Informações atualizadas em: 06/04/2021 00:30:55

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Agosto de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 38.877,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7094-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: KAMILA MARIA OLIVEIRA PEREIRA 80141803649
CPF credor / CNPJ credor: 14.907.662/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 8.700,00
Nº do documento: eD.CONT Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 25.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 04168835677
CPF credor / CNPJ credor: 34.228.025/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 25.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JULIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 04168835677
CPF credor / CNPJ credor: 34.228.025/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ALISSON CESAR TEIXEIRA PRODLIK 04291097689
CPF credor / CNPJ credor: 23.851.228/0001-90
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.428,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.428,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 2.596,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 5.277,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.593,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 9.696,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.333,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 3.093,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.593,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.593,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 17204-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 208,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 299,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material Químico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 739,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 739,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 852,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 852,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 631,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 631,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 638,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 638,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 458,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 458,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 721,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 721,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 976,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jurandir Menezes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 976,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Jurandir Menezes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 641,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 641,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 647,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 647,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 964,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 964,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 879,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 879,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 925,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 925,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Renato de Souza Patrocinio
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Renato de Souza Patrocinio
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 1.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 1.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 792,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 792,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 816,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 816,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 673,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 673,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 713,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 713,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 682,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 682,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 568,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 21,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 559,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 728,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 456,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 267,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/08/2020 Valor: 696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 677,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 75,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/08/2020 Valor: 1.385,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 503,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos: 183.025,43