Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 38.877,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7094-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
| Credor: KAMILA MARIA OLIVEIRA PEREIRA 80141803649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.907.662/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 1.940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 8.700,00 | |
| Nº do documento: eD.CONT | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 25.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 04168835677 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.228.025/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/08/2020 | Valor: 25.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 04168835677 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.228.025/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/08/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/08/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | ||
| Credor: ALISSON CESAR TEIXEIRA PRODLIK 04291097689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.851.228/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 2.596,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 5.277,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 9.696,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 1.333,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 3.093,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/08/2020 | Valor: 208,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 299,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 739,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 739,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 852,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 852,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 631,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 631,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 638,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 638,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 458,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 458,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 721,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 721,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 976,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 976,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 641,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 641,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 647,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 647,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 964,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 964,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 879,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 879,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 925,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 925,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 579,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Renato de Souza Patrocinio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 579,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Renato de Souza Patrocinio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 1.236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 1.236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 792,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 792,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 816,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 816,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 673,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 673,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 713,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 713,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 682,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 682,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 568,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 21,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 559,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 728,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/08/2020 | Valor: 456,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 267,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/08/2020 | Valor: 677,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 75,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/08/2020 | Valor: 1.385,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 503,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 183.025,43 |