Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:05
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 25.033,59 | |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de saúde de urgências e emergências para os usuários do SUS, mês /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 25.700,67 | |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de saúde de urgências e emergências para os usuários do SUS, mês /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,85 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de Amoxicilina, Espironolactona e Loratadina para manutenção da Farmácia Municipal, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 358,69 | |
| Credor: Renato de Souza Patrocinio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1.178,02 | |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Ref. contratação de empresa de publicidade para publicações e divulgações de atos oficiais no Diário Oficial da União e do Estado de MG e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 43.719,76 | |
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 11.700,00 | |
| Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Ref. aquisição de autoclave e compressor de ar para uso dos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 499,99 | |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de fogão e bebedouro para uso da Secretaria de Educação no prédio do Centro Cultural, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 672,00 | |
| Credor: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.853.693/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Ref. aquisição de garrafas squeeze com suporte para uso do SCFV, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 673,20 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de Frisium para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Arthur Vinicius Oliveira Silva; Processo: 0335-14.000617-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 197,96 | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 206,72 | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de Nutren 2.0 para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Raissa Apa Silva Dutra; Processo: 0335-17.003904-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 207,72 | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 170,02 | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 201,20 | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4694 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 200,37 | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preços CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 200,72 | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demanda da Assistência Farmacêutica, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/08/2022 | Valor: 330,00 | |
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Ref. aquisição de lâmpada tubular LED para manutenção elétrica das quadras da Praça de Esportes, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/08/2022 | Valor: 199,44 | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos genéricos e similares constantes na lista oficial de preço CMED para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/08/2022 | Valor: 44,91 | |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Ref. aquisição de prato plástico para vasos de flor para uso no Centro Cultural, conforme documento em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 113.295,83 | |||