Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:20
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 754,57 |
Credor: LAZARA REIS ALMEIDA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.585.436-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 738,73 |
Credor: TEREZINHA FLOR DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 941.073.358-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao pagamento de ITR do imóvel de CIB: 7.924.988-4 (Fazenda Agua Limpa), exercício 2022, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 290,00 |
Credor: CARMEM APARECIDA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.816.976-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para pagamento do exame de Eletroneuromiografia, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE DONIZETE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.421.996-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para pagamento do exame de Espirometria, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/09/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a multa por atraso na entrega da DCTF referente ao mes 07/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/09/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: RAFAELA GONDIM FRAGA VASCONCELOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.493.576-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para pagamento do exame de Ressonancia Magnetica da Coluna Lombo Sacra e Toracica, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/09/2022 | Valor: 1,45 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a multa por atraso no pagamento GPS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 30,53 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a pagamento de guia do TJEMG no 0335.22.15516052-0, processo no 5001354-39.2019.8.13/0335, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 10,96 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a multa por atraso no pagamento de guia do INSS (nota fiscal de prestação de serviços no 177, emitida em 16/08/2022, da empresa Alexandre Santos de Andrade (NE 4476/01)), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/09/2022 | Valor: 2,74 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a multa por atraso no pamento de guia do INSS (nota fiscal de prestação de serviços no 39, emitida em 26/08/2022, da empresa Construtora Inácio Neto Ltda EPP (NE 4826/01), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5468 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/09/2022 | Valor: 10.090,97 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao RPV 49/2022, Credor: Guilherme Augusto Nascimento Oliveira, processo judicial no 5001768-32.2022.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/09/2022 | Valor: 680,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de vidro cristal incolor para uso nas exposições permanentes a serem realizadas no Centro Cultural, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5390 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/09/2022 | Valor: 114,49 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxa para alteração dos dados do veiculo de placa OQM9797 da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5389 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/09/2022 | Valor: 114,49 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a a taxa para alteração dos dados do veiculo de placa OQM9790 da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5388 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/09/2022 | Valor: 67,04 |
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Stella Pedrosa Arantes da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5387 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/09/2022 | Valor: 893,94 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao RPV-47/2022, processo no 5001892-15.2022.8.13.0335, Credor: Monique Justina Ribeiro Ultima Santos, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5386 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.503,11 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao RPV-46/2022, processo no 5001893-97.2022.8.13.0335, Credor: Monique Justina Ribeiro Ultima Santos, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 347,31 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a divergencia apurada em recolhimentos pela Receita Federal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/09/2022 | Valor: 17.300,00 |
Credor: EDS COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.188.112/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um servidor para manutenção das atividades da Secretaria de Administração (Sistema Integrado de Administração Publica), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 550,00 |
Credor: MEIRE DO CARMO GONCALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.090.796-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para realização de exame ANGIO TC DE TÓRAX de Meire do Carmo Gonçalves, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: Aline Aparecida Nogueira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.870.686-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para realização de exame USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER para Aline Aparecida Nogueira, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5230 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: Greice Kelly Oliveira Almeida | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.957.486-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para realização de exame USG MORFOLÓGICO TN, DOPPLER E MEDIDA DE COLO para Greice Kelly Oliveira Almeida, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 520,00 |
Credor: MAXSUEL D'ALESSANDRO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.412.706-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo para realização de exame de CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA PERFUNSIONAL REPOUSO E STRESS para Maxsuel D'Alessandro, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/09/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a pagamento de ART MG20221440101 para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 53,82 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços de prenotação (prenotação no 80472) para manutenção das atividades do departamento jurídico, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 67,04 |
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Arthur Aguiar Silva Diniz da Secretaria de Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Aquisição de faixa para utilização no desfile cívico do dia 07 de Setembro (membros do SCFV), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de controle para uso no portão eletrônico do prédio do Antigo Fórum, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de troca de óleo para manutenção do veículo de placa QOH-8529 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. - Troca de: 3 1/2 litro de óleo motor 10w40 100% semi sintético - Marca: Petronas. 01 unidade Filtro de óleo (Wega); 01 unidade: Filtro de combustível; 01 unidade: Filtro de ar (Wega) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4851 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/09/2022 | Valor: 15,00 |
Credor: MARIANA FERREIRA PEREIRA NEVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.471.637/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de manutenção em carimbo automático para manutenção das atividades do CREAS, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4848 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de despesas com abastecimento do veiculo de placa QOH-8529 durante viagem a serviço da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 14,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de bóia para manutenção do bebedouro na Praça da Criança, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4828 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: MARIA DAS GRACAS FERREIRA 79860575649 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.459.222/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.50.39.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de customização de roupas para as crianças do SCFV que partificparão do desfile no dia 07 de Setembro, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4815 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de troca de óleo para manutenção do veículo de placa PZI-4D79 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Troca de: 3 1/2 litro de óleo motor 10W40 semi sintético - Marca: Petronas; 01 unidade Filtro de óleo (WEGA) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4814 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/09/2022 | Valor: 45,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de troca de óleo para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Atenção Básica, conforme documento em anexo. -Troca de: 4 1/2 unidade de óleo 5W30 - Marca: Selenia; 01 unidade Filtro de óleo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4809 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de guincho da entrada do bairro Dom Antônio para a Garagem da Prefeitura do veículo de placa QOS-3275 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de webcam com microfone para uso na Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4163 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/09/2022 | Valor: 415,00 |
Credor: Gente Seguradora S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de seguro para cobertura do veículo de placa PTP-4I48 da Secretaria de Educação, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 18.020,00 |
Credor: CRISTIANO INAIBES SABINO 07712356661 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.176.536/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Ref. aquisição de letreiro sinalizador para o Distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/09/2022 | Valor: 265,00 |
Credor: AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.671.101/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: Ref.erente à aquisição de bandeira personalizada para uso da Escola Municipal de Educação Especial, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 280,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0003-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de montagem de pneus, alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo de placa HLF-6650 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: DANIEL CASTRO ENGENHARIA, PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.256.139/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de levantamento topográfico realizado na estrada de acesso a pista de voo livre e área de pouso, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.750,00 |
Credor: PLASTICOS & COMPANY LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.743/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de veludo TNT para ser instalado no museu do presépio no prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 106,40 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Ref. aquisição de rastelo para folhas com regulagem para manutenção da limpeza no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5384 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.397,20 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente à aquisição de suplementos Trophic Fiber para atender demanda de paciente em processo administrativo, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5374 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 284,05 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de curva, tubo e luva soldável para manutenção da rede hidraúlica das piscinas da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5373 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 290,40 |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Referente à aquisição de 22 (vinte e duas) lâmpadas LED para uso na manutenção de prédios públicos, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 455,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção da rede hidráulica das piscinas da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5370 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 598,08 |
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de tecido oxford cores variadas para confecção de cortinas para a Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5363 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.335,56 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Ref. aquisição de desinfetante, limpa vidros, papel higiênico e álcool etílico para manutenção da limpeza do CRAS, conforme portaria 751/22 MDS que dispõe incremento temporário na execução das ações, documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 331,20 |
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente. aquisição de limpador de uso geral para manutenção da limpeza do CRAS, conforme portaria 751/22 MDS que dispõe incremento temporário na execução das ações, documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 120,10 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de cartolina, cola branca e envelope pardo para manutenção das ações do Auxílio Brasil nos distritos e Município, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 930,00 |
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de borracharia para manutenção do veículo de placa OWS-9739 e das máquinas Patrol 140B02 e Retro Randon da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 434,00 |
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos de placa HLF-6650, PVM-1531 e QPD-3305 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 62,00 |
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de borracharia para manutenção da chorumeira da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 5.950,00 |
Credor: Daniel Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção da máquina pá carregadeira 12C da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. Serviço: Troca das peças: Pino 7521611 (M.Line); Pino 75222646 (M.Line); Pino 75255363 (M.Line); Bucha 87216645 - Marca: Ipab; Kit correia 75237360 - Marca: Kit e Cia; Porca 70911029 - Marca: Fey. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 5.450,00 |
Credor: Elias Martins 86434926634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de solda elétrica para manutenção da máquina Pá Carregadeira 12 C da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. -Serviço: Confecção de solda na borda da caçamba |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 154,00 |
Credor: AGROITA RODRIGUES E SILVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.121.778/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de corda de polipropileno para o artesanato do Serviço de Convivência dos grupos do CRAS, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 3.000,02 |
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria para confecção de 02 portões para almoxarifado da nova Garagem da Prefeitura no Antigo Colégio, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: WANDERSON CLAUDINO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.065.906/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Referente a acionamento de franquia de seguro para manutenção do veículo de placa QPD-3305 da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. -Troca de Para-brisa |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.204,00 |
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Ref. aquisição de fio de sutura 3.0 e catgut cromado agulhado estéril para manutenção das atividades nos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 255,60 |
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção da estrada da Comunidade de Inácio Caetano, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 82,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Ref. aquisição de luva poliamida mucambo para uso dos funcionários responsáveis pela limpeza do Município, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 185,42 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 08/09/2022 (cc 12.542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.168,30 |
Credor: Silvia Menezes Leão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.034.586-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de confecção de 60 canetas artesanais em resina personalizada para uso nas ações do Auxílio Brasília no Município e Distritos, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.338,53 |
Credor: GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.564.676/0002-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios para revisão de 60.000Km do veíxulo de placa RNZ-6F39 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 916,39 |
Credor: GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.564.676/0002-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão de 60.000Km do veíxulo de placa RNZ-6F39 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.132,00 |
Credor: DCM Ferreira Segurança ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades do Reinado do Rosário de Itapecerica | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de segurança desarmada durante a realização do Reinado no Distrito de Neolandia dia 25/09/2022, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 57,60 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 4.4.90.30.00 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de emenda, abraçadeira, suporte e parafuso sextavado para manutenção da mangueira usada na limpeza do Antigo Fórum, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.872,18 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QND5889, QND-5887, QOS-3266, RFR0E93 e QMQ-7520, da Atenção Básica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 220,34 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa RTP4I48 da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 502,37 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente à . aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa PUJ5F12 do Setor de Endemias, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.446,48 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.647,95 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa PWR-2699 e RNG5C07 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.922,85 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa QOR-7360, QNQ-1891 e NXX1F91 do Transporte Escolar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.574,28 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa PVM-1531, QPD-3305, QQQ-4363 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 197,64 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QXE-3093 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 839,34 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa PUE-3173 e QMQ-7523 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 947,70 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente à aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placas QMQ-7527/QPN5682/RFR0E80 da Secretaria de Assistência Social, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.582,46 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente à aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placas RNZ6F39/RGC1E01/QOS3275/RGC1E00 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 264,68 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente à aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa RNU4C37 da Polícia Civil, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.267,41 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente à aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placas QMV1J06/QMV-0353/QMV-1414/ QMV-1412 da Polícia Militar, conforme documenttação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.130,00 |
Credor: Daniel Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa HMN-4744 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. -Serviços: Rastreamento computadorizado; Manutenção no chicote da central; Manutenção nos sensores de deslocamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 1.618,80 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Ref. aquisição de desinfetante, papel higiênico e saco de lixo 50 L para uso na limpeza das escolas municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 155,00 |
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Ref. aquisição de jogo de xícaras para a cantina da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 3.994,20 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de brita, areia fina lavada e aço para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 2.232,00 |
Credor: Kamaros Indústria e Comércio Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.533.848/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2085 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Esportivos | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de camisas em tecido poliamida para os funcionários da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. (Uniforme) Sendo 60 Masculinas - 05 P;20 M;20 G;10 GG; 05 XXG. Femininas - 05 P; 05 M; 05 G E 05 GG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 509,60 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de chapa eucatex para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5244 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 982,45 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de aço para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5243 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 140,88 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de pregos para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.816,80 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para construção de base para instalação de letreiro no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 820,00 |
Credor: Eder Almeida Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.124/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de manutenção da motocicleta de placa PUE-9E59 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Serviço de revisão na parte elétrica; sistema de freio e transmissão. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 68,70 |
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de fita dupla face para manutenção das atividades na Biblioteca Municipal, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 422,71 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de mangueira, tubo PVC, Tê PVC, adaptador, adesivo para tubo PVC, luva de 20mm e adaptador de rosca para ligação de água na comunidade da Casa Queimada, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 151,89 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Ref. aquisição de botina industrial sem bico de ferro para uso de funcionários da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. Sendo: 01 tam 40 e 02 tam 42 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo de placa PZI-4D79 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo de placa RFR-0E80 da Assistência Social, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa PZI-4D79 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Troca das peças: Coxim câmbio (Original); suporte motor (Original) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 90,10 |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente à aquisição de porta escovas do motor de arranque original Fiat para manutenção do veículo de placa QMV-0353 da Polícia Militar, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: WELLITON COSTA CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.100.766-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de plotagens da Prefeitura de Itapecerica sendo 9 (nove) serviços, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Atenção Básica, conforme documento em anexo. * Serviço de regulagem do cabo do trambulador |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QOR-7391 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Serviço: Troca da peça: Conjunto pedal embreagem (Original) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.850,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Manutenção do veículo de placa PVE-3173 -Troca das peças: Bomba d'água - Urba; Cabeçote do motor; cobertura correia dentada; cobertura correia dentada; jogo de junta (Taranto); Motor de arranque; Reservatório de água (Flório); Válvula termostática (MTE) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: ANTONIO MARTINS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.873.697/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de lanternagem para manutenção do veículo de placa QMQ-7527 da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. -Serviço de: Manutenção nas fechaduras das portas traseiras |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIO MARTINS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.873.697/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de lanternagem para manutenção do caminhão de placa OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. -Serviço de: Troca da peça: Maçaneta da Porta externa lado direito e lado esquerdo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 118,00 |
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para manutenção da cantina da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 354,00 |
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para manutenção do café dos operários, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 858,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente à aquisição de brita para confecção de 03 "cabeças" de mata-burros nas comunidades de Cafofo e Inácio Caetano, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.094,80 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref.erente à aquisição de areia grossa lavada e cimento para confecção de 03 "cabeças" de mata-burros nas comunidades de Cafofo e Inácio Caetano, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 2.348,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de pregos para manutenção de mata-burros e pontes em estradas rurais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 118,00 |
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para manutenção do café dos operários da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 54,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Ref. aquisição de fita demarcação amarela para utilização da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 21,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de chaveiro para atender demanda da Secretaria de Esportes e Cultura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.768,00 |
Credor: MM Rodrigues Comércio e Prestador de Serviços | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.013.358/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa HLF-6650 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 755,00 |
Credor: Eder Almeida Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.124/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão para manutenção da motocicleta de placa HMH-9217 da Polícia Militar, conforme documento em anexo. -Serviço de revisão na parte de transmissão e sistema de direção |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 79,60 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada bulbo LED para manutenção de iluminação na praça da comunidade de Serra dos Lopes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 161,20 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de registro borboleta e emenda para tubo de 1" para manutenção de abastecimento de água na comunidade de Serra dos Lopes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 649,73 |
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios para manutenção da Retro JCB da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 4.124,81 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de pães doce e francês para manutenção da merenda escolar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 8.297,00 |
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de hortaliças, frutas e verduras variadas para manutenção da merenda escolar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 29.958,23 |
Credor: Sperta Empreendimentos Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.591.188/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras de drenagem pluvial urbana em vias públicas na sede do Município, 2a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 2.933,51 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de gêneros alimentícios variados (arroz, biscoito tipo maisena, margarina, milho verde, maçãs, entre outros) para manutenção da merenda escolar, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 23.651,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de carnes variadas (carne suína, coxa/sobrecoxa, carne bovina acém e músculo) para manutenção da merenda escolar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 79,80 |
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Ref. aquisição de pinça mosquito curva para manutenção das atividades nos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 335,00 |
Credor: Eder Almeida Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.124/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão da motocicleta de placa PUE-9820 da Polícia Militar, conforme documento em anexo. -Serviço de revisão geral. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: Eder Almeida Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.506.124/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão da motocicleta de placa PVB-0494 do Setor de Endemias, conforme documento em anexo. -Serviço de transmissão freio e rolamento |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 27,90 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.1027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Estruturação do Arquivo de Documentos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de broca de vídea, bucha e bitis para instalação de estantes no arquivo permanente, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.870,00 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.541.0026.1174 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Bolsões em Comunidades Rurais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de limpeza de 03 fossas sépticas no Distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 38,56 |
Credor: PAULO CESARIO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Carmo da Mata dia 24/09/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 02/09/2022 (ag 2167-9 cc 24911,-4), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 28.672,71 |
Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico especialista (PSIQUIATRIA) para atender demanda de pacientes usuários do SUS indicados pela Secretaria de Saúde deste Município, conforme resolução 7857/2021, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 26.934,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.018,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 193.703,34 |
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1163 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção Mercardo Central | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa no ramo de engenharia civil para executar a 1a etapa da obra construção do Mercado Central, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 88,13 |
Credor: Laura Rodrigues Pedrosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.337.796-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Luz - MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 345,11 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa PVE3173 e QMQ-7523 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.414,17 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QMQ-7520, QOS-3266, QND-5887, QND-5889 e RFR-0E93 da Atenção Básica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 207,73 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa RTP-4I48 da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 109,36 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa QOH-8517 do Conselho Tutelar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 1.275,60 |
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de escória de alto-forno britada para manutenção das estradas da comunidade Serra dos Gomes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 17,50 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia para manutenção do veículo de placa QMQ-7523 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia para manutenção do veículo de placa QPN-5682 da Assistência Social, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 3.313,23 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos Patrol 02 e Patrol Pac 2 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 441,83 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa QXW-1I19 da Defesa Civil, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 208,25 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa HLF-6650 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 2.253,14 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa QOR-7360, QMQ-1891 e NXX-1F91 do Transporte Escolar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 2.110,98 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa RNG5C07 e QWY9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 258,88 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa QXE3093 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.168,74 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa PZY6728, QOR7391, QOH8529, RNO9E67 e QQO6953 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.229,62 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa RGC-1E00, QOS-3275 e RNZ-6F39 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 318,54 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa RFR-0E80 e QPN-5682 da Assistência Social (CRAS), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 485,10 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa PUE9820, HMH-9217, QMV-1412, QMV-1J06 e QMV-1414 da Polícia Militar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 327,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de cabo PP para manutenção da bomba d'água da comunidade de Cafofo, conforme documento em anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5095 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 52,50 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço de borracharia para manutenção do veículo de placa PUJ-5F12 do Setor de Endemias, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 52,50 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço de borracharia para manutenção do veículo de placa RGC-1E01 e RNZ6F39 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 105,00 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço de borracharia para manutenção dos carrinhos de mão da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 87,50 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos de placa QOH-8529 e QQO-6953 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 157,50 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos com as seguintes placas QND-5889, QOS-3266, RFR-0E93, QND-5889 e QND-5887 da Secretaria de Saúde (Atenção Basica), conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 16.288,43 |
Credor: CONSTRUTORA VALENTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.965.015/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para efetuar a regularização da Rua Sebastião Rafael, executando limpeza, aterro compactado e rede de drenagem pluvial, 2a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 3.941,60 |
Credor: Gente Seguradora S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de seguro veicular, para cobertura do veículo de placa RNO-9E67 da Secretaria de Saúde, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: Elias Martins 86434926634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço de solda para manutenção da Retro Randon da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. -Serviço de solda no escapamento; -Serviço de solda no Cilindro Hidráulico do Giro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 330,00 |
Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ibuprofeno (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 16470) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 75,61 |
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sulfermax (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 2715) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 1.341,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de dizepam e isossorbida mononitrato (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 416916) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.011,10 |
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cetoconazol, maleato enalapril e lactolinea (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 968545) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 700,00 |
Credor: Daniel Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção da Patrol PAC 2 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. -Troca da peça: Tanque de água 2774837- Marca: 3M |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5071 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: Elias Martins 86434926634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de solda elétrica para manutenção do compactador de lixo do caminhão de placa RNG-5C07 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. -Serviço de solda no tubo hidráulico do compactador de lixo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 350,01 |
Credor: Daniel Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção da Patrol 140B 02 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. -Serviço de manutenção no tirante do comando hidráulico |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 200,01 |
Credor: Daniel Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção da máquina Patrol PAC 2 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. -Troca das peças: Filtro 3261644; Filtro 3215967. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: Daniel Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção da máquina Patrol 140B 02 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. -Serviço de revisão no acionador do comando hidráulico |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Daniel Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do compactador de lixo do caminhão de placa PWR-2699 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. -Troca das peças: Terminal DKO 30-10; Terminal 234 30-10; Terminal 234 34-12; Mang. 2TA 12(3/4); Mang. 2TA 10(5/8) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: Elias Martins 86434926634 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço de solda elétrica para manutenção do veículo de placa OQM-9797 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. -Serviço de solda no Paralama Traseiro |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa RFR-0E80 da Assistência Social, conforme documento em anexo. -Trpca da peça: Jogo, pastilha de freio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa PUJ-5F12 do Setor de Endemias, conforme documento em anexo. -Troca das peças: Correia de direção hidráulica (Gates); Correia do alternador (Gates) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo de placa QPN-5682 da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5053 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo de placa QXE-3093 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Thadeu Cesar Vanderlei | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.049.929/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de sonorização e iluminação para o encontro de violeiros no Distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 33,84 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de pão francês para lanche dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo que participaram do desfile de 07 de Setembro, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 21,25 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de refrigerantes para lanche dos alunos da Escola Municipal Joaquim Diogo que participaram do desfile de 07 de Setembro, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 67,04 |
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Laura Luiza Aparecida Patricio do Departamento Jurídico, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.738,33 |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente à aquisição de reservato rio de combustível original Fiat para manutenção do veículo de placa QMQ-7520 da Atenção Básica, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 5.947,48 |
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria para manutenção do telhado dos PSFs do bairro Bom Jesus, Ingás e Dom Antônio, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 3.014,10 |
Credor: CPT | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.107.739/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para administrar curso de castração de cães e gatos para a veterinária do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 7,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de chaveiro (cópia de chaves) para atender demanda da Sala da Secretaria de Cultura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 3.175,00 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Ref. aquisição de garrafa 500 ml e saco (para guardar cama elástica e bolinha de plástico de brinquedo) para utilização nas atividades dos grupos do SCFV do CRAS, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 115,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de chaveiro para o Gabinete do Prefeito (troca e adaptação de fechadura/abertura de porta), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 92,97 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de filtro de linha para uso da Diretoria de Compras, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 580,00 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de envelope branco para manutenção das atividades no Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 161,94 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Ref. aquisição de tinta spray para uso nas atividades da Secretaria de Cultura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Ref. aquisição de revista para a participação no Congresso Internacional do Senhor de Matosinhos, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: Mendonça Poços LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de limpeza de poço semi-artesiano na Comunidade de Lameus, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 2.400,00 |
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Ref. locação de tenda para utilização nas Festas de Reinado da Comunidade de Serra dos Lopes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 2.400,00 |
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Ref. locação de tenda para utilização nas Festas de Reinado na Comunidade de Inácio Caetano, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 2.400,00 |
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Ref. locação de tenda para utiliização nas Festas de Reinado da Comunidade de Partidário, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 2.400,00 |
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Ref. locação de tenda para utilização nas festas de reinado do Distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: RAIMUNDO GATO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.830.575/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Ref. locação de palanque para os acontecimentos da tradicional festa de Reinado no Distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: RAIMUNDO GATO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.830.575/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Ref. locação de palanque para os acontecimentos da festa tradicional de reinado na Comunidade de Inácio Caetano, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 38,56 |
Credor: AGNALDO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Lagoa da Prata - MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 606,00 |
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QPD-3305 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Serviço de troca das peças: 01 unidade - Filtro de ar; 01 unidade Filtro de combustível; 01 unidade Filtro lubrificante. -Serviço de revisão geral |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.850,00 |
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão da suspensão e freios para manutenção do veículo de placa QPD-3305 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5009 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço mecânico para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Secretaria de Saúde (Atenção Basica), conforme documento em anexo. -Troca das peças: Bucha do eixo traseiro (Vibrasil); bucha do eixo traseiro (Vibrasil); Cilindro de roda (Controil); Sapata de freio (Frasle); Tambor de freio (Vargas); Cilidro mestre de freio; Pinça de freio LD; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.252,00 |
Credor: Lilian de Souza Lima Trigueiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.778.777/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.50.39.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de moldura e arco em balões e aluguel de xícaras e pires para utilização na comemoração do Dia das Crianças e dos Idosos dos grupos do SCFV, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QQO-6953 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Serviço de revisão no motor de arranque |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QMQ-7527 da Secretaria de Assistência Social (CRAS), conforme documento em anexo. -Troca das peças: Cilindro Roda ( Controil); Sapata de freio (Nakata) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 3.142,07 |
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria para confecção de grades de bueiro para instalação no Distrito de Lamounier, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 2.080,00 |
Credor: Mauricio José Prata | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. locação de caminhão munck para realização de poda de árvores ao entorno do Poliesportivo, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 2.340,00 |
Credor: Mauricio José Prata | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de caminhao munck equipado com instrumentos compativeis para trabalhos com operador de motosserra içado em alturas, para maior agilidade e segurança, equipado com epis adequados, combustivel e manutenção do equipamento integralmente porcom da contratada para utilização em poda de árvores no Bairro Bom Jesus, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 2.600,00 |
Credor: Mauricio José Prata | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Demandas de Podas e Supressões de Árvores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. locação de caminhão munck para realização de poda de árvores na Rua da Escola Alberto Couto, no bairro Nossa Senhora das Graças, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 847,50 |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de cabo PP para manutenção da rede elétrica de Prédio Municipal na comunidade de Partidário, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 132,00 |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada tubular LED para manutenção de Prédio Municipal na comunidade de Partidário, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 576,00 |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de cabo de rede CAT 5 E para ligação dos ramais de telefones nos PSFs, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 342,90 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de massinha para modelar e perfurador para papel para utilização da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento em anexo. -Convênio FNDE/PDDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 650,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de cal hidratada e cola branca para pintura de meio-fios nas comunidades de Serra dos Lopes e Partidário, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.875,00 |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de tubo PVC para uso na ligação de rede de água em poço no povoado de Serra dos Lopes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 2.794,23 |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos (addera D3, assert, bup, depakote sprinkle, forxiga, neozine, trezor, valdoxan) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 193,23 |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente à aquisição de peças originais Fiat para manutenção do veículo de placa QMV-1414 da Polícia Militar, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.362,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de bloco pré-moldado e brita para manutenção da rede de drenagem pluvial na Rua Maria de Lourdes Medeiros, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.182,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção da rede de drenagem pluvial na Rua Maria de Lourdes Medeiros, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 173,90 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de perfurador para papel para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 124,80 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de tecido juta crua para uso na campanha Setembro Amarelo nos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 1.814,00 |
Credor: SOUZA PISCINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.922.762/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de espaguete, suporte para ombrelone e ombrelone com haste de madeira para ser usado na área externa da piscina na Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 192,48 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. Ref. publicação Extrato de contrato. Contrato administrativo no 340/2022. Processo licitatório no 095/2022 - tomada de preço no 013/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 97,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada bulbo LED para manutenção dos postos do Bolsa Família no Município e Distritos, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 181,30 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de cabo flexível para manutenção dos postos do Bolsa Família no Município e Distritos, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 453,00 |
Credor: AUTO CECILIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0006-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão de 20.000Km do veículo de placa RNU-4C37 da Polícia Civil, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 712,48 |
Credor: AUTO CECILIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0006-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios para revisão de 20.000Km do veículo de placa RNU-4C37 da Polícia Civil, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 144,00 |
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Ref. aquisição de adubo orgânico para uso na praça Dom José Medeiros Leite, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Mendonça Poços LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de bomba ebara para manutenção do abastecimento de água na comunidade de Lameus, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 850,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Ref. aquisição de furadeira elétrica para utilização na manutenção de prédios escolares municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 118,00 |
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de gás para utilização do CRAS no bairro Ingás, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 25,60 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de braço de chuveiro para manutenção dos vestiários da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 660,00 |
Credor: TERREIRO IND COM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.622.481/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Ref. aquisição de vassoura pet ecológica para manutenção da limpeza pública, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.022,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de chuveiro 220V, caixa CEMIG, disjuntor tripolar e terminal TCM para manutenção da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 581,76 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças originais Peugeot para manutenção do veículo de placa QOH-8529 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4944 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 124,00 |
Credor: MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.878.567/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de carretel de corte para manutenção da roçadeira FS220, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 423,00 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Ref. aquisição de cilindro avulso para manutenção da impressora Brother da Secretaria de Cultura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4941 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 3.896,17 |
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria para confecção de grades para bueiros nos Distritos de Neolândia e Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 493,98 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QMQ-7523 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4918 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 666,90 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa PVB-0508, PVB-0494 e PUJ5F12 do Setor de Endemias, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 368,29 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa RTP4I48 da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 3.191,09 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QMQ-7520, QND-5887, QOS-3266, QND-5889 e RFR0E93 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.391,16 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa HMN-4477 E TRATOR da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 4.170,65 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa QOR-7360, NXX1F91 e QNQ-1891 do Transporte Escolar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 14.308,06 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa OWS-9739, RETRO, PATROL e PAC2 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.264,61 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa PVM-1531 e HLF-6650 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4911 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 199,43 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa HLF-4157 da Secretaria de Saúde (Covid-19), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4910 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.687,07 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QMV-1214, QMV-1414, QMV1J06 e QMV-0353 da Polícia Militar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4909 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 296,45 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa HMH-9999 e RNU-4C37 da Polícia Civil, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4908 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 2.675,80 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa RGC1E00, RGC1E01, RNZ6F39 eQOS-3275 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 528,75 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa OXE-3093 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 164,01 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QOH-8517 do Conselho Tutelar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 215,60 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos ( GALÃO ) da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 107,80 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento das motosserras da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 2.332,56 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa QMQ-7527, RFR0E80 e QPN-5682 da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 4.184,36 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa RNO9E67, QQO-6953, PZY-6728 e QOH-8529 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 48,00 |
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente à aquisição de fita adesiva empacotadora para utilização dos PSFs Municipais em diversas atividades, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2022 | Valor: 337,50 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de envelope pardo para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.425,60 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Ref. aquisição de soro fisiológico para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 14.160,00 |
Credor: Labominas Laboratorio de Prótese Dentária Eirelli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.956.244/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de confecção de prótese total para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de adaptador com luva para mangueira de piscina, aspirador jumbo 3 rodas + esguincho, abraçadeira RSF 1/2, esguincho conjunto PVC e esguincho metal para manutenção da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de vidro liso para manutenção dos armários de madeira no Museu do Presépio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 2.328,30 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de açúcar cristal e café torrado moído para uso das escolas municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 896,00 |
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Ref. aquisição de toner compatível Brother para manutenção das impressoras da Escola Municipal Joaquim Diogo e da Creche Maria Percília, conforme documento em anexo. -Convênio FNDE-PDDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 850,00 |
Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2167 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento à Educação Especial | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Ref. aquisição de forno microondas para uso da escola de educação especial A.J.N. Cordeiro, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 850,00 |
Credor: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Ref. aquisição de forno microondas para uso da creche municipal Maria Percília, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.168,28 |
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED (cloridrato de bupropiona, baclofeno, bromidrato de citalopram, bissulfato de clopidogrel, gabapentina, cloridrato de venlafaxina e gabapentina) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4880 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 42,55 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de broca de vídea 6mm, 8mm e 10mm para uso na manutenção dos prédios escolares municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 2.628,60 |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos (alenthus xr, bup, condroflex, depakene, espran, exelon patch, neblock, rivotril, vadoxan, vastarel, velija) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4875 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 79,96 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente à aquisição de soapex líquido para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Maria do Carmo Santos Reis; Processo:0335-14.000332-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 607,68 |
Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Ref. aquisição de álcool líquido 70% para manutenção da limpeza nas escolas municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4871 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 410,00 |
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de saco de lixo 30 litros para manutenção da limpeza nas escolas municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4869 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 590,00 |
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Ref. aquisição de saco de lixo 100 litros para manutenção da limpeza nas escolas municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 41,20 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Ref. aquisição de cartolina e tinta guache para uso na Campanha Setembro Amarelo, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4861 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 34,90 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Ref. aquisição de enxada goivada para uso da Defesa Civil em suas atividades, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 5.114,56 |
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4858 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 10,43 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de clips para manutenção das atividades de diversos setores desta Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 1.258,20 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Ref. aquisição de balde plástico, lixeira com pedal e rodo para manutenção da limpeza de diversos setores desta Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 59,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de chaveiro para manutenção do portão da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 21,60 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de dobradiça 3", 1/2" para instalação de porta na Biblioteca Pública Municipal, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4853 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.816,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para uso na manutenção de calçamento em vias públicas, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4846 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 28.086,00 |
Credor: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.281.457/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação, retirada e reassentamento de calçamentos tipo "Pé de Moleque" para manutenção e conservação de vias públicas, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4845 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo de placa RNZ-6F39 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4840 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.983,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de reator vapor metálico para manutenção das quadras do Município, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4839 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 13.440,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de tubo PVC para manutenção de rede de esgoto nas Ruas Inácio Ribeiro e Rua Dona Rosa no Distrito de Neolândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4838 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 380,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de cal hidratada para construção de 02 cômodos para servir de almoxarifado da Nova Garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4837 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 117,40 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de pregos para construção de 02 cômodos para servir de almoxarifado da Nova Garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4836 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 3.935,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de areia fina lavada, brita, tijolos e aço para construção de 02 cômodos para servir de almoxarifado da Nova Garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4835 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 1.641,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de argamassa e chapa eucatex para construção de 02 cômodos para servir de almoxarifado da Nova Garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 3.424,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para construção de 02 cômodos para servir de almoxarifado da Nova Garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 2.403,75 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de arame recozido e aço para construção de 02 cômodos para servir de almoxarifado da Nova Garagem da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.313,87 |
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios para revisão de 50.000km do veículo de placa RGC-1E01 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 53,98 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Ref. aquisição de toner compatível para manutenção da impressora da Administração Fazendária, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4826 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 75.715,00 |
Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para fornecimento e aplicação manual de concreto usinado a quente para pavimentação, manutenção e conservação de vias públicas deste Município, conforme documentação em anexo. -3a Medição |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 916,00 |
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios para revisão de 50.000 Km do veículo de placa RNO-9E67 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 563,20 |
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão de 50.000 Km do veículo de placa RNO-9E67 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4823 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 638,20 |
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão de 50.000 Km do veículo de placa RGC-1E01 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: MARDEN MENDONÇA RODRIGUES FOTOGRAFIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.096.133/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de fotografias das igrejas tombadas do Município para exposição no Centro Cultural, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: LUIZ FERNANDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de vidro canelado para manutenção em janelas no prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4817 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 291,73 |
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de terminal DKO 30-10, mangueira 2 TA (5/8) e adaptador 2027 16-12 para manutenção do compactador de lixo do caminhão de placa PWR-2699 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4816 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 48,20 |
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de emenda em T PU, emenda PU reta e Mangueira nylon para manutenção do caminhão de placa OWY-9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo de placa QQQ-4363 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0003-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço de cambagem para manutenção do veículo de placa QPD-3305 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4808 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2022 | Valor: 3.842,38 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de materiais de consumo diversos (cartolina, cola, entre outros) para manutenção das atividades nas escolas municipais Joaquim Diogo e Creche Maria Percília, conforme documentação em anexo. -FNDE/PDDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4807 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: ROGÉRIO NUNES COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0002-82 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente à aquisição de água mineral para utilização no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 118,00 |
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref.erente à aquisição de carga de gás GLP (13 kg) para manutenção das atividades na cantina da Prefeitura, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 118,00 |
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente à aquisição de carga de gás GLP ( 13 kg) para manutenção das atividades no PSF do bairro Ingás, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 118,00 |
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente à aquisição de carga de gás GLP (13 kg) para manutenção das atividades no PSF do bairro Bom Jesus, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 867,50 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de Trophic Soya para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 13.274,00 |
Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Ref. aquisição de autoclave e compressor de ar para manutenção das atividades dos consultórios odontológicos nos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4798 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 81,00 |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada bulbo LED e fita isolante para utilização dos PSFs Municipais e Distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 6.450,00 |
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de mepilex transfer para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Raissa Aparecida Silva Dutra; Processo: 0335-11.002358-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.497,68 |
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 264,00 |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada LED tubular para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 8,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de corda tipo seda para ser usada durante os exames de Leishmaniose, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 640,00 |
Credor: COMERCIAL ROMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.315.699/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Ref. aquisição de caixa para arquivo morto para utilização dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de ma floc, algicida de choque, cloro granulado concentrado e sulfato de alumínio para limpeza e manutenção das piscinas da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4776 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 140,51 |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente. aquisição de jogo de pastilhas de freio original Fiat para manutenção do veículo de placa QND-5887 da Atenção Básica, conforme documenttação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 423,00 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de cilindro avulso para manutenção da impressora brother da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 518,00 |
Credor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.853.693/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Ref. aquisição de bola de basquete para uso nas atividades da praça de esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.683,00 |
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria de confecção de grade de proteção e de portão de correr completo para melhora de proteção e segurança das instalações do CRAS, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 14,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de chaveiro de cópia de chaves para a sala da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4764 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 35,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de chaveiro de cópia de chaves para usos dos funcionários do CRAS, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4760 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Diego Armando Rodrigues Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.821.216-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção e limpeza das piscinas da Praça de Esportes Jose Correa (Ze Cota), no Municipio de Itapecerica, periodo de 11/08 a 10/09/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.020,20 |
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de lâmina para manutenção da máquina Patrol PAC 2 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QND-5887 da Atenção Básica, conforme documento em anexo. -Troca das peças: Articulação do setor; Barra axial; Jogode pastilha (Cobreq) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QOR-7391 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Troca das peças: Coifa roda (Genuíno); Cebolinha de óleo (Original) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 296,00 |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de Crestor para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 735,00 |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Ref. aquisição de fraldas geriátricas para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Waldir Nunes; Processo: 0335-12.002078-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.380,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de bota de unna para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Geraldo Vieira da Silva; Processo: 0335-15.000919-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 850,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de Optive, Duo-Travatan e Systane para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. -Clarinda da Costa Pinto; Processo: 0335-13.001177-0 -Elite Augusta Mendes; Processo: 0335-14.000907-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4745 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.381,65 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5.300,00 |
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de tanque de água para manutenção da máquina Patrol PAC 2 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Mendonça Poços LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de bomba ebara para manutenção do poço artesiano da comunidade de Casa Queimada, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 4.275,37 |
Credor: Martins peças para veículos ,caminhões e máquinas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios para manutenção da Máquina PAC 2 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 3.502,64 |
Credor: Martins peças para veículos ,caminhões e máquinas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios para manutenção da Pá Carregadeira 12C da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4715 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 685,74 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Volkswagem para manutenção do onibus de placa NXX-1F91 do Transporte Escolar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 4.256,79 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Peugeot para manutenção do veículo de placa PZI-4D79 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.748,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades do Reinado do Rosário de Itapecerica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia de ligações provisorias feitas em virtude das festividades do Grande Reinado do Rosario de Itapecerica, conforme doucmento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 192,78 |
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças e acessórios para manutenção do veículo de placa QOS-3266 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5.323,24 |
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Ref. aquisição de fraldas geriátricas para atender demandas de pacientes de processo administrativo, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.228,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de areia grossa lavada e cimento para manutenção de calçamento em vias públicas, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 726,60 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo de motor para manutenção do ônibus de placa NXX-1F91 do Transporte Escolar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4685 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 568,50 |
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo de motor para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4683 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 530,60 |
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo de motor para manutenção do veículo de placa QOS-3266 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 398,86 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de cabo flexível para manutenção da parte elétrica do pré-escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4678 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 206,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de canaleta, fio telefônico, interruptores e plafon com soquete de louça para manutenção da parte elétrica do pré-escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 78.106,00 |
Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a fornecimento e aplicação manual de concreto betuminoso usinado a quente para "operação tapa-buracos" em diversas vias do Município, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4676 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QMQ-7520 da Atenção Básica, conforme documento em anexo. -Retirada do tanque e solda |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Troca das peças: Resrvatório de água; Jogo de pastilha de freio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 60,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa QOS-3266 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. -Troca da peça: Jogo de pastilha de freio (Marca: Cobreq) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo de placa HLF-4157 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. -Serviço de troca das peças: Bomba d'água; correia dentada; elemento do filtro de ar; filtro de combustível; tensor da correia dentada; tanque de combustível de plástico (Igasa) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 44,20 |
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de marcador permanente para utilização dos Postos do Bolsa Família de Lamounier, Neolândia, Marilândia e Itapecerica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 340,80 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Peugeot para manutenção do veículo de placa PZI-4D79 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 340,80 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Peugeot para manutenção do veículo de placa QOH-8529 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.827,99 |
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Volkswagem para manutenção do veículo de placa HLF-4157 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 34,75 |
Credor: COMERCIAL ROMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.315.699/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de caneta marca-texto para utilização dos Postos do Bolsa Família de Lamounier, Neolândia, Marilândia e Itapecerica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 4.797,25 |
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Mercedez Benz para manutenção do veículo de placa OQM-9797 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 113,10 |
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de fita adesiva empacotadora e tesoura em inox para utilização dos Postos do Bolsa Família de Lamounier, Neolândia, Marilândia e Itapecerica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4658 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 137,40 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de grampeador e régua colorida para utilização dos Postos do Bolsa Família de Lamounier, Neolândia, Marilândia e Itapecerica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 52,85 |
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de porta lápis e canetas para utilização dos Postos do Bolsa Família de Lamounier, Neolândia, Marilândia e Itapecerica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4656 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 41,72 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de clips para utilização dos Postos do Bolsa Família de Lamounier, Neolândia, Marilândia e Itapecerica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 230,50 |
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Ref. aquisição de saco de lixo para manutenção da limpeza dos Postos do Bolsa Família de Lamounier, Neolândia, Marilândia e Itapecerica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de Azopt, Cosopt, Drenatan e Travatan para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 1.133,00 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de bucha e filtro de ar para manutenção da Retro JCB da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4625 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 120,15 |
Credor: COMERCIAL ROMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.315.699/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de caneta marca-texto, calculadora, grampeador e grampo para grampeador para utilização da Biblioteca Pública, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4623 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 205,90 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de clips, cola branca, envelope pardo, fita adesiva e perfurador para papel para utilização da Biblioteca Pública, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4617 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de adesivos digitais com recorte (vagas privativas para veículos da Prefeitura) para instalação na rodoviária de Itapecerica/MG, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de troca de óleo do veículo de placa RFR-0E93 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. - Troca de: 4 1/2 litro: Óleo 5W30 100% Sintético - Marca: YPF; 01 unidade: filtro de óleo (Tecfil); 01 unidade: Filtro de ar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 310,00 |
Credor: Adimilton Oliveira Hilario | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de borracharia para manutenção das máquinas Retro Randon, Patrol 140B 02 e Patrol PAC 2 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 234,80 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de pregos para manutenção de mata-burros no distrito de Marilândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.472,91 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de peças originais Peugeot para manutenção do veículo de placa QOR-7391 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 1.180,00 |
Credor: Marmorites Nunes Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.700.680/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Ref. aquisição de banco pré-moldado de concreto com encosto, para a praça entorno da quadra da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 20.064,00 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cloridrato de clomipramina e gliclazida (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 25221) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 364,30 |
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Mesilato Doxazosina, Metoclopramida e Acnezil (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4567 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 1.910,25 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Captopril, Propafenona e Dolotrat (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4562 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Marmorites Nunes Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.700.680/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de conjunto de mesa redonda (jogo de dama) para a praça ao entorno da quadra da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4557 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 164,00 |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. pagamento de despesa com alimentação (aquisição de marmitex) do Topográfo da AMVI, conforme convênio firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 123,00 |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de marmitex para visita do Corpo de Bombeiros ao Município, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 102,50 |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de marmitex para visita da Polícia Ambiental, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 206,80 |
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Ref. aquisição de cartolina em cores variadas e livros infantis variados para realização das atividades dos grupos SCFV do CRAS, conforme Portaria 751/MDS, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 37.831,64 |
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços laboratoriais de realização de exames para atender os usuários do SUS deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 6.333,00 |
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico especialista (CARDIOLOGIA) para atender demanda de pacientes do SUS indicados pela Secretaria de Saúde deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4532 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços laboratoriais para realização de testes de COVID-19 (PCR e Sorologia) para atender demanda de usuários do SUS deste Município, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 240,60 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviços de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. Ref. publicação: Extrato de aditivo - 11o termo aditivo ao contrato administrativo n81/2020 - processo licitatório no 067/2020 - tomada de preço no 006/2020 - prorrogação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 10.706,88 |
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 25.206,44 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender demanda de usuários do SUS deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 12.594,71 |
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender demanda de usuários do SUS deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 4.580,00 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de testes para Covid-19 (PCR e Sorologia) para atender demanda de usuários do SUS deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2022 | Valor: 4.140,00 |
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de testes para Covid-19 (PCR e Sorologia) para atender demanda de usuários do SUS deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2022 | Valor: 330,00 |
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Ref. aquisição de lâmpada tubular LED para manutenção de prédios públicos, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 8.004,00 |
Credor: CAIO MENDONCA PEDROSA 08674869610 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.966.857/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 77,11 |
Credor: Eduardo Junio Dutra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.488.786-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis - MG a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 4.034,02 |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico através de incineração e destinação final dos resíduos sólidos dos grupos A, B e E provenientes dos serviços de saúde do Município de Itapecerica/MG, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 88,13 |
Credor: Jeanete Aparecida Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 695.443.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 77,11 |
Credor: Ana Lourdes Souza Toledo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.428.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 3.680,80 |
Credor: REPRIL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de cópia e impressão color e monocromática que serão reproduzidas nos equipamentos do tipo I, II e III, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4513 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 271.466,63 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a transferencia de recursos para a Santa Casa de Misericordia e Maternidade Sant'Ana de Itapecerica, nos termos da Resolução 7.568/2021, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 8.564,40 |
Credor: Renato de Souza Patrocinio | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 7.827,82 |
Credor: Antonio Rodrigues Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 9.483,60 |
Credor: PAULO AUGUSTO CORREA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.708.956/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4509 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 9.168,00 |
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 7.805,76 |
Credor: Evando Ferreira da Cruz | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 8.296,08 |
Credor: MARIELLE GONDIM ALMEIDA MOREIRA 07648127695 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.785.398/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 12.334,56 |
Credor: LETICIA APARECIDA DAS DORES COSTA 10390125660 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.634.471/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 10.597,92 |
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 12.718,80 |
Credor: Jurandir Menezes Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 16.090,08 |
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 11.051,28 |
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 9.624,00 |
Credor: Ana Elisa Oliveira Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 11.076,48 |
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 7.488,00 |
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 9.953,48 |
Credor: Eduardo Labanca Oliveira Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.931/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 11.294,40 |
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 4.645,29 |
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 9.825,84 |
Credor: VALDECI CARVALHO GONDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.653.318/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 5.520,00 |
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER 27577821691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.668.264/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 7.872,00 |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 2.100,21 |
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 6.992,00 |
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 7.848,00 |
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 12.432,50 |
Credor: Waldecy Furtado da Silveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 10.393,92 |
Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 7.935,00 |
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2022 | Valor: 6.333,00 |
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico especialista (CARDIOLOGIA) para atender demanda de usuários do SUS indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2022 | Valor: 26.227,90 |
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico especialista (GINECOLOGIA) para atender demanda de usuários do SUS, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 5.193,08 |
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico especialista (UROLOGIA) para atender demanda de pacientes indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 21.466,20 |
Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico especialista (PSIQUIATRIA) para atender demanda de pacientes indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 35.570,81 |
Credor: CONSTRUTORA VALENTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.965.015/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de regularização da rua Sebastião Rafael, executando limpeza, aterro compactado e rede de drenagem pluvial, 1a medição, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 32.325,70 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços contínuos de asseio e conservação predial, compreendendo além da mão de obra uniformizada, o fornecimento de EPIs, em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 46.731,20 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços contínuos de limpeza de vias públicas, compreendendo além da mão de obra uniformizada, o fornecimento de EPIs, em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 28.592,40 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços contínuos de portaria, compreendendo além da mão de obra uniformizada, o fornecimento de EPIs, em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.913,70 |
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, integrais, contínuas e destinação final dos materiais retirados do Sistema de Iluminação Pública do Município de Itapecerica/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 15.972,00 |
Credor: Vizu Editora e Distribuidora de Livros Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.593.711/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de obras literárias a serem disponibilizadas aos alunos e professores da Educação Infantil, que estejam regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Itapecerica/MG, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 100,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de fechadura cromada simples externa para manutenção de prédios públicos, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2022 | Valor: 139,60 |
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Ref. aquisição de vassoura higiênica com suporte para utilização na limpeza dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.515,46 |
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Ref. aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortaliças e frutas) para manutenção da merenda escolar, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 7.980,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção da máquina Retro Randon da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de grampo para grampeador 23/13 para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 889,00 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de toalhas de papel para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 560,00 |
Credor: ALEXANDRE FREITAS DE SOUZA 05198789658 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.309.742/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de receituário azul para utilização dos PSFs Municipais em suas atividades, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.316,00 |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa PUJ-5F12 do setor de Endemias, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 1.316,00 |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa QOH-8517 do Conselho Tutelar, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.187,20 |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa QMQ-7527 da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.187,20 |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa QMQ-7523 da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.316,00 |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa RGC-1E01 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.316,00 |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa QOS-3275 do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.316,00 |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa QND-5887 da Secretaria de Saúde (Atenção Básica), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.632,00 |
Credor: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.489.025/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa QQO-6953 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Del Rey Pneus Comercio Atacadista Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.676.733/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 3.109,60 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Ref. aquisição de desifentante e papel higiênico para utilização de diversos setores, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 12.820,30 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de claritromicina, cloridrato de clomipramina e espironolactona (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 25222) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2022 | Valor: 17.707,38 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Decan Haloper, Puran e Selozok (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2022 | Valor: 148,50 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Faz necessário compra dos materiais (cera líquida) devido o aumento no atendimento da rede de famílias e aos índividuos em situação de vunerabilidade social, conforme Portaria 751/2022 do MDS,dispõe sobre repasse de recurso extraordinário p/ incremento temporário, documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação serviço de solda no suporte do data-show da Secretaria de Assistência Social, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2022 | Valor: 5.780,00 |
Credor: ANTONIO MARTINS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.873.697/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de lanternagem para manutenção do veículo de placa OQM-9790 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 6.430,00 |
Credor: ANTONIO MARTINS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.873.697/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de lanternagem para manutenção da pintura do compactador de lixo do veículo de placa OQM-9790 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 3.316,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Ref. aquisição de pneus para manutenção da máquina Retro Randon, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 925,00 |
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de amoxicilina (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 959929) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2022 | Valor: 47,00 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de pasta plástica para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2022 | Valor: 220,50 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Ref. aquisição de garfo descartável e guardanapo de papel para uso do SCFV, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 16.890,00 |
Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de estantes de aço e estante de aço mini para utilização na Biblioteca Pública, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.200,00 |
Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: aquisição de estantes de aço para uso no arquivo histórico (material permanente), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2022 | Valor: 106,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Ref. aquisição de panos de prato para manutenção do serviço do CRAS, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2022 | Valor: 181,30 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente à aquisição de material de limpeza para manutenção do serviço do CRAS, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 82,93 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Ref. aquisição de barbante e corda para uso em atividades esportivas na quadra do Distrito de Neolândia, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2022 | Valor: 170,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço para limpeza da Praça de Lamounier, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/09/2022 | Valor: 209,99 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Ref. aquisição de quadro branco e kit de pincel para uso nas atividades do setor de Licitação, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.608,40 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contabil (despesa com locomoção ), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2022 | Valor: 18.034,60 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente à aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placas OWS-9739/OQM-9797 e maquinários sob as identificações de PATROL 2 /PAC2/RETROESCAVADEIRA/PATROL ANVI/PÁ CARREGADEIRA da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.078,50 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos ( TRATOR ) da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2022 | Valor: 985,96 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa HLF-6650 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Ref. aquisição de sabão em barras 200 g, para uso nas escolas municipais, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 12/09/2022 (ag 2167-9 cc 24911-4), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.445,57 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo diesel para abastecimento do veículo de placa OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 2.240,93 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa PVM-1531, QPD-3305 e QQQ-4363 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.554,65 |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos diversos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 336,84 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. Ref. publicação TP 14/2022 e TP 15/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2022 | Valor: 5.713,89 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa PWR-2699, OWY-9224 e RNG5C07 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.418,00 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2022 | Valor: 5.505,74 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Ref. aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos de placa QPD-3305, PVM-1531 e QQQ-4363 da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2022 | Valor: 263,80 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Ref. aquisição de adaptador com luva para mangueira de piscina, aspirador jumbo 3 rodas + esguincho, abraçadeira RSF 1/2, esguincho conjunto PVC e esguincho metal para manutenção da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2022 | Valor: 2.975,13 |
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED (alprazolam, cloridrato de betaistina, hemifumarato de bisoprolol, bromazepam, cilostazol, mirtazapina, cloridrato de pioglitazona, hemifumarato de quetianpina, risperidona, cloridrato de sertralina, cloridrato de trazodona, hemitartarato de zolpidem) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/09/2022 | Valor: 190,00 |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (diosmin) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4859 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.399,03 |
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2022 | Valor: 390,85 |
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2022 | Valor: 77,11 |
Credor: KELEY CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.564.036-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis MG (dia 05/09/2022) a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2022 | Valor: 25.275,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2022 | Valor: 236,66 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Metronidazol (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4573 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2022 | Valor: 1.311,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de diazepam e nifedipina (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 416822) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.427,40 |
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mesilato doxazosina e carvedilol (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 964523) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 106,30 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviços de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. Ref. publicação: Aviso de suspensão de licitação - PE 048/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2022 | Valor: 2.898,71 |
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2022 | Valor: 3.659,79 |
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.550,34 |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a pagamento de juros e encargos sobre financiamento do Município junto ao BDMG (Contrato no 333114), documento anexo. -Mês 08/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2022 | Valor: 831,73 |
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( Sto Antonio do Monte, Divinópolis, BH, Formiga e Oliveira ) a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2022 | Valor: 143,21 |
Credor: Marina Siqueira Rabelo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2022 | Valor: 193,32 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de varfarina sodica (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 531376) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.022,70 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de clonazepam (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 210434) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.079,54 |
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Formiga-MG ( acompanhar paciente para hemodiálise ) a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.650,00 |
Credor: DENISE DINIZ MARTINS VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços como fisioterapeuta para realizar procedimentos fisioterapicos ambulatoriais para atendimento do Sr. Waldir Nunes, processo judicial no 0335.14.0001069-5, mês 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 26/09/2022 (ag 2167-9 cc 18423-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2022 | Valor: 6.190,00 |
Credor: ASILE ENGENHARIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.059.328/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de acompanhamento, supervisão, fiscalização e elaboração de medição da Obra com relação a todas as obras em execução da Prefeitura Municipal de Itapecerica, mes 08/2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.549,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia de ligações provisorias feitas em virtude das festividades do 27o Festival de Inverno de Itapecerica, conforme doucmento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.022,70 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de clonazepam (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 210356) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2022 | Valor: 38,56 |
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2022 | Valor: 231,33 |
Credor: CLÉLIA BATISTA RACHID ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.168.086-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2022 | Valor: 330,48 |
Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.323,00 |
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carvedilol (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 962150) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 02/09/2022 (Ag 2167-9 cc 16473-9), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2022 | Valor: 8.000,00 |
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para realização dos trabalhos de política de proteção ao Patrimônio Cultural, de forma a atender aos critérios de distribuição de ICMS Patrimônio Cultural, estabelecidos pela Lei Estadual no 18.030/2009, conforme contrato, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2022 | Valor: 393,12 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Ref. aquisição de Amoxicilina, Espironolactona e Loratadina para manutenção da Farmácia Municipal, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/09/2022 | Valor: 1.103,20 |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos (kepra, mobility, prosso) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2022 | Valor: 1.306,98 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/09/2022 | Valor: 787,60 |
Credor: JPJ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos (pristiq, somalium) para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2022 | Valor: 308,44 |
Credor: KELEY CRISTINA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.564.036-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Formiga-MG (dias 07, 09, 12 e 21/09/2022) a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de nista (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 664008) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4565 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/09/2022 | Valor: 676,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de hidroclorotiazida (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 210995) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2022 | Valor: 815,40 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de diazepam (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 415894) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2022 | Valor: 88,13 |
Credor: Guilherme Luiz dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.816.846-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Luz-MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2022 | Valor: 88,13 |
Credor: Alexandre Ribeiro Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.087.086-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Luz-MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2022 | Valor: 16.256,57 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: KAREN MARGARIDA MARCIANO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.784.334/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de costureira, visando o desenvolvimento dos projetos do SCFV da secretaria Municipal de Assistencia Social, mes 09/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.092,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2022 | Valor: 88,13 |
Credor: Paula Ribeiro Duarte | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.922.576-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Luz - MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2022 | Valor: 699,55 |
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( Divinópolis, BH, Sto. Antonio do Monte, Lagoa da Prata e Pará de Minas ) a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2022 | Valor: 545,12 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de hospedagem VPS (servidor virtual privado) para arquivamento de dados do Sistema de Informações da Atenção Basica (E-SUS PEC) da Secretaria Municipal de Saude do Municipio, mes /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Jessyca Krystie Alves Gomides | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.076/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de facilitador de oficina de dança para manutenção das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social, mes 09/2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: ANTÔNIO DIVINO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.634.056-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção da rede de abastecimento de agua do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.450,00 |
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet, implantação de sistema de acompanhamento, localização e imobilização automatica de 25 (vinte e cinco) veiculos da frota municipal, mes 09/2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2022 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Paulo Francino Rabelo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos (ossos de origem animal), derivados do comércio varejista de carnes do Município de Itapecerica/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2022 | Valor: 350,00 |
Credor: Adriana Joaquina Alves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.490.926-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a auxilio aluguel para Maria Auxiliadora Dias Santos, conforme Resolução Municipal no 04/2010 e Resolução Municipal 03/2017 CMAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2022 | Valor: 1.024,49 |
Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( BH, Lagoa da Prata, Divinópolis, Nova Serrana, Oliveira e Bom Despacho ) a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.085,08 |
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( BH, Divinópolis, Campo Belo, Oliveira e Formiga ) a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2022 | Valor: 385,60 |
Credor: Matheus Junior Virgilio Sales | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2022 | Valor: 4.400,00 |
Credor: DEISE CRISTIANE DIAS ZUBA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.419.026-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de pessoa física/jurídica para a prestação de serviços de Fonoaudiologia para atender demanda da Secretaria de Educação (pacientes serão indicados pela Secretaria de Saúde), conforme contrato, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2022 | Valor: 330,48 |
Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte-MG a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/09/2022 | Valor: 1.322,40 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de glicazida (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 25223) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/09/2022 | Valor: 597,92 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carvedilol (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. (NF 414896) - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 05/09/2022 (Ag 2167-9 cc 16473-9), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2022 | Valor: 88,13 |
Credor: Cinthia Caroline Tavares Lucas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.145.986-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir custos de viagem a Nova Serrana em 20/09/2022 a serviço da Defesa Civil, para "Capacitação de Proteção e Defesa Civil" nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme documentação anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2022 | Valor: 384,96 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 2.040,00 |
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Ibuprofeno (Ata de Registro de Preços 199/2021 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. - Res. 5816 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2022 | Valor: 88,13 |
Credor: Francielle Rosa Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Luz-MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.625,00 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de implantação e suporte tecnico do Prontuario Eletronico do Cidadão - PEC e-SUS, bem como treinamento, acompanhamento, manutenção e suporte tecnico nos programas desenvolvidos pelo DATA/SUS implantados no Municipio, mês 09/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.300,00 |
Credor: Silviane Silva de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.367.836/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de Assistencia Tecnica preventiva e corretiva em compuitadores e impressoras desta Administração, mes 09/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/09/2022 | Valor: 330,48 |
Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte-MG a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/09/2022 | Valor: 14.352,00 |
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2022 | Valor: 891,57 |
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de Desenvolvimento e Manutenção do Site da Prefeitura Municipal de Itapecerica (instalado no domínio www.itapecerica.mg.gov.br), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: Marcos Antonio Nascimento Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.578.546-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de do imóvel localizado na Rua Maria Madalena de Oliveira, no 25, bairro Oliveira Morais em Itapecerica-MG, destinado a sede e funcionamento da nova unidade básica de saúde junto ao bairro Oliveira Morais e adjacentes, mes 08/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de marketing e publicidade digital sobre utilização dos recursos oriundos do Governo Federal ((PNAE, PNATE, FUNDEB) pela Secretaria de Educação do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/09/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 16/09/2022 (Ag 2167-9 cc 16473-9), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2022 | Valor: 5.112,30 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Amoxicilina para manutenção da Farmácia Municipal, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2022 | Valor: 539,11 |
Credor: Marcilene de Souza Basílio | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.619.116-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis-MG a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 19/09/2022 (ag 2167-9 cc 2962-9), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2022 | Valor: 114,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros do Municipio, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2022 | Valor: 106,30 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. Ref. a publicação aviso de suspensão de licitação - PE 049/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2022 | Valor: 15.492,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.035,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.765,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.704,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2022 | Valor: 1.155,68 |
Credor: Ana Karoline Ferreira Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.168.416-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2745/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2022 | Valor: 1.918,08 |
Credor: Ana Laura Carvalho Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.535.446-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/09/2022 | Valor: 15.547,96 |
Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada refeferente ao subsídio para transporte coletivo municipal, conforme Lei 2743/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/09/2022 | Valor: 17.784,00 |
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2022 | Valor: 11.026,20 |
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/09/2022 | Valor: 4.950,00 |
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.35.00 | |||
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria com vistas a realização de atividades e serviços especializados relacionados a elaboração, implantação e gestão de estrutura para promover a implementação de parcerias no ambito do Municipio de Itapecerica com o Terceiro Setor, conforme termo de colaboração e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: SEBASTIÃO NASCIMENTO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 493.963.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel localizado na Rua Jose Bonifacio, no 135, Distrito de Lamounier, o qual sera destinado as instalações do Telecentro e Posto do Cadastro Unico deste Municipio, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2022 | Valor: 456,96 |
Credor: Leticia das Dores Souza Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.097.306-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/09/2022 | Valor: 6.594,10 |
Credor: CLEBER COSTA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço para coleta de lixo reciclável, utilizando caminhão com capacidade mínima para 8 toneladas, de acordo com documentação me anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2022 | Valor: 399,40 |
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um servidor on-line visando a armazenagem de dados do CRAS e CREAS do Municipio, bem como a prestação de serviços de manutenção do sistema, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.232,00 |
Credor: Thierry Gomes Vieira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.287.846-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: DANILO AUGUSTO ARAUJO MOREIRA 09685713600- | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.347/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de gravação e assessoria de comunicação para campanha em redes sociais para manutenção das atividades do Bolsa Familia, conforme documento anexo. -Período 05/08/2022 à 05/09/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.436,23 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2022 | Valor: 233,66 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2022 | Valor: 880,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.459,62 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/09/2022 | Valor: 1.326,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros do Municipio, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/09/2022 | Valor: 318,90 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2022 | Valor: 440,64 |
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte e Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.489,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2022 | Valor: 12.051,31 |
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2022 | Valor: 5.082,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/09/2022 | Valor: 88,13 |
Credor: Mariana Santos Mendes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.519.146-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Luz-MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2022 | Valor: 385,55 |
Credor: Vania Aurelia Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.202.096-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis - MG ( cinco diárias para retirada de imuno na Regional de Saúde ) a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2022 | Valor: 6.056,16 |
Credor: Amanda Maria Moraes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2022 | Valor: 4.000,00 |
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a concessão de contribuição para a Congregação de São João Batista para manutenção das ações e atividades de serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos para crianças e adolescentes em situiação de vulnerabilidade social, conforme termo de fomento, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2022 | Valor: 6.800,00 |
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de médico cirurgião, com vínculo em unidade SUS de média e alta complexidade, para atender demanda de pacientes encaminhados pelos PSFs Municipais, para avaliações e encaminhamentos pré e pós operatórios e procedimentos de pequenas cirurgias nas unidades de saúde do Município, conforme contrato, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2022 | Valor: 399,40 |
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um servidor on-line visando a armazenagem de dados do CRAS e CREAS do Municipio, bem como a prestação de serviços de manutenção do sistema, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2022 | Valor: 44,06 |
Credor: AGNALDO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Pará de Minas a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Anderson Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.941.158/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviços de manutenção de consultórios odontológicos, autoclaves e compressores para continuidade nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme contrato firmado entre as partes em documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.485,61 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação em comunicação para ponto de internet 100 Mbp para o sistema do Olho Vivo, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2022 | Valor: 893,12 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação em comunicação para ponto de internet 100 Mbp para todos os PSFs do Município e Distritos, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2022 | Valor: 294,29 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação em comunicação para ponto de internet 100 Mbp para diversos locais da secretaria de Saúde, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2022 | Valor: 811,89 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação em comunicação para ponto de internet 100 Mbp para diversos locais da secretaria de Assistência Social, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2022 | Valor: 163,74 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação em comunicação para ponto de internet 100 Mbp para diversos locais da secretaria de Obras, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.028,00 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação em comunicação para ponto de internet 100 Mbp para diversos locais reponsabilizados pela secretaria de Planejamento, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2022 | Valor: 573,99 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação em comunicação para ponto de internet 100 Mbp para diversos locais da secretaria de Educação, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2022 | Valor: 597,11 |
Credor: João Batista Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH e Formiga a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2022 | Valor: 18.460,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2022 | Valor: 396,57 |
Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Ouro Preto - MG a serviço da Secretaria Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/09/2022 | Valor: 318,90 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. Ref. publicação Extrato de Contrato - contrato administrativo no 340/2022 - Processo licitatório no 095/2022 - tomada de preço no 013/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2022 | Valor: 38,56 |
Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Para de Minas (dia 31/08/2022) a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2022 | Valor: 77,12 |
Credor: AGNALDO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Oliveira dias 14/09/2022 e 15/09/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: CLICIA APARECIDA PEREIRA 83878823649 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.414.929/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de intrutora ou facilitadora de artes e cultura em geral independente, visando o desenvolvimento dos projetos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social, mes 09/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/09/2022 | Valor: 4.017,60 |
Credor: Ricardo Nascimento de Lima Junior | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.086.296-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/09/2022 | Valor: 2.281,60 |
Credor: Bianca Rosa Alexandrino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.639.736-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.597,12 |
Credor: Lucas Augusto Trindade DAlessandro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.808.016-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Ref. auxílio financeiro a estudantes universitários que cursam em municípios vizinhos conforme Lei 2.745/2022, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2022 | Valor: 19.366,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos profissionais em auditoria e consultoria contábil e financeira, incluindo disponibilização de software em todos os módulos de atuação da Prefeitura, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2022 | Valor: 124.377,97 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2022 | Valor: 330,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2022 | Valor: 88,13 |
Credor: Jose Carneiro Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir custos de viagem a Nova Serrana Serrana em 20/09/2022 a serviço da Defesa Civil para "Capacitação de Proteção e Defesa Civil", nos termos da Lei no 2.545/2017 alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2022 | Valor: 848,32 |
Credor: Eduardo Vinicius Menezes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/09/2022 | Valor: 121,98 |
Credor: Telefonica Brasil S,A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 99918-4648 e (37) 99828-3026 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/09/2022 | Valor: 318,90 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2022 | Valor: 38,56 |
Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis dia 26/09/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2022 | Valor: 6.486,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2022 | Valor: 11.512,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.000,00 |
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços tecnicos especializados de Assessoria e Consultoria Juridica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2022 | Valor: 126.549,82 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de saúde de urgências e emergências para os usuários do SUS, mês 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2022 | Valor: 647,01 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912512081, mes 08/2022, conformre documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 267,41 |
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio 10/2022 assinado com o Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane, 8a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 1.595,77 |
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio 10/2022 assinado com o Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane, 8a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 4.341,22 |
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio 10/2022 assinado com o Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane, 8a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a adesao do Municipio de Itapecerica a Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, conforme Termo Associativo firmado entre as partes, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.260,00 |
Credor: RAFAEL LOBO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.746.256-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel localizado na Rua Lamounier Godofredo, no 320, o qual sera destinado as instalações do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.248,73 |
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel urbano localizado à Rua Major Egídio Luís Cerqueira n 448, bairro Centro, Itapecerica/MG, destinado á instalação do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), e do Cadastro Único (Bolsa Família), conforme contrato, mes 08/2022, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 780,83 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens para ( Divinópolis, Lagoa da Prata, BH, Formiga e Sto. Antonio do Monte ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2022 | Valor: 642,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção da antena de retransmissão de sinal de televisão para o Municipio de Itapecerica, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento antexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: CELIO MENDES ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.116-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imovel (lote), localizado na Rua José dos Anjos, esquina com a Rua Anesio Mariquita, bairro São Geraldo, em Itapecerica, o qual sera destinado para deposito final de entulhos e afins, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Cicero Paulo Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de produção de artes graficas e produção de videos para publicidade institucional, mes 08/2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.050,00 |
Credor: PAULO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamento da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mes 08/2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.753.911/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de 50% do um imovel urbano, localizado na Rua Antonio Ribeiro Avelar, 149, Bairro Oliveira de Morais, o qual sera destinado a sede da Delegacia de Policia da Comarca de Itapecerica, mes 08/2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 952,96 |
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( BH, Divinópolis, Sto Antonio do Monte, Formiga, Nepomuceno e Cláudio ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 986,01 |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( Divinópolis, BH, Formiga, Oliveira, Sto Antonio do Monte, Campo Belo e Passa Tempo ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 154,24 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Formiga e Cláudio a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 820,76 |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( Formiga, Divinópolis, Sto Antonio do Monte e Lagoa da Prata ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2022 | Valor: 1.481,80 |
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conforme termo de Convenio assinado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 459,42 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de PSFs do Municipio (parte da fatura), mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.133,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios, mes 08/2022, conforme termo de contribuição assinado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2022 | Valor: 61.393,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do sistema de iluminação pulica do Municipio, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2022 | Valor: 29.787,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros do Municipio, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 6.846,07 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de Praças e Predios Publicos da Municipalidade (parte da fatura), mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 226,69 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro (parte da fatura), mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 115,64 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de Creches do Municipio (parte da fatura), mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 93,63 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de Pre Escolas do Municipio (parte da fatura), mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 526,43 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (parte da fatura), mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 34,11 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de Farmacias Municipais (parte da fatura), mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 107,73 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes 08/2022 conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 102,03 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do Quartel da Policia Militar (parte da fatura), mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2022 | Valor: 24,35 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Radio Municipal (parte da fatura), mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2022 | Valor: 154,85 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 08/2021, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2022 | Valor: 89,93 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria de Assistencia Social, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2022 | Valor: 101,32 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2022 | Valor: 136,09 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1090 e 3341-1023 da Policia Militar, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2022 | Valor: 92,82 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1322, conforme Convênio SIAT no 1910001557, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2022 | Valor: 93,04 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2022 | Valor: 86,80 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2022 | Valor: 531,50 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 13.353,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 5.614,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 21.994,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP 1%, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.936,08 |
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 04/2022, 09a ,parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.313,92 |
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 04/2022, 09a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 14.459,37 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 362,39 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2.662,78 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 55.995,68 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 53.287,94 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 19.877,19 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 62.618,47 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 66.406,76 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre a Folha de Pagamento dos Servidores desta Prefeitura, mês 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2022 | Valor: 267,41 |
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio 10/2022 assinado com o Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane, 9a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.595,77 |
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio 10/2022 assinado com o Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane, 9a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2022 | Valor: 4.341,22 |
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio 10/2022 assinado com o Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane, 9a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.915,97 |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 025/2022, 09a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 9.404,02 |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 025/2022, 09a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.259,87 |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no 025/2022, 09a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2022 | Valor: 6.500,00 |
Credor: MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.465.363/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços contabeis, compreendendo assessoramento tecnico para realização das rotinas operacionais necessarias ao perfeito antedimento e acompanhamento das execuções orçamentaria, financeira, contabil e patrimonial do Poder Executivo, mes 09/ 2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2022 | Valor: 404,00 |
Credor: Jeronimo Bento da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2022 | Valor: 404,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2022 | Valor: 808,00 |
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no 0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mes 09/2022, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 16.836,50 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 22.728,91 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 85,28 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 30/09/2022 (cc 283142-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/09/2022 | Valor: 14.166,09 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização de parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.810 de maio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para o medico participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei Municipal 2.521/2017, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para o medico participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei Municipal 2.521/2017, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 151,18 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 01/01/2022 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 09a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 17.659,66 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 01/01/2022 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 09a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 10.814,31 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 01/01/2022 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 09a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 8.533,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 7.272,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.185,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 18.907,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 7.999,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 9.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.181,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 5.938,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 727,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 7.272,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5.096,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte sanitario eletivo (26 vagas), gerenciamento / gestao e manutenção de sistema de banco de dados, conforme contrato firmado entre as partes, 09a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Cicero Paulo Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de produção de artes graficas e produção de videos para publicidade institucional, mes 09/2022, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.350,00 |
Credor: ESQUADRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa destinada a prestação de serviços de assessoria e consultoria na gestão de convênios e/ou congêneres e prestação de constas de recursos recebidos dos Governos Estadaual e Federal, mês 09/2022, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2022 | Valor: 1.046,47 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 13/09/2022 (cc 2962-9), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/09/2022 | Valor: 484,71 |
Credor: Feliciano Tavares Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( BH, Oliveira, Campo Belo, Divinópolis e Formiga ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2022 | Valor: 3.235,18 |
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conforme termo de Convenio assinado entre as partes, documento anexo. -09/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 5.232,89 |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2022 | Valor: 990,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 09/2022, conforme Convenio e Termo Aditivo, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2022 | Valor: 158,00 |
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição mensal da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2022 | Valor: 134,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de energia eletrica do imovel locado por este Municipio para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2022 | Valor: 70,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do transmissor da Radio Municipal, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 61,71 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2022 | Valor: 135,76 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 09/2021, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2022 | Valor: 86,80 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1901 da Secretaria de Assistencia Social, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2022 | Valor: 106,67 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.522,21 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-8500 desta Prefeitura, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2022 | Valor: 94,01 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2022 | Valor: 489,93 |
Credor: Telefonica Brasil S,A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 99867-9010, 99172-5257, 99953-9811, 9947-3633, 999864504 e 99159-3016 de Postos de Atendimento do Bolsa Familia, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2022 | Valor: 318,90 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. Ref. publicação: Extrato de aditivo 6o termo aditivo ao contrato administrativo no279/2021 - processo licitatório no 105/2021 - tomada de preço no 008/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2022 | Valor: 143,21 |
Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.848,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/09/2022 | Valor: 386,66 |
Credor: Tatiana Palhares de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem à Belo Horizonte dias 16 e 17/08/2022 a serviço do Gabinete do Prefeito (Assessoria de Comunicação) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.228,40 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.869,12 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2022 | Valor: 969,05 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2022 | Valor: 18.390,83 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2022 | Valor: 6.682,99 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 36.960,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 30.474,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 196.219,47 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.644,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária e Promover o Controle Popu | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 7.150,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.944,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.927,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.809,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 69.824,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 9.567,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 6.852,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 5.890,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 6.679,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 18.830,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.809,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.288,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.809,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.798,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 9.090,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.809,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 205.237,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 17.848,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.424,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 24.971,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.809,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.783,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 9.967,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 8.175,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 15.329,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 5.580,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/09/2022 | Valor: 809,73 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( Formiga, Oliveira, Divinópolis, BH e Campo Belo ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/09/2022 | Valor: 118,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/09/2022 | Valor: 1.057,46 |
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte, Para de Minas, Congonhas e Ouro Preto a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/09/2022 | Valor: 330,48 |
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço do Gabinete de Gestão Integrada, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/09/2022 | Valor: 948,25 |
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos, assistencia a saude publica em nivel laboratorial e hospitalar e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do SUS para o Municipio de Itapecerica nos termos do contrato no 05/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/09/2022 | Valor: 23.208,93 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2022 | Valor: 15.180,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2022 | Valor: 15.392,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2022 | Valor: 21.529,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2022 | Valor: 12.729,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2022 | Valor: 14.083,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/09/2022 | Valor: 941,90 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( Divinópolis, BH, Oliveira Sto Antonio do Monte e Campo Belo ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/09/2022 | Valor: 688,54 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( Divinópolis, Bom Despacho, Sto Antonio do Amparo, BH e Oliveira ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/09/2022 | Valor: 330,48 |
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/09/2022 | Valor: 440,64 |
Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/09/2022 | Valor: 330,48 |
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço do Gabinete de Gestão Integrada, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/09/2022 | Valor: 883,47 |
Credor: Marcio Helio de Deus Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens para Ouro Preto e Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/09/2022 | Valor: 1.611,26 |
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos, assistencia a saude publica em nivel laboratorial e hospitalar e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na Programação Pactuada e Integrada do SUS para o Municipio de Itapecerica nos termos do contrato no 05/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/09/2022 | Valor: 5.332,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/09/2022 | Valor: 798,70 |
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( BH, Divinópolis e Oliveira ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/09/2022 | Valor: 39.464,48 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para FTGS dos Servidores Municipais, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/09/2022 | Valor: 660,96 |
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte e Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/09/2022 | Valor: 117.122,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/09/2022 | Valor: 98.582,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/09/2022 | Valor: 798,70 |
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para ( BH, Divinópolis e Oliveira ) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/09/2022 | Valor: 286,85 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 e 3341-1740 da Secretaria de Saude, mes 08/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/09/2022 | Valor: 41,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 15/09/2022 (ag 123-6 cc 1580-4), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/09/2022 | Valor: 671,97 |
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens para Belo Horizonte e Diamantina a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/09/2022 | Valor: 29.077,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/09/2022 | Valor: 296,27 |
Credor: OI S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 e 3341-1740 da Secretaria de Saude, mes 09/2022, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/09/2022 | Valor: 464,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/09/2022 | Valor: 198,50 |
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte dia 21/09/2022 a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/09/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2022 | Valor: 77,11 |
Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens para Divinópolis-MG a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/09/2022 | Valor: 31.679,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/09/2022 | Valor: 459,00 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 28/09/2022 (cc 24911-4), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/09/2022 | Valor: 77,11 |
Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis dia 27/09/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.092,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2022 | Valor: 200,95 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 29/09/2022 (cc 24911-4), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 15/09/2022 (ag 2167-9 cc 8216-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/09/2022 | Valor: 830,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 20/09/2022 (ag 2167-9 cc 8216-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2022 | Valor: 19.270,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.092,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2022 | Valor: 30.118,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.783,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção das atividades do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/09/2022 | Valor: 64.465,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/09/2022 | Valor: 44.435,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.092,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/09/2022 | Valor: 6.541,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.644,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/09/2022 | Valor: 1.044,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Ref. contratação de empresa de publicidade para publicações e divulgações de atos oficiais no Diário Oficial da União e do Estado de MG e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. Ref. publicação TP 14/2022 e TP 15/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/09/2022 | Valor: 39.668,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/09/2022 | Valor: 14.545,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/09/2022 | Valor: 128.653,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/09/2022 | Valor: 881,28 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal para Ouro Preto - MG para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/09/2022 | Valor: 745,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 29/09/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/09/2022 | Valor: 25.562,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/09/2022 | Valor: 8.912,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.848,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente. aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção das atividades do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção das atividades do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documenta em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 21/09/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 21/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio medicinal para manutenção das atividades do Bloco de Assistência Hospitalar e Laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 21/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 29/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 01/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 01/09/2022 (Ag 2167-9 cc 15337-0), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.350,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 20/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 08/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 08/09/2022 (Ag 2167-9 cc 15337-0), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 13/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 13/09/2022 (Ag 2167-9 cc 16346-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 13/09/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 13/09/2022 (Ag 2167-9 cc 15337-0), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/09/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 14/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 14/09/2022 (Ag 2167-9 cc 16346-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/09/2022 | Valor: 437,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/09/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 14/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 14/09/2022 (Ag 2167-9 cc 15334-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.191,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 14/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 14/09/2022 (Ag 2167-9 cc 15337-0), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.202,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 15/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 15/09/2022 (Ag 2167-9 cc 15337-0), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/09/2022 | Valor: 5.721,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 27/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 27/09/2022 (Ag 2167-9 cc 16346-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 27/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 27/09/2022 (Ag 2167-9 cc 15337-0), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 06/09/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 06/09/2022 (ag 123-6 cc 624020-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 27/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia (27.09.2022 c/c 18133-1 ), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/09/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 08/09/2022 (ag 123-6 cc 624020-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia (28.09.2022 ag. 2167-9 c/c 15337-0), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.644,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 15/09/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 15/09/2022 (ag 123-6 cc 624020-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia (29.09.2022 ag. 2167-9 c/c 15337-0), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 08/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 08/09/2022 (Ag 2167-9 cc 13273-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.644,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 20/09/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 20/09/2022 (ag 123-6 cc 624020-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 12/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 12/09/2022 (Ag 2167-9 cc 13273-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.671,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/09/2022 | Valor: 10,45 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 23/09/2022 (ag 123-6 cc 624020-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 16/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 16/09/2022 (Ag 2167-9 cc 4020-7), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.989,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 26/09/2022 | Valor: 20,90 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 26/09/2022 (ag 123-6 cc 624020-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 23/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 23/09/2022 (Ag 2167-9 cc 13273-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.989,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 30/09/2022 | Valor: 31,35 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 30/09/2022 (ag 123-6 cc 624020-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 23/09/2022 (Ag 2167-9 cc 4020-7), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 27/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 27/09/2022 (Ag 2167-9 cc 4020-7), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 29/09/2022 | Valor: 9.175,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 30/09/2022 (Ag 2167-9 cc 16163-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.582,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/09/2022 | Valor: 22.792,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 30/09/2022 (Ag 2167-9 cc 17917-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.454,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 29/09/2022 | Valor: 7.099,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 30/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 30/09/2022 (Ag 2167-9 cc 17942-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.835,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.835,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 29/09/2022 | Valor: 23.559,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.954,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 29/09/2022 | Valor: 1.835,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 29/09/2022 | Valor: 9.024,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 29/09/2022 | Valor: 5.783,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 29/09/2022 | Valor: 99.919,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.722,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.083,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 29/09/2022 | Valor: 19.974,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 29/09/2022 | Valor: 25.205,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 09/09/2022 | Valor: 13.082,20 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 09/09/2022 (cc 73091-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 26/09/2022 | Valor: 77,60 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Referente à aquisição de grampeador de mesa para uso do CREAS em suas atividades, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 09/09/2022 | Valor: 6,58 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 09/09/2022 (cc 50195-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 09/09/2022 | Valor: 56,78 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 09/09/2022 (cc 12526-1), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 20/09/2022 | Valor: 8,48 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 20/09/2022 (cc 50195-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 01/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 01/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 20/09/2022 | Valor: 20,11 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 20/09/2022 (cc 12526-1), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 02/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 02/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 20/09/2022 | Valor: 2.124,26 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 20/09/2022 (cc 73091-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 81 | Data: 05/09/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 05/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 30/09/2022 | Valor: 6.228,85 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 30/09/2022 (cc 73091-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 82 | Data: 06/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 06/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 30/09/2022 | Valor: 18,48 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 30/09/2022 (cc 12526-1), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 83 | Data: 08/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 08/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 30/09/2022 | Valor: 25,74 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, dia 30/09/2022 (cc 50195-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 09/09/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 09/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 12/09/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 12/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 15/09/2022 | Valor: 231,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 15/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 29/09/2022 | Valor: 23.916,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 19/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 19/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.657,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 20/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 20/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 29/09/2022 | Valor: 182,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 27/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 27/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 29/09/2022 | Valor: 182,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 30/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 30/09/2022 (ag 2167-9 cc 5413-5), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 29/09/2022 | Valor: 2.854,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 29/09/2022 | Valor: 7.918,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 29/09/2022 | Valor: 4.834,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 02/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 02/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 05/09/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 05/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 06/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 06/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 08/09/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 08/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 09/09/2022 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 09/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 12/09/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 12/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 13/09/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 13/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 14/09/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 14/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 15/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 15/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 16/09/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 16/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 20/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 20/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 21/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 21/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 23/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 23/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 27/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 27/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 20/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 29/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 29/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 30/09/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura, dia 30/09/2022 (ag 2167-9 cc 7148-X), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 122 | Data: 20/09/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 123 | Data: 20/09/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 124 | Data: 20/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 125 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 125 | Data: 06/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 06/09/2022 (Ag 2167-9 cc 14289-1), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 126 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 126 | Data: 13/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 13/09/2022 (Ag 2167-9 cc 14289-1), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 127 | Data: 20/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 127 | Data: 15/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 15/09/2022 (Ag 2167-9 cc 14289-1), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 128 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 129 | Data: 20/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Ref. aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 129 | Data: 01/09/2022 | Valor: 146,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 01/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 130 | Data: 23/09/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 130 | Data: 02/09/2022 | Valor: 2,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 02/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 131 | Data: 23/09/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Referente à aquisição de carga de oxigênio para manutenção do bloco de assistência hospitalar e laboratorial, conforme documentação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 131 | Data: 06/09/2022 | Valor: 4,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 06/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 132 | Data: 08/09/2022 | Valor: 2,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 08/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 133 | Data: 12/09/2022 | Valor: 2,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 12/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 134 | Data: 13/09/2022 | Valor: 10,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 13/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 135 | Data: 14/09/2022 | Valor: 8,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 14/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 136 | Data: 15/09/2022 | Valor: 2,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 15/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 20/09/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 20/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 138 | Data: 21/09/2022 | Valor: 8,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 21/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 22/09/2022 | Valor: 6,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 22/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 23/09/2022 | Valor: 2,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 23/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 30/09/2022 | Valor: 2,00 |
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 30/09/2022 (ag 3113-5 cc 21035-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 154 | Data: 01/09/2022 | Valor: 111,18 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 01/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 155 | Data: 02/09/2022 | Valor: 4,36 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 02/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 156 | Data: 06/09/2022 | Valor: 4,36 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 06/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 157 | Data: 08/09/2022 | Valor: 2,18 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 08/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 158 | Data: 09/09/2022 | Valor: 13,08 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 09/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 159 | Data: 12/09/2022 | Valor: 6,54 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 12/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 160 | Data: 13/09/2022 | Valor: 19,62 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 13/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 161 | Data: 14/09/2022 | Valor: 17,44 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 14/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 162 | Data: 15/09/2022 | Valor: 10,90 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 15/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 163 | Data: 19/09/2022 | Valor: 2,18 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 19/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 164 | Data: 20/09/2022 | Valor: 10,90 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 20/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 165 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2,18 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 21/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 166 | Data: 22/09/2022 | Valor: 10,90 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 22/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 167 | Data: 26/09/2022 | Valor: 2,18 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 26/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 168 | Data: 27/09/2022 | Valor: 71,94 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 27/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 169 | Data: 28/09/2022 | Valor: 4,36 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 28/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 170 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4,36 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 30/09/2022 (Ag 3079 cc 605-6), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 172 | Data: 01/09/2022 | Valor: 70,19 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 01/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 173 | Data: 02/09/2022 | Valor: 49,58 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 02/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 174 | Data: 05/09/2022 | Valor: 72,08 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 05/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 175 | Data: 06/09/2022 | Valor: 18,66 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 06/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 176 | Data: 08/09/2022 | Valor: 58,93 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 08/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 177 | Data: 09/09/2022 | Valor: 49,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 09/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 178 | Data: 12/09/2022 | Valor: 40,98 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 12/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 179 | Data: 13/09/2022 | Valor: 110,57 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 13/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 180 | Data: 14/09/2022 | Valor: 86,10 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 14/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 181 | Data: 15/09/2022 | Valor: 98,08 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia 15.09.2022 ( ag. 123 c/c 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 182 | Data: 16/09/2022 | Valor: 58,22 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 16/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 183 | Data: 19/09/2022 | Valor: 123,96 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 19/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 184 | Data: 20/09/2022 | Valor: 46,65 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 20/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 185 | Data: 21/09/2022 | Valor: 37,32 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 21/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 186 | Data: 22/09/2022 | Valor: 75,85 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 22/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 187 | Data: 23/09/2022 | Valor: 83,79 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 23/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 188 | Data: 26/09/2022 | Valor: 42,26 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 26/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 189 | Data: 27/09/2022 | Valor: 47,45 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 27/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 190 | Data: 28/09/2022 | Valor: 12,99 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 28/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 191 | Data: 29/09/2022 | Valor: 93,18 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 29/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 192 | Data: 30/09/2022 | Valor: 31,10 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 30/09/2022 (Ag 123-6 cc 104-8), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 292 | Data: 01/09/2022 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 01/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 293 | Data: 02/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 02/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 294 | Data: 02/09/2022 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 02/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 295 | Data: 05/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 05/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 296 | Data: 05/09/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 05/09/2022 (Ag 2167-9 cc 73091-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 297 | Data: 05/09/2022 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 05/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 298 | Data: 06/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 06/09/2022 (Ag 2167-9 cc 73091-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 299 | Data: 06/09/2022 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 06/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 300 | Data: 08/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 08/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 301 | Data: 08/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 08/09/2022 (Ag 2167-9 cc 73091-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 302 | Data: 08/09/2022 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 08/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 303 | Data: 09/09/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 09/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 304 | Data: 09/09/2022 | Valor: 36,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 09/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 305 | Data: 12/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 12/09/2022 (Ag 2167-9 cc 13960-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 306 | Data: 12/09/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 12/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 307 | Data: 12/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 12/09/2022 (Ag 2167-9 cc 73091-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 308 | Data: 12/09/2022 | Valor: 32,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 12/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 309 | Data: 13/09/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 13/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 310 | Data: 13/09/2022 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 13/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 311 | Data: 14/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 14/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 312 | Data: 14/09/2022 | Valor: 96,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 14/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 313 | Data: 15/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 15/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 314 | Data: 15/09/2022 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 15/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 315 | Data: 16/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 16/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 316 | Data: 16/09/2022 | Valor: 13,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 16/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 317 | Data: 19/09/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 19/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 318 | Data: 20/09/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 20/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 319 | Data: 20/09/2022 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 20/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 320 | Data: 21/09/2022 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 21/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 321 | Data: 22/09/2022 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 22/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 322 | Data: 23/09/2022 | Valor: 4,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 23/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 323 | Data: 26/09/2022 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 26/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 324 | Data: 27/09/2022 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 27/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 325 | Data: 28/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 28/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 326 | Data: 28/09/2022 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 28/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 327 | Data: 29/09/2022 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 29/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 328 | Data: 30/09/2022 | Valor: 9,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 30/09/2022 (Ag 2167-9 cc 6359-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 329 | Data: 30/09/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 30/09/2022 (Ag 2167-9 cc 73091-2), conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 330 | Data: 30/09/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, dia 30/09/2022 (Ag 2167-9 cc 12542-3), conforme aviso de débito anexo. |
Total das liquidações: | 5.227.586,56 |