Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:20
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 19.625,58 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros do Municipio, mes /2022, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 40.770,93 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros do Municipio, mes /2022, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 17.944,69 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do sistema de iluminação pulica do Municipio, mes /2022, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 38.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2022, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2022, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 30%) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2022, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta prefeitura , dia (), conforme aviso de débito anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 96,24 | |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Ref. prestação de serviço de publicação e divulgação de atos oficiais nos diários oficiais da União e do Estado de Minas Gerais e em jornais de grande circulação, de acordo com documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 674,27 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Ref. aquisição de açúcar cristal e café torrado e moído para manutenção das ações do Auxílio Brasil nos distritos e Município, conforme documento em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 198.000,00 | |
| Credor: CARMO VEÍCULOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de veículo 0 km tipo passeio para uso no atendimento de demandas da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. -Resolução 7554/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 66.000,00 | |
| Credor: CARMO VEÍCULOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente aquisição de veículo 0 km tipo hatch para uso no atendimento de demandas da Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. -Resolução SEGOV no 11, de 03 de Maio de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 865,90 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais de pacientes deste Município, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 25,90 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Ref. aquisição de insulina novolin N para atender demanda judicial de paciente deste Município, conforme documento em anexo. -Vitor Adriano Rodrigues; Processo:0335-13.001496-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,60 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Ref. aquisição de pratos descartáveis para uso durante a reunião de professores da rede municipal, conforme documento em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 432.213,11 | |||