Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Ana Luiza Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.626.776-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte dia 18/02/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Treinamento Consórcio Icismep) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte (Treinamento Manejo Dengue) no dia 16/02/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Setor de Endemias/FUNASA) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 260,00 |
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte dia 27/01/2022 à 28/01/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Deila Janaína Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.806.636-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Betim dia 21/01/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 35,00 |
| Credor: Acyr Junior Pereira Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinopolis dia 06/01/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens para Itaguara dia 07/01/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jose Carneiro Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte dia 04/01/2022 a serviço da Defesa Civil nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Lavras dia 18/01/2022 à 19/01/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARIA MARLENE SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 536.342.176-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis dia 04/01/2022 à serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2022 | Valor: 608,37 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a São Paulo-SP a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte dia 17/02/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Consultoria Regulação Saúde Mental Raul Soares) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte dia 10/02/2022 a serviço do Gabinete de Gestão Integrada (Em diligência pelo Gabinete do Prefeito), nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças no dia 11/02/2022 para Belo Horizonte (Reunião AMM) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: Acyr Junior Pereira Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Betim dia 09/02/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social (Buscar usuário da política de Assistência Social em clínica de recuperação) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Córrego Fundo-MG dia 10/01/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: Jose Carneiro Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinopolis dia 27/01/2022 a serviço da Defesa Civil nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2022 | Valor: 280,00 |
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte dia 26/01/2022 à 27/01/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: MARIA MARLENE SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 536.342.176-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Betim dia 05/01/2022 à serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2022 | Valor: 620,00 |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para São Paulo dia 17/02 a 18/02 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. Viagem à Divinópolis a serviço da Secretaria de Obras e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/02/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 15/02/2022 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Obras de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/02/2022 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Brasília-DF nos dias 01, 02 e 03 de Fev/2022, para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/02/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 22/02/2022 para Oliveira a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/02/2022 | Valor: 1.112,62 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem para Belo Horizonte dia 16/02 a 17/02 do Prefeito Municipal para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município (Reunião na Sede do MDB e Reunião da AMM), conforme relatório anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 7.820,21 | |||