Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:26:05
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: MATIZ SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.476.872/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Total dos pagamentos: | 880,00 |