Informações atualizadas em: 31/08/2026 17:04:56
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2022 | Valor: 17.999,50 |
| Credor: Bem Estar Comercial Hospitalar Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.009.130/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Ref. aquisição de teste rápido antígeno Sars-Cov 2.0 para atender demanda da Secretaria de Saúde no combate à COVID-19, conforme documento em anexo. -Resolução 5816 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2022 | Valor: 353,33 |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento do veículo de placa HLF-4157 da Secretaria de Saúde (COVID-19), conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2022 | Valor: 240,09 |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa HLF-4157 da Secretaria de Saúde (Covid-19), conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 3.220,00 |
| Credor: ITALAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços laboratoriais para realização de testes para COVID-19 (PCR e Sorologia) para atender demanda de usuários do SUS, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2022 | Valor: 2.850,00 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços laboratoriais de realização de testes para Covid-19 (PCR e Sorologia) para atender demanda de usuários do SUS deste Município, coforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2022 | Valor: 216,84 |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Ref. aquisição de apresuntado, mussarela, pão de queijo e refrigerantes para o lanche dos servidores que irão trabalhar na campanha de vacinação Contra Covid, no Posto de saúde do Bairro Ingás, conforme documentação em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 24.879,76 | |||