO ADRIANO GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.798/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MM MOTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.411,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Silomar Lázaro Conrado Santos
CPF credor / CNPJ credor: 042.626.556-44
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: HEVERTON CORREA LEÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.872.248/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 16.570,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.510,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 476,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.086,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 811,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 352,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.299,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 508,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17614-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 36,49
Nº do documento: 902085 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 14.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12.854,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 23.312,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17717-2
Credor: Oficial Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1170 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Prédios Escolares - Modalidade Pré-Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 18.888,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17717-2
Credor: M.C.N. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.925.836/0001-90
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.1131 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 111,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18133-1
Credor: WEMBLAY CASSIO COSTA 00452992699
CPF credor / CNPJ credor: 40.729.760/0001-59
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ARTUR BERNARDES DA SILVA 38985268600
CPF credor / CNPJ credor: 19.023.125/0001-65
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ARTUR BERNARDES DA SILVA 38985268600
CPF credor / CNPJ credor: 19.023.125/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 444,70
Nº do documento: 863923 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ROSELENE SILVA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 050.864.376-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 13.843,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Lucas das Graças Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 9.012,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RETÍFICA MINAS SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.278.993/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RETÍFICA MINAS SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.278.993/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6723 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 35.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18133-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PRATA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.563.236/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 39,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 239,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ARTUR BERNARDES DA SILVA 38985268600
CPF credor / CNPJ credor: 19.023.125/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: 52.745.961 CLICIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 52.745.961/0001-29
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.838.265/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA 77926480606
CPF credor / CNPJ credor: 45.121.302/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2058 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Realização do evento Natal Iluminado Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BV SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.081.309/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recuperação e Revitalização de Rios e Córregos do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 36.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: BV SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.081.309/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recuperação e Revitalização de Rios e Córregos do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 22.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: BV SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.081.309/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recuperação e Revitalização de Rios e Córregos do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Drogaria Popular de Luz
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.111/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18133-1
Credor: LPR PROMOCAO DE VENDAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.140.816/0001-66
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 84.763,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 17.004,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.206,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.748,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 613,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 3.167,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.744,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5.623,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.524,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.528,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 329,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.478,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ana Luiza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.626.776-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 892,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.196,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18133-1
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1123 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equip. p/ Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MAGNO APARECIDO SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 086.666.506-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Karina dos Santos Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 092.929.526-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 6523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 6522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 899,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.332,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 846,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 593,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 6505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 6502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 6496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSÉ LUZIA DOS SANTOS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 547.459.506-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.082,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.478,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 815,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 914,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 987,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.534,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 717,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 221,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.223,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.064,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 79,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 6463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 6454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 824,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 2.739,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GOMINHA PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.827.544/0004-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 6451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 6450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.567,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 486,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 6443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2020 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Representações e Recepções Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 6436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 386,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SANDRA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 299.071.796-04
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 3.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.426.600/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.046,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.286,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 11.522,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 827,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691
CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 107.245,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: Oficial Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88
Funcional Programática: 02.02.07.18.542.0026.1173 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação do Parque Ambiental Municipal Mina Magnólia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 22.344,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 21.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.192,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 256,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.968,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 39.689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 10.820,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 25.299,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.228,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 14.911,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 18.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 53.854,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19337-2
Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marina Souza Leão
CPF credor / CNPJ credor: 139.756.366-45
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 143,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marina Souza Leão
CPF credor / CNPJ credor: 139.756.366-45
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 9.423,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 10.051,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Eduardo Labanca Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.931/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 10.160,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12.337,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 5.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 5.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 8.951,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 8.470,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 7.369,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: VALDECI CARVALHO GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 42.653.318/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 6.780,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Renato de Souza Patrocinio
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 7.522,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 9.073,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 7.507,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: PAULO AUGUSTO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 30.708.956/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 4.538,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER 27577821691
CPF credor / CNPJ credor: 43.668.264/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 6362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 7.583,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARIELLE GONDIM ALMEIDA MOREIRA 07648127695
CPF credor / CNPJ credor: 26.785.398/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 9.503,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 6.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 5.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 5.886,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12.737,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 5.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 6.179,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Evando Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 8.307,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 4.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CAIO MENDONCA PEDROSA 08674869610
CPF credor / CNPJ credor: 39.966.857/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 6.126,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Antonio Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 8.288,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 7.795,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 7.776,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: 24.027.511 CLAUDIO MANOEL SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.027.511/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 9.250,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 6.135,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Ana Elisa Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Luiz Carlos Pereira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 091.780.906-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 227,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 85,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 13.012,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ALISSON GERALDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.983.037/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 35,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 486,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LIDIANE BARROS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 047.275.116-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 486,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LIDIANE BARROS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 047.275.116-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.911,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.454,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 152,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 214,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.150,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 530,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.729,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 77,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 39,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO BORGES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.442.654/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO BORGES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.442.654/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: Ana Paula Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 075.837.056-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 802,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FORTE AUTO CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.358.343/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 533,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.600,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.060,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 228,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.878.567/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 829,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 606,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 643,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.044,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 3.626,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 4.805,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: NOVABRITA - BRITADORA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0004-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 6186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.787,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 153,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 326,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 17.003,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 3.896,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO BORGES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.442.654/0001-69
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 35.626.812/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 614,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 77,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 204,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 582,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.126,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE
CPF credor / CNPJ credor: 35.626.812/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.704,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 214,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 19,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 4.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 675,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.351,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 37.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.071,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 231,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.078,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 593,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 3.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.199,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Multifarma Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 50,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.235,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.775,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 2.103,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 285,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.223,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Prati Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.027,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: 49.204.503 ANTONIO DIVINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.204.503/0001-78
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.2096 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuteenção de redes de água e esgoto no município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.879,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LEIA SANTOS AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 36.946.940/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 16.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 9.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.921,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 245,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 941,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 364,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.933,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 482,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.450,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.961,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 971,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.021,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 188,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.237,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 117,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 235,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 256,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.836,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 395,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 530,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.256,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.327,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12.045,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.027,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.584,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.912,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 787,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 10.500,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ALISSON GERALDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.983.037/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2194 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Aniversário da Cidade Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 5808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.094,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FORTE AUTO CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.358.343/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 47.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17919-1
Credor: INOVATECH LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.628.308/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1034 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para UBS e Postos de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 5789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.815,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.475,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.885,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 248,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18421-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 284,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.953,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.702,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 368,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 235,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.980,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 353,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 117,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 255,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.513,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 14.514,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.696,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 829,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 928,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.044,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.895,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: 52.268.580 BRUNO CESAR SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.268.580/0001-04
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 345,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: MARIA DOLORES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 022.497.028-37
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.510,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: SIRLENE FERREIRA 06655311683
CPF credor / CNPJ credor: 32.546.048/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: JACQUELINE CRISTIANE DOS SANTOS 05441354666
CPF credor / CNPJ credor: 41.659.742/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BRUNA VIEIRA BERNARDES-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.998.349/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.234,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: Eder Almeida Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.124/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 382,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 630,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FRANCISCO JUNIOR RIBEIRO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 062.992.906-84
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.168,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 307,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 969,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: JERONIMO GERALDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 445.153.406-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 962,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 341,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.491,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.757,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.601,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 16.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 8.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 10.404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 7.461,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.311,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.175,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 275,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Cicero Paulo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 90,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA LUIZA FRANCINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.220.076-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.442,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 5.837,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624024-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 4.427,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 16.395,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 20.904,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 32.412,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5435 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 26.943,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 5.759,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.440,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 51.614,56
Nº do documento: 000920 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 35.703,70
Nº do documento: 000919 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 35.527,86
Nº do documento: 852431 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 4.833,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Giovanni Gonçalves Martins 99546817600
CPF credor / CNPJ credor: 30.576.066/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 4.833,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Giovanni Gonçalves Martins 99546817600
CPF credor / CNPJ credor: 30.576.066/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 394,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Prati Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 3.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 183,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 3.337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 817,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: THAINÁ CARVALHO PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 139.356.996-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIELA REIS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 110.202.246-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JULIA MARIA ENES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 130.359.776-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUDMILA APARECIDA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 143.759.536-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 52,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 656,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MANOEL ANSELMO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 39.341.244/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.120,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.827,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ESQUADRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.2079 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado Central Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 104.808,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17614-1
Credor: Oficial Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 148.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18232-X
Credor: Oficial Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.1091 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Construção e Melhoria de Pontes em Estradas Vicinais no munic Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 16.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Labominas Laboratorio de Prótese Dentária Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 02.956.244/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 105,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mendonça Poços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mendonça Poços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 821,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 70.194,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 40.951,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 794,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 535,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.015,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.015,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 891,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 593,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.789,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 291,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 653,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 639,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 896,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 167,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 232,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 4.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.910,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.360,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 50,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 74,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 30.941,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 30.343,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: FLAVIANY FARIA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 138.777.106-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA TEREZA FARIA D'ALESSANDRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 107.120.756-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.084,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MEDI VET VETERINARIA
CPF credor / CNPJ credor: 47.081.754/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LORRAINE REIS ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 138.085.346-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCELA COSTA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 122.425.796-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.288,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 21.223,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 66.509,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 672012-7
Credor: Oficial Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1170 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Prédios Escolares - Modalidade Pré-Escolar Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.838,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.517,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624024-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 839,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624024-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 839,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624024-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.195,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624024-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 54.122,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 28.672,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17913-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 716,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: André Faria Batista
CPF credor / CNPJ credor: 039.575.746-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 26.227,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18751-8
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669
CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Mauricio José Prata
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Mauricio José Prata
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Mauricio José Prata
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 494,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 166,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 493,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 625,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 77.492,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do CAPS - Centro de Atenção PsicoSocial Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 361,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.214,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 569,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 94,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CPF credor / CNPJ credor: 00.957.404/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 394,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 20,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 753,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.371,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 735,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.618.856/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 23.647.237/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 345,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19452-2
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.019,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.085,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.381,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 71,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 924,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DENTAL UAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.728.649/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 539,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Daniel Zama Santos
CPF credor / CNPJ credor: 024.370.326-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: BT Comercial Import e Export Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.275.578/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ASSOCIAÇAO PRO - ARTE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.696.171/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ASSOCIAÇAO PRO - ARTE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 03.696.171/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.432,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.975,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 6.126,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2020 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Homenagens, Representações e Recepções Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 754,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manuteenção de redes de água e esgoto no município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 4.714,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 903,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 366,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.377,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 3.791,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 4.011,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGA REDE OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.236/0003-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 4.188,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.123,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MM Rodrigues Comércio e Prestador de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MM Rodrigues Comércio e Prestador de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MM Rodrigues Comércio e Prestador de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 14.555,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: M.C.N. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.925.836/0001-90
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.1131 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 45.711,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17913-2
Credor: M.C.N. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.925.836/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mendonça Poços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0447.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mendonça Poços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0447.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.669,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: IZABELLA MARIA SANTOS MENDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 138.938.386-51
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 147.638.056-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA PAULA SANTANA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.434.896-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco Liberio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 637.784.246-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Corporação Musical Sagrado Coração
CPF credor / CNPJ credor: 01.868.586/0001-73
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS, ARTISTAS E PROD. CASEIROS DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 04.431.341/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 5.302,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: LOURENÇO SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 444.822.726-04
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.795,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 11.103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.606,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.148,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12.839,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 588,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 696,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.892,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 495,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.698,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 849,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.308,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.579,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.575,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 989,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 60.919,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 13.554,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.343,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 749,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 749,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 112.156,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 24.531,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.107,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 975,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.095,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 11.330,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.016,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.143,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.453,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.227,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.321,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.161,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.320,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 400,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 729,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.637,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.395,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.698,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 849,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.119,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.241,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.074,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.072,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 849,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.698,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 294,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 588,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 588,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.070,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 620,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 733,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.216,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.895,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.848,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.882,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.070,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.360,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 849,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.698,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.559,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 733,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 400,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 850,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.184,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.988,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.584,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.811,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 121.873,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.523,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 525,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.422,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.712,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 849,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 733,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.284,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 588,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 733,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.793,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.074,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 741,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.330,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 8.119,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.979,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.802,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 4.571,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.981/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 10.502,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 10.502,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ACADEMIA ARTISTICA E MUSICAL "PROFESSOR CESARIO MENDES"
CPF credor / CNPJ credor: 86.770.591/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: LIRA MUSICAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.837/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: SOCIEDADE RENASCERIANA
CPF credor / CNPJ credor: 05.137.101/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 45,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Gabriela Araujo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 81,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18133-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18133-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WITTOR ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 161.329.166-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TAYNA MELO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 094.203.726-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO HENRIQUE CORREA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.126-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LANDER VINICIUS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 105.863.476-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOAO PAULO ALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 145.039.506-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDA APARECIDA FERREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 145.462.116-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO LUIZ FARIA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 022.357.826-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 596,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 621,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLARISSA VITORIA ARAUJO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.532.016-09
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLARISSA VITORIA ARAUJO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 099.532.016-09
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 84,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CAMILA RODRIGUES TOLEDO
CPF credor / CNPJ credor: 085.269.766-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARYA LUIZA SANTIAGO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 145.458.606-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: HELLEN CRISTINA FERREIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.268.336-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: HENRYCCO SANTOS DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 018.688.446-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 209,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANGELICA COSTA GATO
CPF credor / CNPJ credor: 062.290.686-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 467,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PEDRO DENNER SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 145.706.826-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIANA SBAMPATO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 144.546.816-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUANA LOPES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 104.232.796-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE FORMIGA
CPF credor / CNPJ credor: 16.784.720/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0001.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIEL ANTONIO LAMOUNIER PEDROSA
CPF credor / CNPJ credor: 136.052.746-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANTONIO VICTOR NUNES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 095.241.246-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITORIA MENDONÇA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 144.515.176-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZ FELIPE SANTOS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 147.429.876-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA LUIZA APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 099.191.256-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 151.605.066-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GUILHERME AUGUSTO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 146.278.526-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Cinthia Caroline Tavares Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 066.145.986-19
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAFAELA CONCEIÇÃO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 148.442.676-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: NARA LUCIA CRUZ SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 144.934.216-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WLIANA SILVA LEAO
CPF credor / CNPJ credor: 113.010.656-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VICTOR HUGO DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 140.894.436-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RENATA MELISSA DE SOUZA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 149.104.426-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA PAULA SANTOS AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 075.926.706-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA JULIA TOLEDO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 108.898.236-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA DINIZ ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 141.181.416-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: FABIANA APARECIDA SANTOS CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 138.825.826-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRUNO LAMOUNIER COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 074.811.056-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: AMANDA MARIA SILVA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 143.772.716-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TATIANA DA COSTA RAPOSO
CPF credor / CNPJ credor: 127.326.826-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayná Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 44.727.265/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 433,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18133-1
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 271,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 258,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 492,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.270,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA BEATRIZ SILVA CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 145.180.376-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: FABIO AUGUSTO SANTOS CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 145.180.256-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ADALBERTO SOARES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 130.483.776-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GUSTAVO ENRIQUE DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.346-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOSE VITOR FIGUEIREDO SOMERLATE
CPF credor / CNPJ credor: 019.916.506-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: GABRIEL VINICIUS DA CRUZ SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.456.376-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA LUIZA MACHADO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 133.934.236-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JONAS DAVI CESARIO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 023.457.136-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SILVEIRA MACHADO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.413.392/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.420,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 664,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.180,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.35.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Serviços de Consultoria
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Deusdedet Boaventura Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor: 123.423.596-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 751,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SEBASTIÃO NASCIMENTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 493.963.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Eduarda da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 158.354.596-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Clara Diniz Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 088.900.906-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Marco Junior Silva Gondim Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 144.906.376-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Leonardo Henrique Leão
CPF credor / CNPJ credor: 164.389.156-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Laura Luiza Martins Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 139.748.616-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Laryssa Luísa Silva Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 108.841.506-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Karina da Silva Enes
CPF credor / CNPJ credor: 151.679.936-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: José Alencar Santos Martins
CPF credor / CNPJ credor: 138.603.506-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Izabela Ponciana Lacerda Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 103.299.266-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabela Cristina Silva de Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 119.206.686-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabela Cristina Rocha Souza
CPF credor / CNPJ credor: 147.109.956-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gustavo Henrique Pôpe SIlva
CPF credor / CNPJ credor: 087.430.586-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fabrício Batista Resende
CPF credor / CNPJ credor: 146.950.426-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Evellyn Cecilia Vieira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 144.317.886-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Estefânia de Fátima Gaipo
CPF credor / CNPJ credor: 136.921.996-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ERILDO REIS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 055.386.196-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Erildo Junior Teixeira Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 023.429.586-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Debora Silva Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 090.029.226-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Aline Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 067.534.616-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Yasmin Caroline Silva de Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 130.594.586-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: WALLISSON CARLOS APARECIDO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 143.518.716-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Viviane Maria Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 144.133.736-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Varlei Nascimento Sales Junior
CPF credor / CNPJ credor: 113.467.836-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Eduarda França Portela
CPF credor / CNPJ credor: 084.320.966-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Clara Pereira Poiares Dias
CPF credor / CNPJ credor: 138.990.016-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maicon Junior Silva
CPF credor / CNPJ credor: 069.318.336-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Julio Cesar Arantes Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 139.058.936-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ester Oliveira Paz
CPF credor / CNPJ credor: 147.346.416-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Daniel Cunha Costa
CPF credor / CNPJ credor: 092.932.206-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Breno Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 130.246.316-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Arthur Faria Ventura Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 137.356.446-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anna Luisa Rocha Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 108.251.826-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANDRESSA FERNANDES DE MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 075.218.426-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Flávia Mascarenhas Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 139.967.486-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Wilson Delgado Medeiros Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 085.729.586-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Thifany Lais Silva Ferreira Severino
CPF credor / CNPJ credor: 145.074.876-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Samara Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 102.378.256-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Moisés Augusto da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 066.268.976-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria do Rosario Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 116.639.646-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Letícia Leal Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 144.015.186-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Leonardo Henrique Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.716-25
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Graziela Fernanda Teixeira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.096.806-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Antonio Fabrício Landim Souza
CPF credor / CNPJ credor: 145.443.686-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Amanda de Cassia Enes Cota
CPF credor / CNPJ credor: 093.491.596-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Renata Silva Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 145.807.746-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Raquel Medeiros da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 121.697.466-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Pedro Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor: 143.698.356-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Gabriela Rocha Souza
CPF credor / CNPJ credor: 147.109.736-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maria Fernanda Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.471.916-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA TOLEDO KIHARA
CPF credor / CNPJ credor: 136.860.046-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Maiza Ester Godoi
CPF credor / CNPJ credor: 147.680.816-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luisa Lima Dias
CPF credor / CNPJ credor: 143.711.106-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luana Cristina Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 121.462.606-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Jeisiane Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 156.905.606-42
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabella Corrêa Voglioni Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.952.076-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Íris de Melo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.675.246-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Guilherme Augusto Barcelos Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 143.993.956-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gabriella Rocha Teixeira Reis
CPF credor / CNPJ credor: 144.487.296-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Camila Vitória da Cruz Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 145.313.476-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruno Rezende Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 077.545.186-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruna Eduarda Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 163.029.766-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Brenda Danielle Alves
CPF credor / CNPJ credor: 145.868.296-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Vitoria Tavares Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 138.675.176-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mariana Cristina Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 139.990.196-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Luiz Otavio Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 145.857.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Lucas Augusto Trindade DAlessandro
CPF credor / CNPJ credor: 141.808.016-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Kleber Lamounier Resende
CPF credor / CNPJ credor: 133.828.656-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Bernardo Mendes Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 109.495.046-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Lídia Bruna Santana Sales
CPF credor / CNPJ credor: 102.379.956-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Dyego Henrique Severino Faria
CPF credor / CNPJ credor: 145.115.966-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Letícya Cristine Carvalho Faria
CPF credor / CNPJ credor: 121.786.096-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bernardo Ribeiro Pontes Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 139.684.966-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anna Clara Ferreira e Costa
CPF credor / CNPJ credor: 137.495.276-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Larissa Galizes Trópia
CPF credor / CNPJ credor: 152.119.566-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Carolina Santos
CPF credor / CNPJ credor: 150.113.896-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Júnia Marina Aparecida Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 141.372.396-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Aline Gabriela Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 122.354.516-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITOR GABRIEL MARTINS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 138.388.266-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: João Henrique Forcela Mello
CPF credor / CNPJ credor: 090.268.136-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: THAIS ALVES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 106.845.236-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Jéssica Vitória Sales
CPF credor / CNPJ credor: 099.912.726-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TAMIRES ALVES DE JESUS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 129.370.466-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Isabela Cristina Oliveira Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 108.703.376-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Henrique Melo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 123.924.946-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAVIO CRISTIAN SOUZA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 143.208.286-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Heitor Antônio Henrique Ferreira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 105.270.826-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SARAH MACLAINE SANTOS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 128.605.126-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Guilherme Augusto Ribeiro Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 089.754.886-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Giovanna Karoline Reis Souza
CPF credor / CNPJ credor: 126.313.076-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ROBERTA LARISSA DE SOUZA BASILIO
CPF credor / CNPJ credor: 149.104.736-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Gabriela Vanderlei Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.788.066-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAPHAELA RIBEIRO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 134.636.936-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULA REGINA SILVA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 135.884.146-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fernanda dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 383.403.078-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Fabiana Alves Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 132.466.816-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MYRELLE RODRIGUES FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 134.996.356-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MYLENE CRISTINA RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 018.602.956-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Daniela Santos Paz
CPF credor / CNPJ credor: 136.067.406-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MATHEUS HENRIQUE ARANTES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 123.801.436-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CLEONICE APARECIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 061.976.236-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARINA FERNANDES ARAUJO ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 134.288.686-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Cíntia Ricele Silva Lobo
CPF credor / CNPJ credor: 036.102.436-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Camila Carneiro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 148.250.486-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA GABRIELA PEDROSA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.653.156-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruna Rodrigues Souza
CPF credor / CNPJ credor: 104.903.196-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CLARA RODRIGUES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 122.717.086-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bruna Aparecida Moreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 144.094.396-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Breno Ribeiro Rocha Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 094.415.916-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CLARA ARAUJO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 147.589.996-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA CECILIA TAVARES MENDES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 153.420.166-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Beatriz Santos Souza
CPF credor / CNPJ credor: 088.001.121-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ana Luíza Santos Marques
CPF credor / CNPJ credor: 147.337.726-96
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUDMILA BATISTA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 144.065.386-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA CAROLINA MENEZES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 135.604.786-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA CAROLINA VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 137.347.676-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VITOR FONSECA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 157.676.426-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VICTORIA RIBEIRO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 150.681.546-44
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SABRINA MARIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 023.635.466-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: PAULO VICTOR CARDOSO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.902.006-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Nuno dos Reis Motta de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 115.008.616-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCOS VINICIUS CARDOSO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 143.901.816-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARCELA CORREA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 127.406.986-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZA AUREA FRANÇA TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 136.919.166-94
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LETICIA GABRIELA MELO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 144.773.326-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOAO PAULO SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 086.649.966-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: DOUGLAS MELO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 144.189.746-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRENO MEDEIROS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 143.538.876-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Bianca Rosa Alexandrino
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.736-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Anderson Lucas Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 039.258.056-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: VIVIAN BARCELOS SILVA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 143.994.476-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TULIO MARTINS CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 193.794.306-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: STHEFANY CRISTINA WANDERLEY DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 138.776.716-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAULO APARECIDO PEREIRA JUVENAL
CPF credor / CNPJ credor: 084.504.496-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: SAMUEL MARTINS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 111.755.726-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ricardo Nascimento de Lima Junior
CPF credor / CNPJ credor: 122.086.296-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: RAFAEL RIBEIRO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 113.497.616-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: NALANDA MALAQUIAS AVELAR
CPF credor / CNPJ credor: 131.161.896-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MIRIAM APARECIDA REZENDE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 100.536.776-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA LIMA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 134.568.036-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: MARIA EDUARDA AZEVEDO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 143.962.496-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUIZ FELIPE ALVES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 147.137.606-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LUCAS TEIXEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.641.306-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LETICIA DE FREITAS NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 143.999.856-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2497 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LEANDRO DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 065.584.936-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LAURA MATOZINHOS CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 102.850.156-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: LARA SOUZA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 111.485.926-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: KATIA MARTINS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.569.976-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2493 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: KAREN LUIZA VIEIRA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.755.256-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2492 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JULIA COSTA MOROSINI
CPF credor / CNPJ credor: 406.076.918-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JOICE DA SILVA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 120.926.946-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JHENNEFER GABRIELLY PEÇANHA GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 114.747.296-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: JESSICA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.928.756-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ISABELA RODRIGUES LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 134.039.346-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EDUARDO OLIVEIRA POPE
CPF credor / CNPJ credor: 138.823.706-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CESAR MATOS CLEMENTINO
CPF credor / CNPJ credor: 066.830.876-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CARLOS JOSE RODRIGUES POPE
CPF credor / CNPJ credor: 148.379.936-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CAMILA JORCELINA LANDIM SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 146.598.796-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRUNO GABRIEL COSTA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 143.635.976-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BRUNA MARIA FERREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 152.172.636-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: ANA CLARA DE BRITO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 144.794.896-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Matheus Menezes Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 154.460.956-69
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mateus Filipe Silva Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 143.962.886-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Ricardo Santos Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 080.307.726-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Mauro Luiz Siqueira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 798.628.456-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 143,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manuteenção de redes de água e esgoto no município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.2096 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manuteenção de redes de água e esgoto no município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 3.535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Stefane Barnabe da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 150.163.126-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.08.06.182.0004.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC) Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.601,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: VALERIA APARECIDA CIPRIANO
CPF credor / CNPJ credor: 071.285.586-67
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MARIA APARECIDA REIS CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.131.876-27
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.971,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 13.305,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Weslley Ribeiro Dias
CPF credor / CNPJ credor: 145.174.226-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Vivian Maria Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 126.592.436-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Vanessa Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 114.948.276-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Clinica Diniz Centro Integradode Tratamento da Dor Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 43.096.156/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Clinica Diniz Centro Integradode Tratamento da Dor Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 43.096.156/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.06
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 3.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Guilherme Luiz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.816.846-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: APARECIDA MARIA REIS REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 876.725.616-34
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 10.630,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLINICA SAO BENTO MENNI
CPF credor / CNPJ credor: 61.617.908/0003-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.485,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2093 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento de Vias e Prédios Pú Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 336,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 883,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 578,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.039,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 445,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 816,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 197,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2095 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, recapeamento e recuperação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SILVÂNIA APARECIDA SILVA ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 000.871.436-31
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: LIDIANE DUQUE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 081.348.926-12
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 578,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALEF JUNIOR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 126.961.336-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2081 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças da Sede, Distritos e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 49,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO CESARIO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 109.115,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18423-3
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1163 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Mercardo Central Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16546-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.177,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 53.942,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 733,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 525,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.873,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 660,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 749,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 16.231,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 9.335,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.316,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 72.925,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 72.925,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 72.925,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 72.875,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 72.875,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 72.875,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 72.875,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 124.734,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 131.451,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2080 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Cemitérios do Município Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das atividades das Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Stefania Maria Gatto Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marina Siqueira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Andreza Maria Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 135.433.456-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 425,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 929,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 170,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 56,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 9.665,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 16.318,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LABORATIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.732.780/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17565-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 6.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 17.940,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 9.788,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.246,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 31.823,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 26.097,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 34.981,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 14.640,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 27.211,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.003,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 400,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 8.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 214,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 49,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.015,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA
CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA
CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CELIO MENDES ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.116-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 58,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 386,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marcio Helio de Deus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 660,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 243,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 194,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.2002.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.2002.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 154,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 462,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 486,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.398,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.846,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.420,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.278,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.968,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.755,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.475,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.005,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.873,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ASSOCIACAO GRUPO RENASCER DA MELHOR IDADE DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.316/0001-54
Funcional Programática: 02.08.04.08.241.0028.2212 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Chamamento Público dos Recursos FMDI Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 18.510,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 119.199,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.220,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.359,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.414,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 107,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.090,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 816,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 5.201,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.335,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.941,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 8.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 231,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HILTON MORAES MALACHIAS
CPF credor / CNPJ credor: 365.040.096-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 6.676,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 342,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 710,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 93,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 614,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 79,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 110,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 785,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 277,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.151,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 528,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.808,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.947,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 13.033,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 157,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 372,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 605,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.15
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Obrigações Patronais - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.419,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 5.632,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 282,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 649,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 22.011,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 9.340,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 18.373,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 37.846,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 33.604,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 740,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 48.230,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 88,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.884,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.855,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.886,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.169,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 271,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 656,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.335,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.925,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.333,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.794,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 7.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 14.392,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2203 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.608,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.754,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.852,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.850,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.754,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 9.765,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.225,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 985,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.241,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.058,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.793,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 65,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.971,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 15.076,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.298,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 13.579,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 8.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 8.953,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 11.293,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.303,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.754,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.996,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 733,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 14.569,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.781,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 36.845,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.754,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.871,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.758,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.943,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 233.649,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.525,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 274,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.991,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12.695,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 21.401,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 5.249,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.14
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 61.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 51.454,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 33.365,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 15.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 65.723,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 10.222,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 5.620,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 5.914,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 54.796,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 24.263,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 34.340,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.699,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.949,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.068,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 14.449,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 583,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.220,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 89.934,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.941,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.884,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 12.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 28.833,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 11.281,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.754,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 21.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 27.244,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 14.853,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.070,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 297.283,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 47.667,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 11.099,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 5.461,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 7.853,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 79,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.838,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 644,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.364,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 8.459,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 24.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 7.116,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.698,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.289,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 849,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 733,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.998,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 550,01
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 851,22
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.459,87
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 18.392,36
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 550,01
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.155,42
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Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.692,32
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 400,01
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.378,68
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 779,18
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 8.402,66
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Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 525,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 639,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.076,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 550,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 7.750,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.355,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.702,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 8.159,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 50.654,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 16.241,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 15.840,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 8.116,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.938,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 16.537,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.941,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.612,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.754,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 11.617,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.153,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.274,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.138,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 2.231,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 3.837,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 733,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.075,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: 13° Salário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 4.106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.742,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 8.660,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 16.238,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 462,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 771,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 776,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 625,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 688,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 705,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 853,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 347,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 826,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 561,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 589,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 892,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 561,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 782,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 68,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 189,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 98,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LUCIMAR SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 068.776.856-01
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OSMAR BALBINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 870.177.336-49
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 162.793.876-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.465.363/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 11,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 6,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 56,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 100-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17717-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 19337-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18232-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18423-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17919-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18755-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 18751-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 22,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 33,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 11,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 22,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 48,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 204,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 36,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 24,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 108,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 24,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 12,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 12,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 24,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 12,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 60,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 24,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 36,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 420 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 34,50
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 421 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 18,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 422 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 423 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 424 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 13,80
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 425 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 12,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 426 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 4,60
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 427 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 24,00
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 428 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 12,00
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 429 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 23,00
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 430 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 60,00
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 431 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 48,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 432 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 13,80
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 433 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9,20
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 434 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 435 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 48,00
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 436 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 437 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 48,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 438 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 12,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 439 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 23,00
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 440 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 9,20
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 441 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 12,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 442 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 13,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 443 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 444 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 445 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 446 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 60,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 447 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 18,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 448 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 449 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 18,40
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 450 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 451 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 48,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 452 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 9,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 453 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 454 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 24,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 455 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 456 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 50,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 61,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 52,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 31,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 48,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 31,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 34,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 114,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 109,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 75,90
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 23,68
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 9,90
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 20,38
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 52,23
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 59,02
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 72,03
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 26,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 61,74
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 11,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 21,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 28,80
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 81,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 714,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 336,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 407,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 220,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.310,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 23.951,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 12.774,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 11.261,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 46,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 7.751,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 21,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 9.799,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 19,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.846.0000.2054 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 15.413,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 776,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.890,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.778,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.110,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.160,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 514,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.464,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 185,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 93,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 100,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 130,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 199,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 121,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 99,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.727,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.644,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 99,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 95,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 583,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcos Antonio Nascimento Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 064.578.546-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.328,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RAFAEL LOBO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 122.746.256-54
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CREAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 777,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 11.951,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.414,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 302,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 20.429,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 13.618,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 21.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MUNICIPIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 16.854.531/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2178 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Const/Manut Programa de Acolhimento a Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1.112,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 1.112,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.345,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.0001 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamentos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Total dos pagamentos: 7.892.836,05