Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:12
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 3.650,00 | |
| Credor: PRESTADORA E CONSERVADORA FARIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.335.682/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de serralheria em geral para confecção de porta de correr em metalon 50x50 chapa 18 com almofada na parte inferior chapa 18 - 3,00 alt x 1,95 larg, divisoria de ferro 1" 7/8, de acordo com documentação me anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 20.300,00 | |
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de implantação e suporte tecnico do Prontuario Eletronico do Cidadão - PEC e-SUS, bem como treinamento, acompanhamento, manutenção e suporte tecnico nos programas desenvolvidos pelo DATA/SUS implantados no Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
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| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.799,00 | |
| Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de uma antena com 36 metros de altura, estaiada para a Radio Liberdade AM, conforme contrato firmado entre as partes, mes /2022, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 171.000,00 | |
| Credor: CARMO VEÍCULOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Resolução 7.554/2021 Ref. aquisiação de três automóveis para uso no atendimento das demandas da Secretaria de Saúde, de acordo com documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 296,00 | |
| Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Ref. aquisição de máscara N95 para manutenção das atividades nos PSFs Municipais, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 119,98 | |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Ref. aquisição de caixinha de sono para PC para o bloco de vigilância epidemiológica, de acordo com documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 715,72 | |
| Credor: Paulo Faria Silva 79861881620 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.742.757/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de eletricista para manutenção da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/06/2022 | Valor: 79,99 | |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Ref. aquisição de switch de rede para uso do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 172,00 | |
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de macaco uso veicular e chave de roda para manutenção do veículo de placa QOS-3275, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 804,98 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.567,64 | |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.081,56 | |
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.300,32 | |
| Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.135,55 | |
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, mes /2022, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 210.022,74 | |||