Informações atualizadas em: 31/08/2026 17:04:56
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 4.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 249.269,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 10.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 16.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/10/2021 | Valor: 12.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 600,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/10/2021 | Valor: 732,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 883,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7094-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 1.069,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7094-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 268,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7094-7 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/10/2021 | Valor: 2.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ARTERIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.095.905/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17187-5 | ||
| Credor: DFS IMPRESSÃO GRÁFICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 19.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 379,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 294,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 572,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 405,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 13.037,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17279-0 | ||
| Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 3.427,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17187-5 | ||
| Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/10/2021 | Valor: 14.294,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17572-2 | ||
| Credor: Laboratório Santa Rita Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.138.105/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 7.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17187-5 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 8.010,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17187-5 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/10/2021 | Valor: 1.143,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FISIOCARE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FISIOTERAPIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.893.037/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/10/2021 | Valor: 249,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17279-0 | ||
| Credor: Proativa Hospitalar Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.480/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Total dos pagamentos: | 368.279,97 |