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Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:05

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 305,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 30,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 55,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 32.602.300/0001-37
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 167,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 34,55
Nº do documento: 902021 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 7,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 828,94
Nº do documento: 902027 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Oficio do 1 Tabelionato de Protesto de Titulos de Itapecerica
CPF credor / CNPJ credor: 07.415.126/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 5.345,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 45.504,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 25.675,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 604,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 511,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.052,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 863863 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Rogerio Melo Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 620.625.226-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 863862 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LAFAETE JOSÉ RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 418.598.126-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 519,30
Nº do documento: 863857 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TEREZINHA FLOR DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 941.073.358-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 231,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ELIANA LÚCIA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 047.342.686-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 386,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ELIANA LÚCIA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 047.342.686-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 386,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 231,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 4440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GIANCARLLO ALVES CARNEIRO NASCIMENTO 00159013607
CPF credor / CNPJ credor: 36.175.345/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 4438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 863864 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RONALDO ROCHA MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 554.426.336-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.773,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EXPEDITO GONÇALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.250.984/0003-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EXPEDITO GONÇALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.250.984/0003-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.903,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 60.416,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: R2R TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.819.390/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 4344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 735,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: MARIANA MARLA COUTINHOSILVA 08884957656
CPF credor / CNPJ credor: 29.659.502/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FLAVIO JOSE SALLES DUQUE 08506739764
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.586/0001-22
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.151,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 17.446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DION CASSIO MARQUES FERREIRA E CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.345/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EXPEDITO GONÇALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.250.984/0003-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.891,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 899,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 414,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 4.349,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 911,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: EXPEDITO GONÇALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.250.984/0003-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 77,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 99,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 115,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 14.572,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.281.457/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0003-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 832,00
Nº do documento: 863860 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PERCILIA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 745.199.136-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 863866 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Sandra Morais Silva
CPF credor / CNPJ credor: 870.175.396-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 863859 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcos Tadeu Lobato Santos
CPF credor / CNPJ credor: 093.184.676-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 650,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 763,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: HOTEL FAZENDA PALESTINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.200/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Representações e Recepções Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 702,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 829,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.097,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EXPEDITO GONÇALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 19.250.984/0003-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 71.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 406,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ITACELL - COMERCIO DE CELULARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.643.516/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.991,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0001-18
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: LEONE JOSÉ MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 13.827.576/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 330,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.748,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 275,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Multimedic Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PROJETTUS PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.197.071/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.031,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PROJETTUS PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.197.071/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MM MOTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 624,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 43,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.063,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: Evando Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 499,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0138-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 490,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.225,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 690,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 568,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: RALPH NUNES E SANTOS 07778424673
CPF credor / CNPJ credor: 44.478.330/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: MARIANA MARLA COUTINHOSILVA 08884957656
CPF credor / CNPJ credor: 29.659.502/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marina Siqueira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 331,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Andreza Maria Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 135.433.456-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.612,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.258,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 7.430,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 10.228,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 3.351,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 84,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 4.621,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 33,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 95,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 2.304,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 604,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Alair Sebastião da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 066.459.026-89
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 55,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 3.897,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA 77926480606
CPF credor / CNPJ credor: 45.121.302/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Meneses Vital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.611.652/0001-37
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Edna Maria da Silva Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 979.138.986-15
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 4.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Francielle Rosa Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Francielle Rosa Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Guilherme Luiz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.816.846-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Guilherme Luiz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.816.846-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alexandre Ribeiro Costa
CPF credor / CNPJ credor: 109.087.086-88
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PETRÔNIO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 373.579.566-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCELO ALVES MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 051.138.796-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 5.056,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 2.862,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: REPRIL LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 15.315,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 124.556,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KAREN MARGARIDA MARCIANO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 46.784.334/0001-02
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.977,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 9.500,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALESSANDRO A FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 2.604,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER 27577821691
CPF credor / CNPJ credor: 43.668.264/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.973,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 414,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.567,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.715,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Renato de Souza Patrocinio
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.403,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Antonio Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: PAULO AUGUSTO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 30.708.956/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 2.370,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Evando Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.456,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARIELLE GONDIM ALMEIDA MOREIRA 07648127695
CPF credor / CNPJ credor: 26.785.398/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 5.139,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: LETICIA APARECIDA DAS DORES COSTA 10390125660
CPF credor / CNPJ credor: 43.634.471/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.415,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 5.299,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Jurandir Menezes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 6.704,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.604,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.350,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Ana Elisa Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.615,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.353,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.327,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Eduardo Labanca Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.931/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.430,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.094,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: VALDECI CARVALHO GONDIM
CPF credor / CNPJ credor: 42.653.318/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 3.401,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 2.510,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.152,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.202,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: CAIO MENDONCA PEDROSA 08674869610
CPF credor / CNPJ credor: 39.966.857/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.420,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 32.325,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 46.731,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 28.592,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.018,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.092,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Paula Ribeiro Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 057.922.576-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Paula Ribeiro Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 057.922.576-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: NAYARA ALVES MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 130.410.176-28
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: LIDIANE DUQUE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 081.348.926-12
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: DENI CECILIA LEAO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 798.616.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MARIA APARECIDA REIS CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.131.876-27
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: VALERIA APARECIDA CIPRIANO
CPF credor / CNPJ credor: 071.285.586-67
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Karina dos Santos Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 092.929.526-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 134,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 41,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 902,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 392,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.687,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 3.829,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 8.135,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 2.747,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 747,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 3.725,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.585,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 392,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 8.021,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 3.204,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 500,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.193,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 87,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 760,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 192,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 43.125,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 73,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 12.855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 22.406,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 545,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 6.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 402,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CM HOSPITALAR S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 12.420.164/0009-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.028,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 875,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 220,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OBRA FINA ACABAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.378.456/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 943,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 610,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 243,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.229.301/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 3753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 6.822,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 663,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 195,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 456,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 398,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.476,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FRANCISCO EZEQUIEL SILVA & CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.419/0001-89
Funcional Programática: 02.02.07.18.541.2002.1177 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção de horta projeto PAIS na Comunidade Indigena Lamounier Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 849,00
Nº do documento: 857472 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WK GRANITOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.211/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 780,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 5.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LEIA SANTOS AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 36.946.940/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jessyca Krystie Alves Gomides
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.076/0001-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 50,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 10,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ANTÔNIO DIVINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 444.634.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA 12950273645
CPF credor / CNPJ credor: 35.694.759/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 4.239,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jurandir Menezes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 1.364,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 265,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 202,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 665,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 7.154,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 371,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 815,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 5.428,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.456,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 4.532,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 66.466,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ASILE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.059.328/0001-59
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 739,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 77,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Adriana Joaquina Alves
CPF credor / CNPJ credor: 032.490.926-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 492,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SACOLAO CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 16.792.350/0001-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 3.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.303,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: FATIMA SILVA FARIA 06836057630
CPF credor / CNPJ credor: 27.869.559/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WAGNER JOSE PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 29.537.977/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Paulo Faria Silva 79861881620
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.757/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 329,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 499,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 49,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jorge Rodrigo Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MAGNO APARECIDO SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 086.666.506-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 151,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0001-18
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 90,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 440,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Michel Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.412.996-05
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 7.728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.748,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Mega Comércio de Materiais Elétricos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 2.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 34.521,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 17.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 9.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 88.959,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.281.457/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 21.322,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.1165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Aterro Sanitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 126,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RENATA CRISTINA SILVA LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.248.396-28
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 771,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 936,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 484,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Matheus Junior Virgilio Sales
CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DEISE CRISTIANE DIAS ZUBA
CPF credor / CNPJ credor: 030.419.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 14.455,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.461,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.362-3
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.035,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.728,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.704,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 3.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Silviane Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 46.367.836/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 2.574,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Ana Karoline Ferreira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 129.168.416-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Amanda Oliveira Castro Martins
CPF credor / CNPJ credor: 094.054.736-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 2.504,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Madeiras Tratadas Aleixo Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.958.190/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.307,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.758,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 833,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 419,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 3.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 143,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659
CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSA HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 386,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCAS EUSTÁQUIO BRITO DE OLIVERA
CPF credor / CNPJ credor: 113.475.836-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 231,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: LUCAS EUSTÁQUIO BRITO DE OLIVERA
CPF credor / CNPJ credor: 113.475.836-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 94.800,00
Nº do documento: 000913 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AB Promoções de Produções Artísticas e Gravadora Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 55.949.416/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 67.500,00
Nº do documento: 000912 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Meu Abrigo Empreendimentos Artísticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.650.264/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 36.250,00
Nº do documento: 000910 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: GERACAO PRODUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.839.992/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 53.750,00
Nº do documento: 000911 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: ACAUA PRODUTORA LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 27.687.755/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 862,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 277,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 98,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 15.547,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 7.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 341,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: DEPOSITO DE MADEIRAS E SERRARIA SAO GERALDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.186.049/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 891,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 5.239,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.362,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 559,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 840,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 192,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 681,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 4.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SOLO MIX CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.464.897/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcos Antonio Nascimento Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 064.578.546-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.082,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669
CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.041,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 331,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 2.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0001.2086 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 3.397,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.35.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Serviços de Consultoria
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: MARA ELIZA VERTELO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.848.225/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SEBASTIÃO NASCIMENTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 493.963.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Mariana Santos Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 121.519.146-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vania Aurelia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.202.096-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vania Aurelia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.202.096-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vania Aurelia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.202.096-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vania Aurelia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.202.096-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: John Kennedy Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 440,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.211,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.021,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Amanda Maria Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 863861 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EVARISTO ARAÚJO MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 972.364.206-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 143,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 685,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Leticia das Dores Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 124.097.306-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 6.020,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 59,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 243,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 38,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AGNALDO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 115,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AGNALDO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Monique Justina Ribeiro Ultima Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.944.816-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 77,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA
CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: ATUANTE COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Anderson Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 27.941.158/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Anderson Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 27.941.158/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.485,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 893,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 294,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 811,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 163,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 573,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLICIA APARECIDA PEREIRA 83878823649
CPF credor / CNPJ credor: 45.414.929/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 639,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Ricardo Nascimento de Lima Junior
CPF credor / CNPJ credor: 122.086.296-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 722,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17614-1
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 10.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17614-1
Credor: COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.772.120/0001-38
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DANILO AUGUSTO ARAUJO MOREIRA 09685713600-
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.347/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 381,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Diva Ferreira Alves
CPF credor / CNPJ credor: 009.243.666-80
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.723,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 10.555,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 13.115,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.653,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 19.366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 242,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: João Batista Souza
CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 6.441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 88,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 330,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 396,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tatiana Palhares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tatiana Palhares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 143,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 386,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.284,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.187/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 3.661,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 38.467,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.216-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 144.276,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 279.566,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 72,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.936,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.313,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 254,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 10.386,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 17.060,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 362,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 2.615,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 55.805,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 67.904,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 21.006,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 59.973,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 67.588,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.257,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 59,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.828,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 9.123,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.192,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.366,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.842,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.418,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.427,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 5.602,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 404,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 966,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 17.665,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 14.428,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 22.756,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.937,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 6.981,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 21.289,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 21.684,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 22.916,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 16.143,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 39.030,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 554,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: RAFAEL LOBO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 122.746.256-54
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 85,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17942-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.248,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.332,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 417,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 14.072,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 151,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 17.659,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 10.814,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 29.204,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.047,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 18.503,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 64.952,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.332,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 116.945,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 36.960,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 32.382,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 196.836,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 48.626,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.192,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária e Promover o Controle Popu Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 7.029,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.944,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.927,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.191,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.103,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.479,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 42.174,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 127.024,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.866,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.454,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.835,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 22.565,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.809,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 9.753,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 68.685,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 9.567,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 7.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 13.957,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 15.392,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 101.280,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 27.857,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.658,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 44.127,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 13.835,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.092,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.092,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 22.240,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.683,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.852,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 642,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.690,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.679,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 16.798,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 18.830,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.809,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.288,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.809,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.284,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.192,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.644,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.671,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.989,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.989,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 9.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 9.175,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 20.737,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 8.595,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.835,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.954,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.835,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 8.726,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.809,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 9.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 30.341,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 7.434,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 202.107,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 17.820,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 22.900,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.181,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 4.126,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.643,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.644,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.271,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.483,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.401,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.910,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.277,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 9.024,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.783,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 103.891,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.722,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.083,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 19.974,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 25.504,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 25.785,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.809,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.138,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 12.485,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 636,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 727,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.783,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11.163,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.587,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.644,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 14.083,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 8.175,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 15.329,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 9.167,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 430,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 193,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.096,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 229 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691
CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CELIO MENDES ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.116-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Cicero Paulo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ESQUADRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 863858 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 863858 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.753.911/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.343,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 663,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 864,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 809,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 853,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 473,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 677,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 655,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 793,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 694,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.419,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 616,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 15.306,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 48,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 4,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.995,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 0,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 3,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 19,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 5.972,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 77,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 70,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 107,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 96,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 94,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 92,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 133,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 189,37
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 259,16
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 102,94
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 113,72
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 53,42
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 154,65
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 97,51
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 132,45
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CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 128,05
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 76,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 99,34
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 144,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 207,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 24,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 44,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 68,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 165,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 77,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 44,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 55,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 33,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 33,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 22,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 22,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4,36
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 15,26
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 4,36
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 10,90
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 4,36
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 13,08
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8,72
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 10,90
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 37,08
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 6,54
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 17,44
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CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 15,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 2,18
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Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 19,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 17,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 8,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
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CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 2,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 6,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 6,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 8,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 10,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 6,00
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Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 13,80
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 4,60
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 88,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 13,80
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 18,40
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 32,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 9,20
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 18,40
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 32,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
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Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 27,60
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 9,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 22,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 9,20
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 4,60
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 22,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 18,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 59,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 13,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 422,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 396,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 1.112,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.553,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 124,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 110,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 68.515,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 29.575,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.348,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 70,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 8.838,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 284,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 118,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 495,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 37,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 101,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 34,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 72,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 181,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 98,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 106,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 139,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 189,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 163,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 145,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 104,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.667,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 106,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 98,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 350,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 57,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 4.917.889,53