Informações atualizadas em: 18/04/2024 18:30:06
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/05/2020 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LUCIMAR DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.256.079/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/05/2020 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: WE PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.517.650/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/05/2020 | Valor: 65,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GILSON MACIEL SANTOS REZENDE 04851244673 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.230.998/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SABRINA MELO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.077.342/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GILSON MACIEL SANTOS REZENDE 04851244673 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.230.998/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: KELEN CRISTINA GOMES ARAUJO 09939867654 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.673.460/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: WE PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.517.650/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 179,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CLAUDINEIA ROGÉRIA DA SILVA 26757380854 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.300.086/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/05/2020 | Valor: 9.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: MATEUS SILVEIRA DE LACERDA 11058942662 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.726.930/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 48,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/05/2020 | Valor: 57,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/05/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/05/2020 | Valor: 5.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/05/2020 | Valor: 3.536,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.759.758/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/05/2020 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/05/2020 | Valor: 2.662,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/05/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/05/2020 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Total dos pagamentos: | 45.897,53 |