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Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:04

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ANTÔNIO DIVINO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 444.634.056-53
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 6,58
Nº do documento: 901948 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 856,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Cartorio de Oficio de Registro de Titulos e Documentos
CPF credor / CNPJ credor: 19.442.579/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 1.181,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 5.069,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 25.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: RAQUEL LIMA SANTOS ARAUJO 11142230694
CPF credor / CNPJ credor: 34.085.428/0001-04
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 706,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 989,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: RESTAURANTE COSTA E FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 35.976.263/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 3.011,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 5.133,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 13.349,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 10.718,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.224,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0003-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 949,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DENTAL UAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.728.649/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 6.932,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Iceberg Distribuidora Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
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Número do empenho: 5331 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 355,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Thairland Alvares Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 726.873.986-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 67,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 332,85
Nº do documento: 863787 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TEREZINHA FLOR DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 941.073.358-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Mendonça Poços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 17.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Camila CAnto Garcia Netto 04025626667
CPF credor / CNPJ credor: 40.495.861/0001-02
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.523,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17255-3
Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 5303 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Clesio Antônio Ferreira Cook
CPF credor / CNPJ credor: 961.617.446-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Leni Medeiros de Matos
CPF credor / CNPJ credor: 865.986.785-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5301 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 863789 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Maria de Lourdes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 914.808.686-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.510,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Marcio Diniz Lamounier
CPF credor / CNPJ credor: 516.416.586-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: MARCOS ALMEIDA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 798.468.076-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DENTAL DIVIDENT LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.437.623/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GISELE REIS MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 15.140.109/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Lucas das Graças Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 134,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 9.983,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Renato Francino Silva 035423347629
CPF credor / CNPJ credor: 32.854.601/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: REJANE DIAS DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 251,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 372,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Mauricio José Prata
CPF credor / CNPJ credor: 37.927.981/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 198,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 863791 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Mariana Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 105.579.846-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GRANDE HOTEL ITA
CPF credor / CNPJ credor: 35.871.891/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: RESTAURANTE COSTA E FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 35.976.263/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.648,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LINHA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.705.062/0001-97
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.199,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 852,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 402,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.530,62
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Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.123,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.782,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 485,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 331,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 799,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 227,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 201,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 3.499,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 402,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.200,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 593,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.038,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.040,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 7.212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 220,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Elvis Junior Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 2.414,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GISELE REIS MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 15.140.109/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 766,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 169,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 101,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4.693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2167 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento à Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ARTERIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.095.905/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: EMPRESA RN LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: GALERA DOS ESPORTES LTDA. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.454/0001-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 587,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 234,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 16,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Supermercado Joao Bosco Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 871,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Supermercado Joao Bosco Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.904,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BRISA TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.936.902/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.179,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 3.989,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.077,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AZUOS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.867.065/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 17.218,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AZUOS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.867.065/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 35.994,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: AZUOS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.867.065/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/10/2021 Valor: 93,98
Nº do documento: 901947 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Donizete Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 358.128.426-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 6.333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 275,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 4.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: GISELLE RODRIGUES FARIA 05903724671
CPF credor / CNPJ credor: 36.496.448/0001-95
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.256,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 294,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.662,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.142,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 865,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 259,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 4988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 751,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 282,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4987 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: LETICIA BARCELOS SILVA MENDES 11003181600
CPF credor / CNPJ credor: 17.619.877/0001-68
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 4983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 420,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 835,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.890,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 516,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 9.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 9.047,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 9.449,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.772.167/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 42,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.440,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 22.688,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Escala Soluções em Projetos Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 27.394,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 29.702,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 27.259,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 3.941,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 249.269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 16.241,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 10.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 16.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 13.799,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.503,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Urovaço Medicina Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.377.748/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 551,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 26.227,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 3.700,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 293,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 27.344,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: CONSTRUTORA GENTE FELIZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.719.980/0001-26
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2094 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Recuperação e Revitalização de Rios e Córregos do Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 74.143,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: EFFES SERVICE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.795.936/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/10/2021 Valor: 12.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Conceição Carmelita Rabelo de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 40.190.110/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Conceição Carmelita Rabelo de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 40.190.110/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 519,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: DEMAQUINAS VEÍCULOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.203.298/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 6.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.281.457/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MORAIS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.465.363/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.665,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.290,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 16.347,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.736,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 5.124,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 480,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 425,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 438,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 310,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 2.655,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 70,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.789,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 577,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 363,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 5.468,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.130,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 635,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 600,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 191,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.123,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.387,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 6.222,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.384,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17255-3
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DP ESPORTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.719.447/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 2.226,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.575,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.570,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.074,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 610,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 26,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 837,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 2.079,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 862,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 474,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rogerio Nunes Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.879.495/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.047,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 532,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 189,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 383,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 3.204,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 313,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 453,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.072,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0019.2185 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Elaboração de Projetos Turísticos-esportivos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ALISSON CESAR TEIXEIRA PRODLIK 04291097689
CPF credor / CNPJ credor: 23.851.228/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 699,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 22.020,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 508,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 362,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 297,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 109,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: GUSTAVO VEIGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 292,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 127,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.085,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MAX COPY LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 61,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 810,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Supermercado Joao Bosco Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 732,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 171,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 35,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: GERALDO EDESIO FERREIRA GOMES 44545525687
CPF credor / CNPJ credor: 36.349.039/0001-66
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.772,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 349,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 387,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 2.864,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 3.545,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.102,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 257,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 31,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 195,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 154,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 208,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 2.992,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 8.397,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 896,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.343,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 2.630,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 6.327,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 440,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 754,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 509,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 883,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7094-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.069,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7094-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 268,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7094-7
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 216,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 2.517,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 492,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 3.623,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 3.623,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 3.992,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 451,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 382,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elias Martins 86434926634
CPF credor / CNPJ credor: 37.287.584/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 113,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 339,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 136,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 86,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 171,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SERGIO AUGUSTO LOBO
CPF credor / CNPJ credor: 547.462.056-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 533,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 6.624,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17255-3
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.069,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 407,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 814,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 3.307,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Nathiara Bruna Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 080.207.986-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Homero Nunes Souza
CPF credor / CNPJ credor: 493.968.116-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 905,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4.913,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: HOTEL FAZENDA PALESTINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.200/0001-35
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: HOTEL FAZENDA PALESTINA
CPF credor / CNPJ credor: 09.451.200/0001-35
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 10.121,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 12.352,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.698,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 14.909,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.178,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 19.584,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 11.141,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 19.479,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.274,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.095,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.329.066/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.329.066/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 8.607,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.329.066/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Km Indústria e Comércio de Móveis - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 455,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 131,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4.606,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 3.290,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 2.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ARTERIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.095.905/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 3.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ARTERIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.095.905/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Sebastião Rodrigues Lopes da Crus
CPF credor / CNPJ credor: 055.653.146-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FJ PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.551.680/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 850,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Aparecida Antônia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.203.596-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 1.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Aparecida Antônia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.203.596-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 5.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 3.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 227,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Comunicações
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Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 57,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17187-5
Credor: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material Gráfico
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Número do empenho: 4380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ FERNANDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 18.455.270/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 249,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 165,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 4372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 850,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayna Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.050.556-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.066,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Thayna Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.050.556-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 49,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADILENE ANASTÁCIA FRANCISCO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.619.793/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
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Número do empenho: 4370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 16.906,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.090,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Daniel Martins
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 238,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: HELCTON JOSE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.634.698/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 26.227,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Jose Ribeiro Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 057.352.096-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 19.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 48,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 265,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 394,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 4.917,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.189,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 125,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 387,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 2.478,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 573,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 250,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 167,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 379,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 294,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 572,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 405,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 3.955,90
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 650,98
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.085,38
Nº do documento: CAIXA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 245,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 363,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 240,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 647,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 132,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 830,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 4.574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LYRON INFORMÁTICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 37.910,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 16.673,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 14.294,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17572-2
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 13.037,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17279-0
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.427,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17187-5
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 7.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17187-5
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 8.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17187-5
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 8.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.281.457/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Aparecida Nascimento Reis Alves
CPF credor / CNPJ credor: 20.041.446/0001-71
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Aparecida Nascimento Reis Alves
CPF credor / CNPJ credor: 20.041.446/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 203,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 442,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 559,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.223,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.900,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 1.724,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17209-x
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 471,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 487,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 338,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Multifarma Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 613,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 663,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 5.816,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 3.521,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 42.581,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Laboratório Santa Rita Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Prime Monitoramento e Gestão de Frota Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.166.798/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: GERALDO EDESIO FERREIRA GOMES 44545525687
CPF credor / CNPJ credor: 36.349.039/0001-66
Funcional Programática: 02.09.04.27.812.0019.2190 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio as Ações Esportivas do Município Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 857,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 636,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.143,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FISIOCARE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FISIOTERAPIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.893.037/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 3.096,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 857,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 857,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 955,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0020.2087 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Conservação do Centro Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 891,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 9.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RIOS E AMORIM INSTALACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.496.570/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 5.357,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Agrominas Comércio de Plantas Ltda. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.538.322/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 2.375,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OXI QUIMICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 4.954,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Antonio Dias Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 362.955.826-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 10.523,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.336,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: João Batista Souza
CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.719,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21670-9 Conta: 16163-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14289-1
Credor: Maria Eunice Boaventura
CPF credor / CNPJ credor: 914.798.786-34
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.390,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Isabela Cristina Silva de Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 119.206.686-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 933,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17279-0
Credor: Proativa Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 9,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 159,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MANOEL PEDRO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.430.786/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 82,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 168,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 94,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 423,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AVALIPEC - AVALIAÇÕES, PERÍCIAS E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.530.045/0001-04
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2200 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Análises de Projetos/Elaboração Leis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4.395,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Patrick Ordones Santos Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 19.949.819/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABÍOLA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo Francino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marina Siqueira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.864,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ronald Alves Ferreira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 046.310.636-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 3.009,73
Nº do documento: 901940 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Elis Regina Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 076.775.586-31
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 4.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: João Paulo Carvalho Reis
CPF credor / CNPJ credor: 109.005.856-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/10/2021 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 2.234,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 123,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MANOEL PEDRO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 26.430.786/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 61.835,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 8.118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 4.995,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marciel Aparecido Dias
CPF credor / CNPJ credor: 060.707.346-29
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 12.926,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 4.893,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Multifarma Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 11.497,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12884-8
Credor: Multifarma Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 474,00
Nº do documento: 863754 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcia Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 059.690.516-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 699,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DENISE DINIZ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Antônio Fátima Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 13.366.878/0001-97
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcos Antonio Nascimento Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 064.578.546-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 22.234,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 31013-1
Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 104.999,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 31013-1
Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 39.722,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 31013-1
Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 6.296,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 31013-1
Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 1.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 292,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 87,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 87,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 145,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 212,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 94,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 64.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BELCAR VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.918.639/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 103.363,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Osiel Belchior Chaves -ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.368.846/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS
CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.35.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Serviços de Consultoria
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Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2176 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Apoio Serv. Convivência e Fortal. Vínculos p/ Crianças de 0 à 17 anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 1.488,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.406,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 7.913,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 560,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 141,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 89,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 99,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: OI S.A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.185,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Cicero Paulo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.397.178/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694
CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 863785 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CELIO MENDES ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 001.590.116-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.710,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Paulo Faria Silva 79861881620
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.757/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 57,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 114,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 231,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.117,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: JOSÉ GERALDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 299.055.406-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Jessyca Krystie Alves Gomides
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.076/0001-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Antonio Ferreira Arantes
CPF credor / CNPJ credor: 130.176.246-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 7.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 431,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 844,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 1.754,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 17.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/10/2021 Valor: 465,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Diego Armando Rodrigues Silva
CPF credor / CNPJ credor: 108.821.216-69
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.2203 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CARLOS ALEXANDRE LAMOUNIER 07179273694
CPF credor / CNPJ credor: 39.920.412/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: GIOVANI PINTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 571.967.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 4.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Jussara Ribeiro Rezende Almeida ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 984 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 984 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 984 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marcio Helio de Deus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marcio Helio de Deus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 033.860.726-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: JOÃO BATISTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 079.700.566-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13960-2
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 5.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.289,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 7.966,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 1.712,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.015,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 8.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 20.400,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 36.508,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 9.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Minimo 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 30.940,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 3.210,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.470,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 2.615,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 866,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 11.472,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 14.264,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 6.823,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 6.248,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 27.892,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 1.604,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 32.033,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 88.026,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 33.589,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 3.403,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 693,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 4.278,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 7.470,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 337,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 2.379,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 39.004,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 41.859,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 19.329,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 18.136,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 78.795,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 8.183,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 106.389,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 112,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Marcio Antonio Teixeira Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 638.067.976-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cynthia Aparecida Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 103.762.866-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gerri Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 796,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MANOEL DONIZETE SANTOS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 448.025.446-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 22/10/2021 Valor: 461,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 511,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 407,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 102,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 16.975,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 258,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 490,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 51,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.456-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 82,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 532,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.008,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 570,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.950,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 400,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 5.414,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EMATER/MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 21/10/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.248,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSE MAURICIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSE MAURICIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 20.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 9.742,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 58.034,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 75.018,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.215,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.700,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 9.994,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.399,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.665,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 19.291,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 37.913,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 109.464,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 160.256,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 845,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 634,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 31.301,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.492,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.062,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.492,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.749,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 510,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.392,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 681,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 739,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 32.019,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 57.951,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.600,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 18.239,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.824,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 8.995,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 34.905,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 30.173,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 56.146,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.220,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.490,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.613,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.899,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 13.167,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.136,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.058,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 583,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.427,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.265,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 913,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.492,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.492,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.492,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.713,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.713,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 14.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 147.404,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 15.332,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 602,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.005,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 6.642,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 5.249,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 80.282,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.379,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 2.682,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 17.658,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 21.007,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 17.182,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.256,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.146,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 4.342,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 8.712,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 3.256,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 1.492,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 9.257,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/10/2021 Valor: 9.226,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 256,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 545,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INEO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.475.946/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 202,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/10/2021 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 432,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 10.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 18/10/2021 Valor: 10.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 151,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 13.194,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 9.554,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 2.240,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 3.009,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 47,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 580,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 3.975,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane
CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2202 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com Consórcio Público Consane Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 1.046,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 20/10/2021 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/10/2021 Valor: 3.205,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 255 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 13.420,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/10/2021 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 366,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 366,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/10/2021 Valor: 733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/10/2021 Valor: 61,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/10/2021 Valor: 24,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 5.557,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 182 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 88,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 55,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 60,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 274,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 37,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 135,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 499,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 05/10/2021 Valor: 77,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 189,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/10/2021 Valor: 24,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/10/2021 Valor: 149,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/10/2021 Valor: 600,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/10/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez
CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 4.402.564,90