Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/05/2022 | Valor: 355,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 863834 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Iris Bernardo de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 449.443.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 198,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ALESSANDRO A FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/05/2022 | Valor: 11.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.229.301/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 17.999,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Bem Estar Comercial Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.009.130/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Total dos pagamentos: | 38.397,13 |