Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:12
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 20,00 | |
| Credor: CLÍCIA APARECIDA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.788.236-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 430,83 | |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 38,75 | |
| Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 41,87 | |
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2,27 | |
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1,60 | |
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 26,09 | |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,40 | |
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2,44 | |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,10 | |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2,66 | |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2,24 | |
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1,62 | |
| Credor: Feliciano Tavares Brito | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.352,32 | |
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3,50 | |
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 751,68 | |
| Credor: Gerri Moreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.674,55 | |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 13,08 | |
| Credor: Cynthia Aparecida Teixeira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.762.866-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 4,11 | |
| Credor: Marcio Antonio Teixeira Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.067.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 25,25 | |
| Credor: MANOEL DONIZETE SANTOS ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.025.446-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2,57 | |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 8,74 | |
| Credor: Marcio Antonio Teixeira Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.067.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.480,00 | |
| Credor: Marcio Antonio Teixeira Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.067.976-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: EVERTON MAYCON OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.556.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 4,58 | |
| Credor: EVERTON MAYCON OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.556.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 15,25 | |
| Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 268,67 | |
| Credor: MARIA MARLENE SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 536.342.176-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem à serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 505,48 | |
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 121,23 | |
| Credor: Jose Carneiro Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Defesa Civil nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 33,35 | |
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 179,25 | |
| Credor: Acyr Junior Pereira Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Deila Janaína Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.806.636-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 32,40 | |
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 372,92 | |
| Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestão Integrada, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 20,29 | |
| Credor: Tatiana Palhares de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem à Belo Horizonte dia 08/02/2022 a serviço do Gabinete do Prefeito (Assessoria de Comunicação) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 286,63 | |
| Credor: LARA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 38,42 | |
| Credor: João Batista Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 5,46 | |
| Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Setor de Endemias/FUNASA) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 170,00 | |
| Credor: Ana Luiza Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.626.776-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 37,06 | |
| Credor: Marcilene de Souza Basílio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.619.116-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 63,65 | |
| Credor: Sandro Rabelo Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.965.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 243,35 | |
| Credor: IZABELA APARECIDA D'ALESSANDRO PRAGAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.716.376-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1,67 | |
| Credor: Elvis Junior Diniz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 261,44 | |
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 216,15 | |
| Credor: Eugenio Ribeiro Nascimento Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.099.826-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 393,26 | |
| Credor: DENISE RIBEIRO CAMPOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.547.396-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 156,79 | |
| Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 156,79 | |
| Credor: ANA CAROLINE SANTOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.552.616-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2,89 | |
| Credor: DALVANNA MARIA NUNES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.313.146-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 77,89 | |
| Credor: Kelly da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.086.716-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 188,14 | |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 159,36 | |
| Credor: Monique Justina Ribeiro Ultima Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.944.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3,22 | |
| Credor: AGNALDO MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 367,82 | |
| Credor: EVERTON MAYCON OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.556.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 13,34 | |
| Credor: ANTONIO DUARTE MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 285,68 | |
| Credor: FRANCISCO JUNIOR RIBEIRO COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.992.906-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 202,25 | |
| Credor: Marina Siqueira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 91,55 | |
| Credor: Cinthia Caroline Tavares Lucas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.145.986-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1,56 | |
| Credor: HILTON MORAES MALACHIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.040.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 131,11 | |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 122,88 | |
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 135,84 | |
| Credor: Joyce Afonso Rios Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.557.766-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diaria para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Vice-Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 75,78 | |
| Credor: John Kennedy Oliveira Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.484.826-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 308,90 | |
| Credor: Vania Aurelia Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.202.096-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 45,78 | |
| Credor: Gilson Xavier da Silva Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.599.406-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3,02 | |
| Credor: Mariana Santos Mendes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.519.146-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 56,79 | |
| Credor: CRISTIENE MARQUES LISBOA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.623.816-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3,34 | |
| Credor: SANNE CHRISTINA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.115.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 327,28 | |
| Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,67 | |
| Credor: Mariana Barbosa Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.607.606-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 54,90 | |
| Credor: LUCAS EUSTÁQUIO BRITO DE OLIVERA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.475.836-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 326,44 | |
| Credor: SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.071.796-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 177,34 | |
| Credor: CLÉLIA BATISTA RACHID ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.168.086-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 213,10 | |
| Credor: Luan Ferreira Gato | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.191.736-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 27,60 | |
| Credor: Sinval Diniz de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.177.136-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 13,58 | |
| Credor: Amanda Oliveira Castro Martins | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.054.736-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 270,37 | |
| Credor: OLGA MARIA RABELO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.460.006-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 307,20 | |
| Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 84,32 | |
| Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 124,03 | |
| Credor: Matheus Junior Virgilio Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,74 | |
| Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2,82 | |
| Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 13,16 | |
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2,90 | |
| Credor: RENATA CRISTINA SILVA LUCAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.248.396-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 14,08 | |
| Credor: Michel Lopes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.412.996-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 86,15 | |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 7,34 | |
| Credor: MAGNO APARECIDO SILVA BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.666.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 71,58 | |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 75,25 | |
| Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 4,76 | |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 122,89 | |
| Credor: Amanda de Mattos Medeiros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.718.766-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 22,88 | |
| Credor: Matheus Junior Virgilio Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.054,17 | |
| Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 15,18 | |
| Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1,55 | |
| Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 56,79 | |
| Credor: Karina dos Santos Pedrosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.929.526-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 56,79 | |
| Credor: VALERIA APARECIDA CIPRIANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.285.586-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 56,79 | |
| Credor: MARIA APARECIDA REIS CARVALHO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.131.876-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 56,79 | |
| Credor: DENI CECILIA LEAO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.616.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 56,79 | |
| Credor: LIDIANE DUQUE DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.348.926-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 56,79 | |
| Credor: NAYARA ALVES MORAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.410.176-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 37,33 | |
| Credor: Paula Ribeiro Duarte | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.922.576-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: RAFAEL FERNANDES ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.725.386-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: Jaqueline Araújo Rabelo Rezende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.174.146-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: Shirlei Caroline Abreu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.212.526-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: MARCELINA SANTOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.986.826-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: Viviane Alves Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.063.676-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: MARCELO ALVES MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.138.796-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: Sarah Cristina de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.825.776-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: PETRÔNIO REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.579.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: MYRZA RIOS GUSSEN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.827.286-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 4,44 | |
| Credor: Alexandre Ribeiro Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.087.086-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Credor: Guilherme Alvarenga Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.874.006-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 41,55 | |
| Credor: Guilherme Luiz dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.816.846-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 6,69 | |
| Credor: Francielle Rosa Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 156,79 | |
| Credor: Andreza Maria Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.433.456-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3,48 | |
| Credor: Marina Siqueira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 61,44 | |
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 61,44 | |
| Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,21 | |
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 34,32 | |
| Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 50,86 | |
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,88 | |
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 154,90 | |
| Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 32,01 | |
| Credor: ELIANA LÚCIA RIBEIRO DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.342.686-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 9,12 | |
| Credor: Ana Lourdes Souza Toledo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.428.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 55,13 | |
| Credor: Jeanete Aparecida Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 695.443.446-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 68,51 | |
| Credor: Eduardo Junio Dutra | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.488.786-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2,30 | |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 147,34 | |
| Credor: KELEY CRISTINA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.564.036-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 184,32 | |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,88 | |
| Credor: AGNALDO MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 71,87 | |
| Credor: Laura Rodrigues Pedrosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.337.796-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,26 | |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 140,26 | |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 107,20 | |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5593 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 32,65 | |
| Credor: Matheus Junior Virgilio Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5858 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 22,89 | |
| Credor: Paulo César D'Alessandro Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.123.376-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 59,36 | |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço ddo Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 86,56 | |
| Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3,34 | |
| Credor: Ana Paula Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.354.126-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3,34 | |
| Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6400 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3,34 | |
| Credor: FLÁVIA MADEIRA NUNES MELO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.574.536-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 145,78 | |
| Credor: LUCIANA SILVA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.231.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6528 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 145,78 | |
| Credor: Virginia Rabelo Correa Duarte | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.309.366-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6529 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 145,78 | |
| Credor: Naine Gondim Faria Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.610.756-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6530 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 5,78 | |
| Credor: LILIAINE INÊS LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.083.786-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 145,78 | |
| Credor: Marciene Conceição Teotonio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.820.856-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6587 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 145,78 | |
| Credor: DENISE RIBEIRO CAMPOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.547.396-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6636 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 29,68 | |
| Credor: Stefania Maria Gatto Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.349.026-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6670 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 6,79 | |
| Credor: GILDA APARECIDA ROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.475.746-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6671 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 6,79 | |
| Credor: Zilma Maria Santos Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.557.766-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 45,78 | |
| Credor: Celia Rodrigues Fonseca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.203.396-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6673 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 6,79 | |
| Credor: Leonarda Reis Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.588.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6791 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 9,65 | |
| Credor: JULIANA WAGNER DA GAMA DINIZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.893.316-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 22,89 | |
| Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 61,44 | |
| Credor: WALTER JOSE NOGUEIRA JUNIOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.182.656-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6917 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 12,54 | |
| Credor: Cristina Gondim Rabelo de Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.105.301-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Total das anulações: /strong> | 20.248,77 | |||