Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 67,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Tokio Marine Seguradora S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 454,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: NF VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.233.605/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5788 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG - PRODEMGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5787 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 115,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Marcio Jose Rezende Pereira LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.212.865/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 56,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5782 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 25,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 56,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 6.094,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.281.457/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PETRÔNIO REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.579.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 395,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.061.0001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Acompanhamento Processual | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: AMORIN & AMORIN INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.243.987/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 454,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: NF VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.233.605/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 454,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: NF VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.233.605/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 782,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5688 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 5.181,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TECHMAX ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.295.288/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5647 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: 863607 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Francisco das Chagas Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 294.669.386-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5646 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 296,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Contagem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.508/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 5,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Seguradora Lider do Consorcio do Seguro DPVAT SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 11.599,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: DENISE RIBEIRO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.547.396-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5622 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 480,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: ELIAS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 864.349.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 695,00 | |
| Nº do documento: 863619 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIA ANTONIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.235.516-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5609 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 497,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15334-6 | ||
| Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.38 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5577 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 177,85 | |
| Nº do documento: 863618 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TEREZINHA FLOR DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 941.073.358-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5521 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 889,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Mendonça Poços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.083.682/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Nivaldo Selmo Diniz Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.821.676-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 82.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17193-x | ||
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 18.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 14.319,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 55.394,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5474 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 53.298,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 235,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 8,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5453 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 9.066,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 9.440,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: WF Atacadista de Alimentos Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 16.543,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5415 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 4,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 444,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 146,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 476,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 3.110,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 388,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5370 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Ivone Salvadora Mendes Lemos 52171531649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.133.447/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 863609 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MAGALI APARECIDA MENDES FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.421.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 863613 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Luiz José Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.563.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 863602 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Andrea Luciana Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.721.326-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIA LÚCIA SALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.508.836-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 863610 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Maria Neuza Almeida Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.919.216-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Lorena Ribeiro Padrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.474.776-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gabriela Loiola Pace | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.177.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Júlia Barroso Chiari | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.531.266-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 6.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 456,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 2.907,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 122,30 | |
| Nº do documento: 863605 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Barbara Pyetra Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.346.146-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 863601 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIA DAS DORES FERREIRA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.199.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: 863600 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DENIZE APARECIDA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.704.796-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 11.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 11.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 5.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 441,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: MI2 TOPOGRAFIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.857.908/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 25.229,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 31013-1 | ||
| Credor: Construtora Inácio Neto Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.200.752/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 479,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 194,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.287,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.579,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 169,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.608,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 453,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 734,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 409,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.702,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.775,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 863595 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SIMONE APARECIDA FERNANDES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.345.476-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 863596 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CONCEIÇAO FARIA GONDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.125.196-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 12.164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17175-1 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 43.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17175-1 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 5.755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 10.209,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Daniel Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 599,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Daniel Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 400,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Daniel Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 600,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Daniel Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Daniel Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 300,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Daniel Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 11.528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17178-6 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.166,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 604,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5247 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.063,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5245 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 863603 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Bento Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.396.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 863597 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARIA RAIMUNDA GODOI SILVA CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.580.906-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5243 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 12.600,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: BARREIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.273/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5242 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 305,75 | |
| Nº do documento: 863599 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Barbara Pyetra Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.346.146-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ALMED LTDA. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 146,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 142,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.036,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 282,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 333,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 743,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.298,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 44,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.833,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.246,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.467,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 531,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.632,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.566,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 747,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MINASPOOL COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.253.085/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 10.437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 8.494,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.377,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 880,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 7.629,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CORPUS PRIME TECNOLOGIA & INTELIGÊNCIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.475.661/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 294,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 928,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 546,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5183 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
| Credor: RAFAEL CURTO FONSECA 11697077692 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.685.515/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 181,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.011,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.463,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 3.498,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: MICHEL LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.222.936/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 4.834,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Supermercado Joao Bosco Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 3.081,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 2.606,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Supermercado Joao Bosco Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 7.717,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 979,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: REJANE DIAS DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 3.717,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 778,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 29.229,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.851,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 7.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 25.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 3.007,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 6.493,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 9.392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 14.685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MIKALU COMERCIO DE ROUPAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.980/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 34.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Edilson Aparecido da Silva ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 87,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 247,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.618,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 5.686,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.180,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 539,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 218,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 283156-2 | ||
| Credor: BOUTIQUE DO LIVRO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.246.371/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 474,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: REJANE DIAS DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.121,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 206,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 901906 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JADIR CARROCERIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.190.870/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 65,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 42,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 282,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: EV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 12.545,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.355.622/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 779,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 531,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 402,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 775,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 22,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: SACOLAO CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.792.350/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 222,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: DIEGO MELO OLIVEIRA 10806129638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.025.111/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 181,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: FABÍOLA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 493,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: FABÍOLA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 34.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Recuperação e Revitalização de Rios e Córregos do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 37.024,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Sérgio José Santos Costa & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.367.073/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Anderson Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.941.158/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 215,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 925,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: TIBA ODONTO MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.814.928/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.019,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 4.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Madson Amaral de Souza - EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.119.422/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 137,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.674,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 67,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.732,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 85,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 12,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 125,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 53,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 7,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 863587 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Kamyla Simão Melo Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.864.556-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 67.801,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | ||
| Credor: EFFES SERVICE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.795.936/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 5,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 449,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 863591 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Carine Cristina Alves Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.154.136-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
| Credor: MM MOTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 1.374,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: RODRIGO ADRIANO DOS SANTOS 06893787693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.966.001/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: RODRIGO ADRIANO DOS SANTOS 06893787693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.966.001/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 496,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: SOUZA PISCINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.922.762/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 2.526,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: FRANCISCO BORGES VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.442.654/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 227,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Bianca Fernandes 11494653605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.387.971/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 11.241,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Lilian de Souza Lima Trigueiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.778.777/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: SACOLAO CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.792.350/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 882,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 678,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 200,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4973 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 33,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: AGROPECUÁRIA SIQUEIRA DINIZ E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.534.096/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 104,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.047,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.317,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: POLO COMERCIAL EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 255,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: ALAN AUGUSTO GOMES ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.863.177/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CAIO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.162.716/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: CAIO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.162.716/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: MATHEUS VIEIRA REZENDE PEREIRA 05915407625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.321.749/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 33.850,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 7.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 647042-2 | ||
| Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 177,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 30.507,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: CONSTRUTORA GOLD LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.515.427/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 11.388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FLÁVIA BOAVENTURA BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.219.516-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 7.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 43.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
| Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.736.072/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 850999 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CARLOS FERNANDO D ALESSANDRO SANTOS 79846564600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.978.526/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 38.740,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7094-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
| Credor: MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS - PAROQUIA DE SAO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0032-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
| Credor: MITRA DIOCESANA DE DIVINOPOLIS - PAROQUIA DE NOSSA SRA DO DESTERRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.169.827/0015-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 3.666,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: BALTAZAR ANTÔNIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.050.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.1.90.91.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 106,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: Maria Eunice Boaventura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.798.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: Maria Eunice Boaventura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.798.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 3.799,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 2.184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 273,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ELI MARIA FERREIRA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.557/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4918 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 18,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 5,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 188,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.765.263/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 964,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 181,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 202,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 375,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 49,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.283,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: UNIFOR INDUSTRIA E COM. DE UNIFORMES PROFISSIONAIS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.310.848/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 773,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 5.149,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: UNIFOR INDUSTRIA E COM. DE UNIFORMES PROFISSIONAIS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.310.848/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 21,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 25,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 754,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 46,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4878 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4862 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 223,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Adilson Antonio de Morais Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4860 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 21,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 25,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 16,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 177,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 126,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 2.273,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 3.430,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 2.922,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 222,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 326,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 2.389,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 398,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4838 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 314,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.039,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 82,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 3.561,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 24.415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Multifluxo Comércio de Materiais isolamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.181.901/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 227,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Adilson Antonio de Morais Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 203,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 7.127,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 281,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 6.644,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.456-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 406,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 5.659,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 2.266,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 320,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 112,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 22,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 62,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 436,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 581,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 908,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 311,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 5.798,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 446,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 914,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.584,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.685,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.424,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 200,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 2.527,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: Sérgio José Santos Costa & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.367.073/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 33.367,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: LEIA SANTOS AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.946.940/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 37,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4791 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 2.230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: DIRETA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.915.396/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 1.011,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4781 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 7.913,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16546-8 | ||
| Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 11,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 409,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: WF Atacadista de Alimentos Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: WF Atacadista de Alimentos Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/09/2020 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Supermax Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 11,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 33,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.123,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 9,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 171,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 180,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 100,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 319,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSA HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 13.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ALMED LTDA. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: MADEIREIRA RODRIGUES PONTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.016.798/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Dr Celular | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.610.603/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Supermercado Joao Bosco Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.451.358/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 18,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 3.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 219,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 40,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MATHEUS VIEIRA REZENDE PEREIRA 05915407625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.321.749/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 120,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 594,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 863598 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Poliana de Souza Natividade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.484.836-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 863573 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Ednéa Vitor de Oliveira Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.038.988-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 125,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 119,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 71,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.092,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 829,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 539,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 131,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 801,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 838,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 366,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 188,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 842,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 752,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 791,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 2.904,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 5.488,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 170,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Drogaria Farmasul | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 200,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 882,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 2.009,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 120,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 557,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.878.567/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 75,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 13.056,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 869,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MAX COPY LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MANCINI PNEUS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 445,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 86,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: FABÍOLA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 432,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: FABÍOLA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 118,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.189,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 6.335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | ||
| Credor: IMPERIO DAS MADEIRAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.894.394/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 6.335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | ||
| Credor: IMPERIO DAS MADEIRAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.894.394/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 6.335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16473-9 | ||
| Credor: IMPERIO DAS MADEIRAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.894.394/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 54,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 282,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 723,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: 850998 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: J. ELIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 352,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 14,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Adilson Antonio de Morais Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 913,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 78,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 24,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.497,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: TCA MINAS INFORTMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TCA MINAS INFORTMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 527,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 656,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 27,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 371,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 60,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 59,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ROTAL AUTO PEÇAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.843.518/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 488,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 407,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15332-X | ||
| Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 157,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 2.691,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/09/2020 | Valor: 46.058,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 71021-9 | ||
| Credor: EFFES SERVICE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.795.936/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 8.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: Empreendimentos Cimentão Industria, Comércio e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.138.175/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 2.429,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.930,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.596,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 31,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 11.549,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.333,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.638,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 332,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 8.170,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 8.936,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 309,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 31.291,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 31.614,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Madson Amaral de Souza - EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.119.422/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 14.656,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 12.312,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 4.928,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: IGEPP INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA E PROJETOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.595.233/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.35.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Consultoria | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 482,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.245,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.436,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 1.062,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 4.346,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 2.323,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 89,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 174,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 35,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 1.475,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 4.554,00 | |
| Nº do documento: 901904 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CLEBER COSTA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jussara Ribeiro Rezende Almeida ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.053.798/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.337,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 154,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Rose dos Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.065.486/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 3.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 4.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 4.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 926,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 4.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Madson Amaral de Souza - EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.119.422/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 8.184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Madson Amaral de Souza - EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.119.422/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Madson Amaral de Souza - EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.119.422/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 23,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13273-X | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 13.367,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Paulo Francino Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSA HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 331,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 15,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 28,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: RENATO SOARES DA SILVA 04074454637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.101.843/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 976,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 1.005,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 488,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 523,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 933,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 932,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 1.017,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 23.865,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17054-2 | ||
| Credor: ARGO ENGENHARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.755.003/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 150.672,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17054-2 | ||
| Credor: CONSTRUTORA GOLD LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.515.427/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 86.595,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17004-6 | ||
| Credor: MINAS VINIL LONAS & CAPAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.950.113/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1155 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Revitalização Pça. Esportes/Construção Centro de Eventos Esportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 97,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 51,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: LF Empresarial Ltda. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 397,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 739,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 852,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 662,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 631,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 638,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 458,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 721,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 976,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 641,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 647,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 964,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 879,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 925,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 400,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 678,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 715,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 579,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Renato de Souza Patrocinio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 511,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Antonio Rodrigues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 830,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Ana Elisa Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 579,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Evando Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 792,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 809,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 816,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 673,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 713,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 886,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 682,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 865,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 857467 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 857466 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Fabiano Raimundo de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 685,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Telefonica Brasil S,A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.854,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 85,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 5.548,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 27.204,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 25.091,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 9.167,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.281.457/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 643,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 85,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.355,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.957,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.741,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 139,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 673,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 2.539,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 5.866,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 10.835,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CONSTRUTORA GOLD LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.515.427/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DENISE DINIZ MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 316,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: RENATO SOARES DA SILVA 04074454637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.101.843/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 915,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: RENATO SOARES DA SILVA 04074454637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.101.843/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 324,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: RENATO SOARES DA SILVA 04074454637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.101.843/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.307,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Raul Correa Aleixo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.248.596-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 472,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 398,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 8.519,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 1.161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 5.572,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: EMATER/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 244,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 8.246,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CONSTRUTORA GOLD LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.515.427/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Osiel Belchior Chaves -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.368.846/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 177,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: RENATO SOARES DA SILVA 04074454637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.101.843/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.812,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: RENATO SOARES DA SILVA 04074454637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.101.843/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 891,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 513,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 90,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 51,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.151,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 21,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Raul Correa Aleixo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.248.596-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 128,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.838,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: GIOVANI PINTO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.967.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 8.240,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 545,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INEO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.475.946/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 399,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Samuel Pedro Liduario 08933850694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.722.492/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 89,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.1161 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contrução/Manutenção do Novo Aterro Santitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 89,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.1161 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contrução/Manutenção do Novo Aterro Santitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 1.252,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.1161 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contrução/Manutenção do Novo Aterro Santitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.252,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.1161 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contrução/Manutenção do Novo Aterro Santitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 3.130,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.1161 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contrução/Manutenção do Novo Aterro Santitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 3.130,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Consorcio Regional de Saneamento Basico - Consane | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.990.099/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.1161 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contrução/Manutenção do Novo Aterro Santitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 103,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: RENATO SOARES DA SILVA 04074454637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.101.843/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2176 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Serv. Convivência e Fortal. Vínculos p/ Crianças de 0 à 17 anos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.719.710/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624022-2 | ||
| Credor: Lifetec Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.704.844/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.195,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 1.243,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15512-8 | ||
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 1.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Hospvida Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 667,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 796,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.693,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.336,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.484,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 2.208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 862,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO DIAS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.055.406-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LARA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LARA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LARA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/09/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: JOÃO BATISTA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.700.566-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 873,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/09/2020 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 30.700,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 369,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17205-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 30,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17205-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 138,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17205-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 1.969,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 1.423,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 2.429,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 1.060,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 16.144,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 5.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 4.962,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 4.418,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 17.072,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 15.534,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 27.017,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 789,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 9.646,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17205-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 3.936,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 6.607,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 322,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 3.258,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 52.283,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 17.315,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 16.059,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 12.645,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 48.188,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 46.689,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 95.246,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17205-7 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gerri Moreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 535,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 935,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Feliciano Tavares Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 13.171,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 11.426,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 38,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 252,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 278,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 81,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 532,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 292,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3113 | Conta: 21035-8 | ||
| Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 192,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.735,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 762,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 304,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.836,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JOSE MAURICIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 348,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 348,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jeronimo Bento da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 696,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.852,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.452,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.596,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 6.019,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.154,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 8.248,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.824,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 32.096,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 14.869,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 627,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 627,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 153.250,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 19.034,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.265,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 8.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.838,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 9.421,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 8.914,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 48.741,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 6.645,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.183,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.211,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 29.770,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.877,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 9.562,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 8.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 55.945,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 7.106,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.856,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 859,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 572,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 17.165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 25.236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.389,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 54.548,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 8.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 390,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 7.619,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.638,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 29.439,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 6.087,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 10.042,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 33.908,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 133.785,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 11.487,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.413,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.817,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 16.971,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.461,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 8.151,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.192,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 522,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.926,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 627,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.946,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 21.088,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 95.968,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16396-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 812,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 21.306,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.643,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 608,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 6.336,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.056,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 68.946,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.232,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.403,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 16.463,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 19.370,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.821,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.115,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 3.315,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 8.857,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 8.827,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 7.421,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 13.915,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.809,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.440,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2195 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato de Rateio com ICISMEP | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.338,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 4.244,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.122,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 2.555,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.570,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.002,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 6.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 4.020-7 | ||
| Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 5.096,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 151,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 13.646,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 9.102,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 860,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 153,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 190,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 146,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 104,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.276,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 93,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 55,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 21,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 10.601,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 107,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 43,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 35,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 734,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 168,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 107,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 632,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/09/2020 | Valor: 64,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 143,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 24,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 154,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 176,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 71,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 66.965,46 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 22.038,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 64,96 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 49,59 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 493,79 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 785,69 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 281,12 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 117,09 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.599,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 432,96 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 876,97 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 128,09 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 462,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 224,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 3.546,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 3.840,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 22.193,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: CONSELHO CENTRAL DE ITAPECERICA SSVP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.610/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.092,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 67.254,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 230.097,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 863614 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 863614 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rodrigo Márcio de Sousa Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 997.987.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rodrigo Márcio de Sousa Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 997.987.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 131,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Francisco de Assis Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 484.085.496-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: CECILIA MARIA ROCHA COSTA 03554790605 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.030.744/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
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| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.557.398,08 |