Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Elvis Junior Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: SERGIO AUGUSTO LOBO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.462.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Jose Ribeiro Silva Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.352.096-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 1.336,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: João Batista Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Marina Siqueira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: João Paulo Carvalho Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Marciel Aparecido Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.707.346-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 535,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Antonio Ferreira Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Jose Carneiro Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Jose Carneiro Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Jose Carneiro Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Marcio Helio de Deus Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/10/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Marcio Antonio Teixeira Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.067.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Cynthia Aparecida Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.762.866-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gerri Moreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 775,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 796,62 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MANOEL DONIZETE SANTOS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 448.025.446-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/10/2021 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Feliciano Tavares Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/10/2021 | Valor: 461,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Feliciano Tavares Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/10/2021 | Valor: 511,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/10/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/10/2021 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/10/2021 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/10/2021 | Valor: 1.010,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 18.785,82 |