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Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:34

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 101,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 78,96
Nº do documento: 901938 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.286,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.395,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.277,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.457,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 413,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.529,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 166,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 2.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 97,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 36.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 1.249,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 5.336,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 460,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 3.925,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Precatórios, exceto de Pessoal e de Benefícios Previdenciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 1.264,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 5.385,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 863734 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joao Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 275.771.806-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 349,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.229.301/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.310,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Status Ind e Comércio LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.435.872/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Mariana Barbosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 121.607.606-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ELIANA LÚCIA RIBEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 047.342.686-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: LUCAS EUSTÁQUIO BRITO DE OLIVERA
CPF credor / CNPJ credor: 113.475.836-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: João Paulo Carvalho Reis
CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: João Paulo Carvalho Reis
CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: 863730 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 048.067.826-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 201,50
Nº do documento: 863731 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Candida Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 864.340.046-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Wemblay Cassio Costa
CPF credor / CNPJ credor: 004.529.926-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 10,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Colegio Registral Imobiliario de Minas Gerais - CORI-MG
CPF credor / CNPJ credor: 20.754.964/0001-32
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 94,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 94,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 52.441,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 45,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 4.141,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 422,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Luciano Santos Martins
CPF credor / CNPJ credor: 039.406.036-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 279,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 23.222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS - PAROQUIA DE SAO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0032-37
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 546,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 175,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marciel Aparecido Dias
CPF credor / CNPJ credor: 060.707.346-29
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Rogerio Melo Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 620.625.226-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: 863728 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ENIO APARECIDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 798.601.506-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GUILHERME MARQUES CARVALHO CPF 06387755662
CPF credor / CNPJ credor: 34.006.386/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MICHEL LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 30.222.936/0001-28
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 234,04
Nº do documento: 901937 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Newton Correa Dias
CPF credor / CNPJ credor: 009.835.516-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 901932 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lais Cristina Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 142.950.206-13
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.010,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: HOTEL FAZENDA PALESTINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.200/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Mauricio José Prata
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 863727 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Maria Gloria Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 044.622.776-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 266,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MANOEL PEDRO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.430.786/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 160,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 906,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 6.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Lilian de Souza Lima Trigueiro
CPF credor / CNPJ credor: 17.778.777/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2020 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Homenagens, Representações e Recepções Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 152,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 79,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 121,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.919,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MANOEL PEDRO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.430.786/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 55,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.898,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 10.630,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WALDETE ROSA PIMENTA 07600346648
CPF credor / CNPJ credor: 31.200.994/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MARIANA FERREIRA PEREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 26.471.637/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Anderson Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 27.941.158/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: REAL MINAS PRODUTOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.363.025/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 391,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 89,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 9.187,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.281.457/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: J C SECURITY LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.246/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 882,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Status Ind e Comércio LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.435.872/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CENTRAL TRUCKS DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.757.858/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 595,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COM. e MANUTENÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 329,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 244,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SACOLAO CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 16.792.350/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 50,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 120,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 270,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 2.683,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 83,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ONILDO GOMES SOUZA 22450572104
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.248/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ONILDO GOMES SOUZA 22450572104
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.248/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 201,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARIA BATISTA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 554.423.406-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 60,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Denilson Denis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.058.516-23
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JOSÉ PENHA SILVA - BOM TEMPO COPIADORA
CPF credor / CNPJ credor: 04.385.626/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 124,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: ELISANGELA ALMEIDA CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 126.137.726-54
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 354,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.605,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 636,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.049,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 566,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 124,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
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Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 846,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMARILDO AUGUSTO MENDES -ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.361.157/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 20,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 82,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: 863725 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Anildo Araujo Manços
CPF credor / CNPJ credor: 740.918.086-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: 863726 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Alvim Ludovico Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 362.922.496-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 479,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 445,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: 863723 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Wemblay Cassio Costa
CPF credor / CNPJ credor: 004.529.926-99
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: 863724 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ercilene Aparecida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.873.376-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 312,00
Nº do documento: 863721 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Maria Rita Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.995.576-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 376,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.432-X
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.349,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 6.521,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 967,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MUNDO OFFICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 639,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 58.841,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17004-6
Credor: AZUOS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.867.065/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MARIANA FERREIRA PEREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 26.471.637/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 238,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 111,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 182,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Supermercado Joao Bosco Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GRÁFICA E PAPELARIA COMETA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.158.937/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 3.344,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 174,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 9.005,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLINICA SAO BENTO MENNI
CPF credor / CNPJ credor: 61.617.908/0003-03
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 35.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21330-6
Credor: Auxílio Emergencial Municipal - Lei 2.688/2021
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 810,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Eugenio Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 094.099.826-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 160,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 3.289,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Lara Cristina Batista
CPF credor / CNPJ credor: 146.702.366-36
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Maria Aparecia Braga Manso
CPF credor / CNPJ credor: 005.958.156-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 140,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARIA RAIMUNDA PEREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 939.420.606-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 112,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FISIOCARE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FISIOTERAPIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.893.037/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FISIOCARE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FISIOTERAPIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.893.037/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 345,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 49.504,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 357.673,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 17.965,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.195,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 14.165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.621,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 412,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 95,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 87,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 155,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 242,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 302,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.540,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.942,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.552,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 469,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 977,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 93,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 7.037,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.262,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.012,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 101,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 197,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 137,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 371,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 820,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 539,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 111,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 5.013,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 473,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 173,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 848,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.786,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: ERIKA CRISTINA RODRIGUES FARIA 02553894694
CPF credor / CNPJ credor: 37.023.463/0001-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 450,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DANIEL MENDES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.805.981/0001-60
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 117,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 336,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 252.969,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 73.108,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 2.287,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: REGIS MOZAR COSTA 09362259630
CPF credor / CNPJ credor: 27.452.464/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 532,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 169,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 266,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MANOEL PEDRO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.430.786/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 177,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MANOEL PEDRO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.430.786/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Osiel Belchior Chaves -ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.368.846/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 805,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.416,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.416,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.610,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 373,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.483,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 29,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 649,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 327,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 134,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 184,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 501,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.700,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Supermax Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Supermax Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: PAULO MARCOS DALESSANDRO GARCIA 08734479643
CPF credor / CNPJ credor: 41.666.947/0001-13
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 1.571,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 2.748,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.600,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 402,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LUIZ FERNANDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 34.940,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 4.658,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAULO MARCOS DALESSANDRO GARCIA 08734479643
CPF credor / CNPJ credor: 41.666.947/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PAULO MARCOS DALESSANDRO GARCIA 08734479643
CPF credor / CNPJ credor: 41.666.947/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.411.460/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 163,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LIDERANÇA MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.982.703/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 796,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 436,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.023,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 67,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 5.750,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 668,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.545,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 645,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.844,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 3.688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 11.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 221,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 341,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 122,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 137,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 839,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 95,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 742,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 124,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 648,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.837,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.597,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 238,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 107,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 83,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.229,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 20,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 11.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 54.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 51.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21330-6
Credor: Auxílio Emergencial Municipal - Lei 2.688/2021
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COAPEL COMERCIAL AUTOMOTIVE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.462.603/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 42,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.35.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Serviços de Consultoria
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2176 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Apoio Serv. Convivência e Fortal. Vínculos p/ Crianças de 0 à 17 anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 22.633,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17004-6
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 65.259,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17004-6
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 1.364,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.227.473/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 1.461,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Carlos Mauricio Oliveira Rosa 05433345629
CPF credor / CNPJ credor: 37.210.575/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 5.145,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.008,75
Nº do documento: fD.CONT Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 306,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 275,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 389,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 831,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 2.169,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 305,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 120,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 6.906,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.260,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 287,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 309,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 298,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.454,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 1.980,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 724,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 194,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 194,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 194,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 194,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 26.177,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 336,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 13.866,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 18,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 626,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 662,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 161,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 4.783,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 105,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 11.388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 371,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 274,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 2.495,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 136,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.119,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 168,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 3.333,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 921,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.946,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.794,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.205,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.435,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 380,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 45,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 150,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 87,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 102,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Maria Eunice Boaventura
CPF credor / CNPJ credor: 914.798.786-34
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Cicero Paulo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Cicero Paulo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.229,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 7.165,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Procopio Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 131.776.996-15
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 75,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 200.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.052/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 74.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.052/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 48.984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.390.052/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 191,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Erivelta Sebastiana Diniz Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 745.430.406-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.213,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSA HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CELIO MENDES ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.116-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 3.961,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Paulo Faria Silva 79861881620
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.757/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 373,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Dayanna Soares Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 098.840.996-85
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 52,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 327,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 1.341,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 6.853,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 1.973,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: CURAE ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.870.419/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.117,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: JOSÉ GERALDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 299.055.406-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 1.878,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 1.510,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 3.056,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 340,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 420,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.731,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Jessyca Krystie Alves Gomides
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.076/0001-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 408,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 144,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 147,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 36,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 1.864,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 289,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 817,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FLÁVIA BOAVENTURA BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 027.219.516-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Acyr Junior Pereira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Acyr Junior Pereira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Acyr Junior Pereira Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 117.224.806-02
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 10.948,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629
CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 17.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANI PINTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 571.967.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 1.864,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 869,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.022,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Multifarma Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Jussara Ribeiro Rezende Almeida ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 38,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 18,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 209,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marcio Helio de Deus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: JOÃO BATISTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 079.700.566-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANA CAROLINA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANA CAROLINA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANA CAROLINA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANA CAROLINA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ANA CAROLINA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 5.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.289,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 7.966,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.712,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 6.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 554,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: NILO CASTRO CORREA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.599.700/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 41.477,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 8.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 28.592,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 2.944,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.582,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 2.594,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 865,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 10.254,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 14.262,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 6.427,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 14.318,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 21.282,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 29.999,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 72.153,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 25.482,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 6,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.432,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 11.810,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 4.454,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 7.398,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 322,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 2.371,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 34.133,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 41.350,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 18.420,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 40.450,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 63.498,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 98.762,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 891,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 63,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcio Antonio Teixeira Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 638.067.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cynthia Aparecida Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 103.762.866-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 265,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gerri Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 490,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 792,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CESAR VIEIRA DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 082.739.316-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MANOEL DONIZETE SANTOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 448.025.446-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 584,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 459,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 8,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 603,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 82,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 89,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 17.755,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 374,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 641,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 866,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.118,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.213,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 170,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 5.572,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 933,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 134,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 499,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.049,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSE MAURICIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 19.926,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 11.754,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 61.772,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 66.194,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 105,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 12.123,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.273,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.999,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 19.291,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 163.064,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 30.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.808,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.076,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.808,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.875,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 510,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.420,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.097,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.007,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 34.749,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 57.732,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.840,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 20.334,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 10.396,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 39.054,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 30.514,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 57.739,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 421,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 10.495,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.673,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 38.167,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 8.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 110.351,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 21.195,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.888,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.188,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.302,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 12.561,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 355,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 14.546,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.466,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 254,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.946,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.002,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 575,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.080,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 857,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.808,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.793,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.793,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.288,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.288,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 15.866,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.391,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 287,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 20.086,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.967,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 160.804,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 14.583,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.735,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 821,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 510,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.199,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.484,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.385,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 88.412,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.109,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 19.808,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 23.536,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 26.365,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.946,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.767,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.262,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.548,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.946,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.808,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 11.219,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.700,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 11.162,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 54,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 35.528,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 26.215,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 28.984,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 545,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INEO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.475.946/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 307 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.313,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 140,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 778,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 445,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 445,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 945,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 432,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 10.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 151,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 13.194,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 9.554,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.240,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.009,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 47,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 580,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 3.975,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 5.035,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 13.298,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 2.388,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MAX COPY LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 14,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA
CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 366,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 366,66
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 65,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 23,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 464,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 7.347,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 48,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 52,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 37,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 505,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 39,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 102,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 415,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 68,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 176,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 29,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 210,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 541,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSA HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 481,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 277,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 63,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 975,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 4.537.503,90