Informações atualizadas em: 25/04/2024 18:30:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Distribuidora Brasmundi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.018.198/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/06/2020 | Valor: 4.238,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 1.462,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: KELEN CRISTINA GOMES ARAUJO 09939867654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.673.460/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/06/2020 | Valor: 6.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: WE PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.517.650/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: KELEN CRISTINA GOMES ARAUJO 09939867654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.673.460/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ERIKA CRISTINA RODRIGUES FARIA 02553894694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.023.463/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 329,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 8.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: LEONE JOSÉ MENEZES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.827.576/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 22,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 830,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 997,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/06/2020 | Valor: 1.008,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 446,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 849,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 432,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 288,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 423,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/06/2020 | Valor: 234,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 101,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/06/2020 | Valor: 2.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 784,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 37.159,72 |