Informações atualizadas em: 09/05/2024 18:30:05
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6400 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2022 | Valor: 386,66 |
| Credor: FLÁVIA MADEIRA NUNES MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.574.536-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2022 | Valor: 386,66 |
| Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2022 | Valor: 386,66 |
| Credor: Ana Paula Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.354.126-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2022 | Valor: 567,35 |
| Credor: Matheus Junior Virgilio Sales | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.513.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Lagoa da Prata, Formiga, Sto Antonio do Monte, Igarapé e BH a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2022 | Valor: 38,56 |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Oliveira-MG a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2022 | Valor: 38,56 |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2022 | Valor: 38,56 |
| Credor: AGNALDO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 28/11/2022 para Oliveira a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2022 | Valor: 99,14 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2022 | Valor: 99,14 |
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: Gilson Xavier da Silva Júnior | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.599.406-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2022 | Valor: 386,66 |
| Credor: Ana Lourdes Souza Toledo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.428.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2022 | Valor: 771,10 |
| Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Formiga a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2022 | Valor: 49,57 |
| Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2022 | Valor: 49,57 |
| Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2022 | Valor: 44,06 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Lagoa da Prata a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: Michel Lopes da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.412.996-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2022 | Valor: 38,56 |
| Credor: RAFAEL DIVINO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.320.926-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Sto Antonio do Monte a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: HILTON MORAES MALACHIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.040.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2022 | Valor: 38,56 |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis dia 18/11/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2022 | Valor: 816,74 |
| Credor: FERNANDO LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.646-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Campo Belo, Formiga, Passos, Nova Serrana, Juiz de Fora, Sto Antonio do Monte e BH a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: Guilherme Luiz dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.816.846-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: HILTON MORAES MALACHIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 365.040.096-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2022 | Valor: 99,14 |
| Credor: PAULO CESARIO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.345.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2022 | Valor: 243,45 |
| Credor: Marina Siqueira Rabelo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2022 | Valor: 859,24 |
| Credor: WLADMYR ULIANOV MOREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 599.652.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Formiga, Sabará, Lagoa da Prata, Paraguaçu e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2022 | Valor: 816,64 |
| Credor: RICARDO TOLEDO OLIVEIRA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.983.496-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Oliveira, Sto Antonio do Amparo, Lagoa da Prata, Formiga e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2022 | Valor: 886,83 |
| Credor: CLAUDIO SONDRE SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.410.486-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Formiga, Oliveira e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Setor de Endemias/FUNASA) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/11/2022 | Valor: 154,22 |
| Credor: Marina Siqueira Rabelo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: Francielle Rosa Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: Francielle Rosa Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.607.646-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/11/2022 | Valor: 286,42 |
| Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH a serviço da Secretaria Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/11/2022 | Valor: 38,56 |
| Credor: AGNALDO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.202.206-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Oliveira a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/11/2022 | Valor: 502,35 |
| Credor: João Batista Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Formiga, Igarapé e BH a serviço do Gabinete nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 05/10/2022 para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2022 | Valor: 385,60 |
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2022 | Valor: 594,91 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Formiga, Sto Antonio do Monte, Campo Belo e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 14/10/2022 para Oliveira a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2022 | Valor: 479,20 |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens para Divinópolis, Campo Belo, Pará de Minas, Sto Antonio do Monte e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2022 | Valor: 870,30 |
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Formiga, Cláudio, Bom Despacho, Sto Antonio do Monte, Lagoa da Prata e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2022 | Valor: 616,96 |
| Credor: Feliciano Tavares Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2022 | Valor: 550,84 |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Lagoa da Prata, Divinópolis, Formiga, Campo Belo e Oliveira a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2022 | Valor: 809,76 |
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Formiga, Sto Antonio do Monte e Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2022 | Valor: 38,56 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis e Formiga dia 03/11/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2022 | Valor: 143,21 |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 25/10/2022 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2022 | Valor: 143,21 |
| Credor: Tatiana Palhares de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem à Belo Horizonte dia 09/11/2022 a serviço do Gabinete do Prefeito (Assessoria de Comunicação) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2022 | Valor: 53,76 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis e Formiga dia 18/11/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2022 | Valor: 143,21 |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem dia 08/11/2022 para Belo Horizonte a serviço da Secretaria Municipal de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/11/2022 | Valor: 154,22 |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/11/2022 | Valor: 143,21 |
| Credor: Tatiana Palhares de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem à Belo Horizonte dia 07/11/2022 a serviço do Gabinete do Prefeito (Assessoria de Comunicação) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2022 | Valor: 38,56 |
| Credor: Jorge Rodrigo Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.453.506-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Formiga dia 23/11/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/11/2022 | Valor: 330,48 |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem Para BH a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/11/2022 | Valor: 243,45 |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/11/2022 | Valor: 330,48 |
| Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH a serviço do Gabinete de Gestão Integrada, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/11/2022 | Valor: 143,21 |
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens para BH a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/11/2022 | Valor: 683,03 |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Passa Tempo, Divinópolis, Formiga, Oliveira, Lagoa da Prata, Campo Belo e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/11/2022 | Valor: 732,60 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Cláudio, Campo Belo, Bom Despacho e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/11/2022 | Valor: 330,48 |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para BH a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2022 | Valor: 77,11 |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis dia 25/10/2022 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017, alterada pela Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017 e Lei no 2.746/2022 de 16/02/2022, conforme relatório em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/11/2022 | Valor: 958,43 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Divinópolis, Bom Despacho, Oliveira, Lagoa da Prata, Itaúna e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/11/2022 | Valor: 435,17 |
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem para Oliveira, Divinópolis e BH a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.321,92 |
| Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens para BH, Divinópolis e Oliveira a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.112,62 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem para Paracatu-MG do Prefeito Municipal para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.338,54 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem para BH do Prefeito Municipal para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 22.097,09 | |||