Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:12
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 807,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Cristina Gondim Rabelo de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.105.301-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6913 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 34,55 | |
| Nº do documento: 90215 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6912 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6896 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 34,55 | |
| Nº do documento: 90214 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6895 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 53,82 | |
| Nº do documento: 90213 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6838 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6833 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 218,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6828 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.245.996-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6789 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 863886 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ALDERANO LASIMAR DALESSANDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.594.736-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 149.589,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 71003-0 | ||
| Credor: MINISTERIO DA CIDADANIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.526.783/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6652 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social - COGEMAS/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 345,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: UNIKA COMERCIO DE BALÕES E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.694.012/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 650,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Evando Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6637 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 654,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2219 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: E.D.F. COMERCIO DE FITAS, ETIQUETAS E ARTIGOS PROMOCIONAIS EM GERAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.971.535/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6623 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 863884 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TEREZINHA FLOR DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 941.073.358-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.289,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BRIGTHNETWORKS COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.371.741/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 212,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: RM Certificados Digitais Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.113.745/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6597 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: Sara Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.011.796-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.084,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.481,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6584 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.679,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.312,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6565 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 863885 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DENISE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.668.496-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6519 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 533,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 25.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18232-X | ||
| Credor: NATAL & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.641.235/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6513 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MUNICIPIO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.854.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2178 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Const/Manut Programa de Acolhimento a Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOSEPH RODRIGUES DE MELO AMARAL 10021002673 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.566.011/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2194 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Aniversário da Cidade | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 103.685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18232-X | ||
| Credor: NATAL & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.641.235/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6503 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 606,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: Antonio Anesio do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.203.876-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 173,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6497 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 195,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6486 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 318,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TERREIRO IND COM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.622.481/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.212,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 98,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 758,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.408,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 596,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 342,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6436 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.513,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.005,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.132,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 928,00 | |
| Nº do documento: 902020 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCIO ARAUJO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.182.666-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6430 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 14.985,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18232-X | ||
| Credor: LEONARDO TADEU RODRIGUES DE JESUS 05991743665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.439.560/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.760,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6421 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 60.766,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
| Credor: MARIA PAULA GONDIM GOMIDES 08153003607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.497.194/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 955,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 253,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17958-2 | ||
| Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 131,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17958-2 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 23.206,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 16.603,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 5,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 3,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 5,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 10,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 6,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 5,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 58,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 100-5 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 5.776,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.539,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 62.722,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 3.098,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: REPRIL LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.035,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ALESSANDRO A FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.911.809/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.562,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.600,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 10.069,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 7.361,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 710,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 869,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 283,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 413,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 33.745,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 15.614,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 38.654,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 267,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.256,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.523,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.068,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.939,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 9.508,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 6.403,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.632,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.029,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.364,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 618,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4.026,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.982,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 769,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 448,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 59.422,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 915,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 21.406,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 9.829,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 148.559,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 269.166,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.598,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.357,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.429,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 440,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.351,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 347,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.209.323/0003-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária e Promover o Controle Popu | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 5.066,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
| Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 5.066,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
| Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 28.672,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17942-6 | ||
| Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.346,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 6.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 46.731,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 32.325,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 28.592,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 9.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.778,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: VALDECI CARVALHO GONDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.653.318/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 6.780,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Renato de Souza Patrocinio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.258,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 9.299,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.507,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: PAULO AUGUSTO CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.708.956/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 10.031,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 9.764,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: LETICIA APARECIDA DAS DORES COSTA 10390125660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.634.471/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 6.555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.928,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 6.213,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 10.599,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 12.737,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER 27577821691 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.668.264/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.179,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Evando Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.768,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.655,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Eduardo Labanca Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.931/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 6.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: CAIO MENDONCA PEDROSA 08674869610 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.966.857/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 6.466,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Antonio Rodrigues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.619,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Ana Elisa Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 6.913,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MARIELLE GONDIM ALMEIDA MOREIRA 07648127695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.785.398/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.748,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.661,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 3.625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18232-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18232-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 642,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 654,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 29,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 37,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.535,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 12.015,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: LUIS HENRIQUE RODRIGUES VIEIRA 09883704682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.293.247/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 211,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 7.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: DANIEL APARECIDO TEODORO PEREIRA 14685265610 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.406.842/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 25.025,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.225,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.737,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: FRANCISCO BORGES VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.442.654/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.065,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: FERNANDO FARIA SODRÉ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.175.936-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 553,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.048,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.049,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 255,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 734,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CARBOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.756.034/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 309,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.156,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TRISTAO ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.214.958/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EUFRÁSIO AUTOPEÇAS OFICINA MECÂNICA - Casa das Peças Formiguense Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.966/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 850,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 212,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 240,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EDSON TEODORO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 745.201.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 829,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 250,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.181,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.594,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 832,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 7.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 7.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.645,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 171,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 324,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 379,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 559,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 171,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Ana Paula Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.837.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.591,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15334-6 | ||
| Credor: Ana Paula Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.837.056-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do IGDSUAS ( Índice de Gestão Descentralizada do SUAS) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 811,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 477,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 149,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 25,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 7.437,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR DE DIVINOPOLIS E REGIÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.378.985/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 617,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 7.248,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | ||
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOSE SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.793.876-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: NOVABRITA - BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0004-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | ||
| Credor: LAISSA ALINE DE MENDONCA 10645242659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.595.262/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6039 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 851014 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LUCIMAR SILVA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.776.856-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | ||
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: Rogerio Nunes Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: RONARA DE MELO GUIMARAES 05030929673 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.125.743/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.441,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 5.836,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.129,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 396,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 128,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 343,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.123,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.439,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 16.977,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 6.041,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.432,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 2.190,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 183,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 541,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.181,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 566,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 8.426,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.264,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 332,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 801,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: OSMAR BALBINO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 870.177.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 71,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | ||
| Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 895,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.010,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 354,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 385,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 8.772,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.951,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RETÍFICA MINAS SOUZA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.278.993/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.063.331/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 84,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.432-X | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 285,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.749,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 446,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MAGNO ADRIANO GONDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.798/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: VALERIO T. SILVA SERRALHERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.173,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 359,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 606,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.369,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18421-7 | ||
| Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.025,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 252,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.504,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 12.612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | ||
| Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 772,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.020,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | ||
| Credor: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.085.369/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 936,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | ||
| Credor: PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.015,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 240,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 240,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 482,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 976,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 225,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 863880 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DANIELA APARECIDA MENDONCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.420.856-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Elias Martins 86434926634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 955,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 62.733,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17717-2 | ||
| Credor: FH CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.293.799/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1179 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação de Rede de Drenagem Pluvial na Rua José Faria, Conego Domi | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.272,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 344,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 569,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 553,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 402,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.527,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 112,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 391,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 405,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.08.06.181.0004.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 10.868,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.574,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.817,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.916,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.550,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 97,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.442,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 92,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 143,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 97,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 12.768,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 180,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 18.932,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 21.322,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.1165 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.674,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18291-5 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.067,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: REPRIL LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.370/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 5.439,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5653 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 154,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 241,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.555,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5650 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.317,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5649 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 387,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 96,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 579,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.127,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.885,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 640,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.506,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 279,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.266,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 34.194,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 29.358,54 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5637 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 58.934,46 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 105,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 69,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 71,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.544.599/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 125,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO CECILIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0006-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 783,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO CECILIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0006-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SEST SENAT - Unidade Divinopolis/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0072-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ROSELENE DA SILVA 57874301668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.475.772/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 6.555,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ANDRÉ HENRIQUE SOUZA TEODORO - 11327374609 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.822.205/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.131,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 2.153,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 6.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ASILE ENGENHARIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.059.328/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.228,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 982,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Paulo Francino Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.179,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 871,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 57,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 57,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 51,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 65,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.562,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 115,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 99,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 38,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 22.000,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ALISSON GERALDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.983.037/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 26.227,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: Adriana Joaquina Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.490.926-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.625,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.929,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.040,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 38,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: AGNALDO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 652,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 312,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 14.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Labominas Laboratorio de Prótese Dentária Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.956.244/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 863883 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIANA FERREIRA PEREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.471.637/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 84.201,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | ||
| Credor: Oficial Engenharia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.566.560/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: 863882 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Diego Armando Rodrigues Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.821.216-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Diego Armando Rodrigues Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.821.216-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.387,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.292,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELMEX DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.667.694/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 159,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 857474 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MARIANA FERREIRA PEREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.471.637/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4581 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.966,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17942-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Marmorites Nunes Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.700.680/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.453,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 14.795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 10.652,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.333,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 5.334,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17565-X | ||
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
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| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
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| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.380.578/0020-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 7.913,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 7.913,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 7.913,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.390.052/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.344,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 212,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 212,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: 857473 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE FREITAS DE SOUZA 05198789658 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.309.742/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.736,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: J MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.484.336/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 10.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.751,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 4.516,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 760,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.453,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 131,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 978,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.815,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DENISE DINIZ MARTINS VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: KAREN MARGARIDA MARCIANO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.784.334/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17717-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17652-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.046,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 682,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 545,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 100,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jessyca Krystie Alves Gomides | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.076/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3659 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: ANTÔNIO DIVINO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.634.056-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 38,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 53,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 38,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 38,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 38,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 77,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 77,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 143,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 143,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 809,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 988,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 517,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Matheus Junior Virgilio Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: DEISE CRISTIANE DIAS ZUBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.419.026-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.257,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 885,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 844,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.151,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Silviane Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.367.836/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Ana Karoline Ferreira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.168.416-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 15.547,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EMPRESA RN LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.017,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 14.079,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11.362,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: C & E TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.339.245/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 891,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.629,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 9.955,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 419,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Marcos Antonio Nascimento Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.578.546-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.905,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.2714.2221 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Trânsito e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: DIEGO ANTONIO OLIVEIRA PAULA 11354234669 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.031.319/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.35.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO NASCIMENTO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.963.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 5.436,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Amanda Maria Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 636,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Leticia das Dores Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.097.306-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 6.307,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CLEBER COSTA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
| Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 399,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 154,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 243,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 77,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 243,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Anderson Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.941.158/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Thierry Gomes Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.287.846-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CLICIA APARECIDA PEREIRA 83878823649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.414.929/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 3.928,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Ricardo Nascimento de Lima Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.086.296-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.984,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: Bianca Rosa Alexandrino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.639.736-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.174,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.349.504/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.388,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Lucas Augusto Trindade DAlessandro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.808.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 39.275,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17652-4 | ||
| Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DANILO AUGUSTO ARAUJO MOREIRA 09685713600- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.863.347/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DANILO AUGUSTO ARAUJO MOREIRA 09685713600- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.863.347/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.243,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 353,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 5.802,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 303,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.803,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.769,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 19.366,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 139,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 22.788,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15334-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 18133-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.936,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.313,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 3.111,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 2.412,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 74,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4.441,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.818,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.914,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 18.256,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 19.939,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 362,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 362,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.380,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.384,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 21.291,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 42.447,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 70.066,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 17.589,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 20.688,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 53.408,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 108.205,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 113.535,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 120.023,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 267,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 267,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.595,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.595,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 4.341,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.341,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.915,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 9.404,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.259,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | ||
| Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.465.363/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 404,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jeronimo Bento da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 404,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 808,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 368,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 5.847,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 814,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 7.056,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 14.287,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 5.860,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 18.276,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 33.141,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: RAFAEL LOBO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.746.256-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 85,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17942-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17917-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21670-9 | Conta: 16163-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17958-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.315,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 633,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 14.413,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Ronaldo Alves Ferreira Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 151,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 17.659,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 10.814,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.160,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11.111,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 822,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária e Promover o Controle Popu | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.737,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.122,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.070,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 20.780,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 8.468,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 33.378,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 45.482,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 22.767,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 37.367,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.095,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 626,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 879,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.268,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 53.567,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.752,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.404,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 36.252,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.770,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 18.513,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.693,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 14.916,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.787,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 49.173,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 13.957,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 97.426,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 20.901,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 8.564,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 959,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.046,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 10.567,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.612,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.515,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.426,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.770,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.339,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.443,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.404,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.404,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 822,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 822,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 548,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.494,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.494,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.061,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.907,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.418,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 764,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.198,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 764,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.404,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 113.494,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 8.100,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.321,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.269,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.327,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 42.396,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.861,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.541,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.267,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11.986,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 12.873,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.404,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 5.489,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.391,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.401,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.793,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 822,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.195,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.087,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.664,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.151,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 390,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 180,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 5.096,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: GIOVANI PINTO SILVA 57196796691 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.752.586/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CELIO MENDES ARANTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.590.116-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.322,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Cicero Paulo Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.322,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Cicero Paulo Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ESQUADRO ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 863881 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 863881 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.753.911/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 865,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 793,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 539,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Feliciano Tavares Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 771,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 831,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 594,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 451,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 705,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 754,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 732,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 3.235,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.198,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 649,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 183,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 12.395,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 12.276,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 62,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 18,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 7.987,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 183,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 17,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.168,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 40,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 40,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 47,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 36,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 24,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 26,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 28,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 55,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 82,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 84,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 71,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 244 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 57,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 44,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 70,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 57,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 42,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 86,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 250 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 114,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 17,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 29,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 188,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 4,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 2,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 19,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 2,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 10,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 6,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 6,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 8,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 15,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 28,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 398 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 400 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 401 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 9,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 403 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 404 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 405 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13960-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 405 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 406 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 407 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 408 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 32,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 409 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 410 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 411 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 32,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 413 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 414 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 415 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 417 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 420 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 421 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 424 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 9,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 425 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 426 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 41,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 427 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 428 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 429 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 4,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 430 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 431 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 432 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 41,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 433 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 9,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 576,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.343,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 3.965,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 5.232,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 113,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 117,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 61,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.112,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 277,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 105,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 64,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 366,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 34,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 94,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 181,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 24,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 161,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 101,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 104,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 479,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 196,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 106,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.797,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 99,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: OI S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 395,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Telefonica Brasil S,A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 113,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Telefonica Brasil S,A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.520.768,07 |