Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 18.136,16 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços contínuos de portaria, de asseio e conservação predial e de limpeza de vias públicas, compreendendo além da mão de obra uniformizada, o fornecimento de EPIs, em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel S10 para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel comum para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 258,70 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 33.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 20.100,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.400,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.200,00 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 216,45 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças originais WV, para manutenção do veículo de placa HMH-4744, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 476,80 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças originais WV, para manutenção do veículo de placa PWR-2699, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 58,01 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 42,90 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 58,95 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 39,88 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 258,00 | |
| Credor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.295/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de Mesa para Cozinha, para manutenção do IGD CREAS, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 54,50 | |
| Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Tesoura em Inox para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 372,00 | |
| Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Livro Ata para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 620,00 | |
| Credor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.478.341/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Envelope Pardo para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.849,65 | |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Material Hospitalar Diversos para manutenção dos PSFs Municipais, Emenda Parlamentar: 37140002-1030120152E890031, conforme documento anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 510,00 | |
| Credor: DEILER LUIS ASSIS ROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.374.267/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Aquisição de Fogão Industrial para manutenção da Creche M. Maria Percilia, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 30,00 | |
| Credor: LOURIVAL ANTÔNIO FERREIRA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.687.585/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Bateria para caneta da Mesa Digitalizador do CTPS, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 115,40 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Cimento CPII e Tijolos para manutenção do cemitério São Miguel, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 65,50 | |
| Credor: Andre R. Silva Comércio de GLP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.535.790/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de Carga de Gás, GLP 13KG, para manutenção do café dos operários, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 561,00 | |
| Credor: DEILER LUIS ASSIS ROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.374.267/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Aquisição de Ventilador de Parede para manutenção da Secretaria de Planejamento Gestão e Finanças, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 436,50 | |
| Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Brita no 01 para confecção de 05 mata-burros de concreto, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 520,80 | |
| Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Material de Escritório para manutenção dos PSFs Municipais, Emenda Parlamentar: 37140002-1030120152E890031, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 436,50 | |
| Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Brita No 01, para confecção de mata-burro de concreto, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.768,50 | |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 140,00 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais WV, para manutenção do veículo de placa PUA-4840, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 119,11 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças originais WV, para manutenção do veículo de placa OXB-4435, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 37,11 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originbais WV, para manutenção do veículo de placa OXB-4435, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 169,80 | |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Lanternas de LED, para as atividades dos vigias da Praça de Esportes, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 68,00 | |
| Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de diversas peças mecanicas para manutenção da motosserra stihl 361 da Zona Rural, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 6,20 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de areia para manutenação do Predio da Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 57,50 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Soquete de Pressão para Lâmpada Fluorescente, para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 11,50 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de pincel e rolo de espuma para manutenção do Predio da Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 76,00 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Aquisição de pa de bico para manutençaõ da Praça São Francisco, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 139,00 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de lidocaina para manutenção das ativiaddes dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 81,14 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HMN-4744 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 243,59 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 720,00 | |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Hub 8 portas, para manutenção do PSF Central, Emenda Parlamentar: 37140002-1030120152E890031, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.352,00 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Reator Vapor Metálico 400W x 220V, para manutenção das Quadras, Dom Antonio; Alto do Rosário; Alto Alegre; Bom Jesus; Neolândia, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 36,00 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Filtrop de Linha, 7 entradas, para manutencão Psf Lázaro Medeiros, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 51,60 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças originais WV, para manutenção do veículo de placa PUA-4840, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 7,70 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Pão de Forma para as atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 33,20 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Tubo PVC, para manutenção da rede de esgoto na Rua Vovó Madalena no Distrito de Lamounier, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 37,11 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças origianis WV, para manutenção do veículo de placa OXB-4435, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 52,43 | |
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Touca Descartavel, para manutenção do Pré E.M Manoel Rodrigues Pereira, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 713,60 | |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Cilindros avulsos para impressoras para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.295,34 | |
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.295,52 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.400,84 | |
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5.554,80 | |
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5.275,80 | |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5.785,02 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.437,36 | |
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.884,04 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.846,42 | |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5.858,64 | |
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.329,90 | |
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.751,66 | |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.828,42 | |
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.790,80 | |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.976,74 | |
| Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5.117,04 | |
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.282,74 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.041,72 | |
| Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.897,08 | |
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.092,84 | |
| Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5.320,80 | |
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.856,40 | |
| Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.753,44 | |
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.474,00 | |
| Credor: Evando Ferreira da Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 7.416,00 | |
| Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.981,50 | |
| Credor: Ana Elisa Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.069,00 | |
| Credor: Antonio Rodrigues Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3.474,00 | |
| Credor: Renato de Souza Patrocinio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 42,16 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisiçao de peças originais WV para manutenção do veículo de placa HMN-4744, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 20,70 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Quadro de Distribuição para realização do Carnaval 2020, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 712,00 | |
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Unidade de Imagem para Impressora Brother para manutenção dos PSFs, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 9.591,00 | |
| Credor: MAX COPY LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquina multifuncional juntamente com software para atendimento da demanda de cópia, impressão e digitalização de documentos desta Prefeitura, solicitamos a informação se há disponibilidadeou previsão de recursos de ordem financeira, bem como as respectivas fontes, para assegurar as obrigações decorrentes do objeto supracitado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 410,00 | |
| Credor: Nelson Alves de Moraes Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.607.224/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de Arquivo em Aço para manutenção do Bolsa Família, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de consultas ginecologicas e exames de ultraimagem (endoscopia e ultrassonografia) para atender aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.513,33 | |
| Credor: COMERCIAL MASSENSINI EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.388.198/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Bermuda Infantil Masculina, Blusa Infantil Manga Curta e Short Saia Infantil, para manutenção da Creche Municipal Maria Percilia, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5,30 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de óculos de proteção, para uso dos funcionários que trabalham com as Roçadeiras, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 143,86 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Fraldas Geriátricas para atender a demanda do Municipio em processos administrativos, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 125,29 | |
| Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Aquisição de placas de sinalização para implantação de placas de trânsito para o Desvio Rodoviário, conforme documentação anexa | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de placas de sinalização para implantação de placas de trânsito para o Desvio Rodoviário, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 935,00 | |
| Credor: DEILER LUIS ASSIS ROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.374.267/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Aquisição de Ventilador de Parede 60cm, para manutenção da Creche Maria Percília, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 7,97 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Soro Fisiologico para as atividades dos PSF's Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 157,60 | |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Aquisição de Alcool 70%, para as atividades dos PSF's Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.156,00 | |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Material Ambulatorial para as atividades dos PSF's Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: L&A MERCANTIL LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.587.414/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
| Histórico: Aquisição de Projetor Multimidia, para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.299,00 | |
| Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de um bebedouro industrial para manutenção das atividades da Escola Municipal do Córrego Fundo, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 84,80 | |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de mascara descartavel para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 29,40 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de tinta spray para manutenção do veículo de placa GTM-9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 45,30 | |
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de mouse para manutenção das atividades dos PSfs Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 196,50 | |
| Credor: Andre R. Silva Comércio de GLP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.535.790/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de cargas de gas para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 20,80 | |
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Aquisição de isca para formigas para dedetização de formigas nas praças e jardins do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 252,87 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OXB-4435, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 36,50 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Thinner 3000, para manutenção dos PSFs Emenda Parlamentar: 37140002-1030120152E890031, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 13,40 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Aquisição de Fita Crepe, para manutenção dos PSFs Emenda Parlamentar: 37140002-1030120152E890031, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 20,00 | |
| Credor: LOURIVAL ANTÔNIO FERREIRA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.687.585/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Bateria para Sonar, para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 10,20 | |
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Disjuntor para rede elétrica para manutenção do Prédio da Prefeitura, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 85,00 | |
| Credor: Edilson Aparecido da Silva ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Luvas de Procedimentos para manutenção dos PSFs Municipais, para o enfrentamento ao COVID-19, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4,50 | |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Elástico Preto para confecção de capote cirurgico para manutenção dos PSFs Municipais, para o enfrentamento Coronavírus, conforme documentação anexa | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 110,00 | |
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Lâmpada LED 10W, para manutenção do PSF de Marilândia, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 32,00 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Projetor para Lâmpada, para manutenção do PSF de Marilândia, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 12,80 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Relé Fotoelétrico, para manutenção do PSF de Marilândia, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 220,00 | |
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Lâmpada LED 10W, para manutenção do prédio do antigo Forum, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 277,77 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças e acessorios originais WV, para manutenção do veículo de placa OXB-4435, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 36,50 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Thinner 3000, para pintura dos bancos da Praça Alexandre Szundy, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3,40 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Trincha 1 1/2", para pintura dos bancos da Praça Alexandre Szundy, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.920,00 | |
| Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Saco de Lixo de 100 litros, para manutenção do Endemias, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.860,00 | |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ref pagamento dos exames laboratoriais de COVID-19, para atender a demanda do Municipio, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 107,40 | |
| Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Cesto de lIxo, para manutenção da E.M Severo Ribeiro e E.M Cônego Cesário, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 657,00 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de Galocha de Borracha, para manutenção da E.M Severo Ribeiro e E.M Cônego Cesário, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 285,00 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Parafuso 1/4 e arruela galvanizada 1/4 para manutenção nos bancos da Praça Alexandre Szundy, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 161,80 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Aquisição de Caixa palstica e colher de mesa para manutenção da Creche M. Maria Percília, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Daniel Martins | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Ref prestação de serviços mecânicos para manutenção do compactador de lixo instalado no veículo de placa - OQM-9790, serviço de remoção do compactador; instalação completa do compactador; modificação da tomada de força; instalação da bomba hidráulica; limpeza do sistema hidráulico, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.140,32 | |
| Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 10,60 | |
| Credor: Supermax Empreendimentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Cal Hidratada para confecção de canteiro entre a quadra e o Antigo Senai, dentro da Praça de Esportes. Recursos do parcelamento da divida do Estado, conforme documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 79,00 | |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Cateter Nasal para o estruturamento dos PSFs Municipais, para melhor enfrentamento do COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade numeros 23 e 44, respectivamente,conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 160,00 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (dipirona) para atender receitas emitidas pelos PSFs Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atender receitas emitidas pelos PSFs Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 66,88 | |
| Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios Originais Mercedez Bens, para manutenção do veículo de placa OQM-9797, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 77,17 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios Originais VW, para manutenção do veículo de placa PWR-2699, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel Comum e S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Setor de Estradas Rurais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 55,77 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Assistência Social, Setor Conselho Tutelar, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 29,00 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Areia Grossa para manutenção de calçamento em vias públicas, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/09/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: Arianne Tereza Arzuaga Martinez | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.028.311-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Portaria no 300 de 05/10/2017 da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saude, mes /2020, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 157,43 | |
| Credor: CONSTRUTORA GOLD LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.515.427/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de construção de uma ponte na comunidade de Inácio Caetano, zona rural deste Município de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 96,00 | |
| Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Margarina Vegetal para as atividades do Café dos Operários, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 13,95 | |
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Tubo PVC para reforma da Praça de Esportes 3o Etapa - Reforma dos vestiários. Recursos do Parcelamento da Divida do Estado, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 103,00 | |
| Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pulverizador 20 L, para uso da Secetaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 116,00 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Areia Grossa, para reforma dos vestiários da Praça de Esportes. Recursos do Parcelamento da Divida do Estado, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 345,00 | |
| Credor: Adilson Antonio de Morais Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Unidade de Imagem para Impressora Brother para manutenção de impressoaras de Diversos setores, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 630,00 | |
| Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Manilha de Concreto para manutenção de rede de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme documentação anexa | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 221,63 | |
| Credor: CONSTRUTORA GOLD LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.515.427/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de construção de uma ponte na comunidade de Inácio Caetano, zona rural deste Município de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 23,73 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais WV, para manutenção do veículo de placa PWR-2699, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 129,00 | |
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de HD Externo de 1TB, para as atividades da Diretoria de contratos, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 268,32 | |
| Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviços de eletricista para reforma da Praça de Esportes - 3 Etapa (Recursos Parcelamento da Divida do Estado), conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Educação, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 166,54 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais WV, para manutenção Caminhão VW-8.160 OWY-9224 Ano-2013/2014, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 61,70 | |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Calculadores para manutençção de Diversos Setores, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.574,00 | |
| Credor: Victor Hugo Torquato ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.621.706/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de tablet para auxilio no combate ao COVID-19 no Municipio de Itapecerica, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 28,60 | |
| Credor: LG BORDADOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.095.654/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de bordado em uniforme do Conselho Tutelar, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 32,00 | |
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de papel toalha e sacos de lixo para higienização de ambientes para o combate ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e de Calamidade numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 137,65 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HMN-4744 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5,20 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 315,20 | |
| Credor: WF Atacadista de Alimentos Eireli ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Açucar Cristal para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 280,49 | |
| Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças originais Mercedez Bens, para manutenção do veículo de placa OQM-9797, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.526,00 | |
| Credor: Nelson Alves de Moraes Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.607.224/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de Arquivo de Aço e Armario em Aço para as atividades do Bolsa Família, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 6.159,72 | |
| Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços médicos especializados (Urologia) para atender aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 3.261,89 | |
| Credor: Prestadora PS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de construção civil para executar as obras de revitalização da quadra do distrito Marilândia, nos termos do contrato de repasse no 866105/2018, do programa planejamento urbano, do Ministério das Cidades, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 47,90 | |
| Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Tinta Latex PVA, para uso no prédio da Prefeitura, conforme documentação anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,03 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes , conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 10.036,65 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços contínuos de portaria, de asseio e conservação predial e de limpeza de vias públicas, compreendendo além da mão de obra uniformizada, o fornecimento de EPIs, em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 10.881,69 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços contínuos de portaria, de asseio e conservação predial e de limpeza de vias públicas, compreendendo além da mão de obra uniformizada, o fornecimento de EPIs, em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 2.774,15 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços contínuos de portaria, de asseio e conservação predial e de limpeza de vias públicas, compreendendo além da mão de obra uniformizada, o fornecimento de EPIs, em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras, Setor de Limpeza Publica e Coleta de Lixo, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4,20 | |
| Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Receptáculo de porcelana para uso no prédio da Prefeitura, conforme documentação anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 200,00 | |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Roteador para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 300,00 | |
| Credor: MM MOTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Limitador de Altura para manutenção das Roçadeiras, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3075 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.469,43 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais WV, para manutenção do veículo VW 8.150 Delivery 2005/2006 HMN-4744, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 316,73 | |
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo Weekend adventure 2018/2018 QMV-0353 Chassi:9BD37417DJ5102244, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 58,40 | |
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo Pálio WK QMV-0353 Ano:2028/2018, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 440,79 | |
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo de placa QMQ-7523, conforme documentação anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 605,40 | |
| Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais Mercedes Benz, para manutenção do veículo de placa OQM-9797, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 19,35 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de Perneiras de Segurança, para manutenção do Setor de Endemias, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 690,00 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos e profissionais especializados em auditoria e consultoria contabil e financeiro, ref ao mês /2020, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, do Setor de Limpeza Pública e Coleta de Lixo, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 259,37 | |
| Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais IVECO, para manutenção do veículo Caminhão Tector 170E 22 Iveco 2013/2014 Chassi:93ZA1RGMOE8924351, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 7.093,91 | |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Ref prestação de serviço na realização de exames laboratoriais para atender os usuarios do Sistema Público de Saude, ref ao mês /2020, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 49,77 | |
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Cimento CPII, para manutenção do calçamento em vias do Município, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 53,27 | |
| Credor: SACOLAO CASTRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.792.350/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento para as atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 97,20 | |
| Credor: Formipel Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.294.606/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Fita Crepe, para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 54,50 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Sulfadiazina de Prata, para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 16,68 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças originais WV, para manutenção do veículo de placa PUA-4840, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 2.566,25 | |
| Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Material Elétrico para reforma nas salas de aula e diretoria da E.M Severo Ribeiro, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 446,43 | |
| Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo Mobi Easy 2017/2018 QMQ-7523, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.398,38 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças Originais WV, para manutenção do veículo HMN-4744, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 134,00 | |
| Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Facão para corrente, para manutenção da motosserra stihl 170, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4795 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 8,90 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Policia Militar, por Convênio, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4796 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 22,25 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Policia Civil, por Convênio, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4797 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 3,48 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Setor de Limpeza Publica e Coleta de Lixo, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 44,50 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Setor de Limpeza Publica e Coleta de Lixo, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 5,79 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 26,36 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4808 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 26,70 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Assistencia Social, Conselho Tutelar,conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4809 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 22,25 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Setor de Estradas Vicinais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 13,00 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 35,60 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Educação, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 98,19 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Dielsel Comum e S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Setor de Limpeza Pública e Coleta de Lixo, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: CHULIPA MOTORES ELÉTRICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.656.625/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Engrenagem Rolo Alimentar e KIT BH-6100/6500, para manutenção da bomba d'água do lava-jato da prefeitura, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 201,66 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Setor de Estradas Vicinais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 201,38 | |
| Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças originais IVECO, para manutenção do veículo Iveco 170E22 2013/2014 OQM-9790, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 10,50 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento para alimentação dos funcionários que irão trabalhar fora da jornada de trabalho, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 7,70 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Aquisição de Thinner 3.000, para pintura de quebra-molas no Municipio, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 130,00 | |
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Bateria Automotiva 5 Amperes, para manutenção da motocicleta de placa HMH-9217 - Polícia Militar, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 112,00 | |
| Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Lima para Enxada para manutenção de Diversos Setores, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 140,00 | |
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Bateria 6 amp 12V, para manutenção da moto da PM de placa PUE-9820, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5434 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 210,00 | |
| Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Sacos de Lixo de 200L, para uso na limpeza pública, conforme documentação anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 250.000,00 | |
| Credor: Construtora J. Maia EIRELI-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.054.958/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil para executar as obras de pavimentação asfáltica em vias públicas nos distritos (Marilândia e Lamounier) e na sede do Município de Itapecerica-MG. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 560.515,50 | |||