Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 11.599,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 6.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: KELI CRISTINA FELIX ROSA 08064081629 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.773.612/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 11.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 11.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 453,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 734,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 409,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 12.164,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17175-1 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 43.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17175-1 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 5.755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5276 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 10.209,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 11.528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17178-6 | ||
| Credor: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 10.437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 8.494,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.377,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 3.007,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 6.493,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 9.392,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 14.685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MIKALU COMERCIO DE ROUPAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.002.980/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 34.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Edilson Aparecido da Silva ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 283156-2 | ||
| Credor: BOUTIQUE DO LIVRO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.246.371/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 7.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/09/2020 | Valor: 43.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 38.740,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7094-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 24.415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Multifluxo Comércio de Materiais isolamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.181.901/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 446,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 914,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.584,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 407,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.596,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 5.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 11.549,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.333,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 2.638,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 739,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 852,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 662,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 631,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 638,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 458,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 721,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 976,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 641,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 647,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 964,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 879,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 925,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 400,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 678,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 715,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 579,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Renato de Souza Patrocinio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 511,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Antonio Rodrigues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 830,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Ana Elisa Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 579,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Evando Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 792,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 809,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 816,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 673,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 713,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 886,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 682,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Limpe Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Total dos pagamentos: | 400.516,31 |