Informações atualizadas em: 06/05/2024 13:34:41
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Mariana Barbosa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.607.606-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ELIANA LÚCIA RIBEIRO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.342.686-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: LUCAS EUSTÁQUIO BRITO DE OLIVERA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.475.836-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Marciel Aparecido Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.707.346-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIA BATISTA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.423.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FLÁVIA BOAVENTURA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.219.516-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Acyr Junior Pereira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Acyr Junior Pereira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Acyr Junior Pereira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LARA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Marcio Antonio Teixeira Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.067.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Cynthia Aparecida Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.762.866-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 265,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gerri Moreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 490,09 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 792,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MANOEL DONIZETE SANTOS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.025.446-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 584,21 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Feliciano Tavares Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 459,54 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Feliciano Tavares Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 16.471,36 |