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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2020

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 5.326,70
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços de saúde e de urgência e emergência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, respeitada a sua capacidade técnica e de acordo com as pactuações do plano operativo previamente definido entre as partes (item 3.2.1), conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 9.904,95
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico através de incineração e destinação final dos resíduos sólidos dos grupos A, B e E provenientes dos serviços de saúde do Município de Itapecerica/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 20.000,00
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de praças e predios publicos da Municipalidade (parte da fatura), mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (PSF), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Saude Indigena), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 19.966,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 14.654,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 8.060,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 895,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 14.867,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 3.486,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.054,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 8.338,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 113.416,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 5.977,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.600,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 3.505,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 5.640,12
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 31.891,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 18,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 91.623,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 131,39
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 26.445,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 7.015,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 12.745,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 6.099,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.516,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 6.068,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 834,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.252,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 5.201,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 40%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 17.984,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.573,56
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 136.999,36
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 34.305,07
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 8.856,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.442,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 49.228,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 5.631,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 18.213,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.500,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 5.220,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 25.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 538,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 9.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.297,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 35.559,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.168,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 12.058,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 5.051,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 13.338,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 286 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 4.465,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 13.768,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 20,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.744,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 3.907,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 5.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 292 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 267.593,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 61,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 15.668,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 79,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.275,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 74.237,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.572,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 13.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 13.055,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 3.719,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 10.258,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 4.395,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.979,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 18.050,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 27.144,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 308 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 57.680,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 309 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 9.793,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 7.899,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 29.724,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 15.589,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 14.798,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 8.646,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 7.732,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 316 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 8.172,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 32.984,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 9.146,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 6.401,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 59.075,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 11.639,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 6.593,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 830,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 9.942,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 13.338,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 6.022,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.161,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 673,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 377,70
Credor: Frederico José Werneck Ribeiro Plantas Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.045.705/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Aquisição de Mudas de Cica, Estrelicia e Palmeira para manutenção do predio onde funciona a descentralização do bolsa familia, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 637 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 926,64
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Laje pré moldada para manutenção do cemitério São Miguel, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 643 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 89,50
Credor: GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.829.102/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Histórico: Aquisição de Grill/Sanduicheira para manutenção do IGD CREAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 71,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Agente Redutor Liquido, para manutenção do veículo de placa QOR-7360, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1179 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 68,86
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1180 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 747,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 40%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 2.223,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 40%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 450,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 258,68
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças origianis FIAT, para manutenção do veículo de placa PUJ-5512, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1265 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saúde, Setor de Vigolância Epidemiologica, conforme documentação anexa
Dados da Anulação
Número do empenho: 1326 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 482,00
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 88,95
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de suplementos diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 76,13
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1409 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 37,50
Credor: Hospvida Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos diversos para atender a demanda da Farmacia Municipal, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1501 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,03
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Soro Fisiologico para as atividades dos PSF's Municipais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1561 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 412,50
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de Caixa Lisa de MDF, para as atividades do Serviço de Convivência, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,02
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação em anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1644 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 566,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1741 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.371,85
Credor: Cooperativa Agrícola Mista de Formiga - CAMFOR
CPF credor / CNPJ credor: 33.270.327/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1804 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 172,75
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QOH-8529 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1857 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10.723,80
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento para manutenção da merenda escolar, nas Escolas Municipais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1858 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 231,68
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para manutenção da Merenda Escolar na Creche Tia Sinhá, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1955 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 7.200,00
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2176 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Apoio Serv. Convivência e Fortal. Vínculos p/ Crianças de 0 à 17 anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a parcerica firmada entre o Educandario São João Batista e o Municipio atraves do Termo de Fomento no 01/2020, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2008 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 3.873,78
Credor: Emanuela Aparecida Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 133.920.316-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 3.363,45
Credor: Ana Flavia Rezende Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 125.189.016-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2023 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.749,12
Credor: Daniele Silva Liduario Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 127.484.326-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2024 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 961,95
Credor: Aparecida Antônia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.203.596-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 3.500,00
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços médicos especializados (Cardiologia) para atender aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2029 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.675,05
Credor: Amanda Maria Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2030 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.291,25
Credor: Maria Eduarda Rabelo Mota
CPF credor / CNPJ credor: 081.715.776-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2031 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.685,00
Credor: Isabela Aparecida Patricio Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 143.576.736-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2032 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.425,00
Credor: Luana Fernanda de Gouvea
CPF credor / CNPJ credor: 092.456.326-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2033 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.882,56
Credor: FABIANA MARIA LOPES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.351.826-25
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2034 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.645,25
Credor: Wilker Daniel de Brito Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 142.023.406-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2035 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 826,00
Credor: Leticia das Dores Souza Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 124.097.306-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo mensal para transportar alunos de nível superior, Itapecerica /Formiga e vice-versa, mês /2020, nos termos da Lei no 2654/2020 de 10/03/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2053 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 37,56
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de Alcool Liquido 70%, para higienização das ambulâncias da Prefeitura, conforme documentação anexa
Dados da Anulação
Número do empenho: 2095 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 88,95
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2142 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 700,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2143 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 654,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2148 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 7.450,21
Credor: Terra Sul Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.737.736/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução das obras de pavimentação de vias (recapeamento) em ruas do Município de Itapecerica/MG (Contrato de Repasse no 844628/2017/MCIDADES/CAIXA - Processo no 2603.1037550-500/2017), conforme contrato e aditivo, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2266 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 12,91
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação em anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2485 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 374,77
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2485 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.366,21
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2514 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 76,13
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2586 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 120,00
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de Roteador para as atividades do PSF Ingás, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2588 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 510,00
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de Material Hospitalar para o enfrentamento do COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2597 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: VICTORINO FIGUEIREDO CNSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.750.463/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Prestação de serviços de servente, pedreiro e bombeiro hidraulico para reforma da Praça de Esportes - 3 Etapa (Recursos Parcelamento da Divida do Estado), conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2640 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 639,00
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2641 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 420,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2712 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 17,88
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa QQO-6953 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2804 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 444,50
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municpio em Processos Judiciais, conforme lista em anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2812 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 26,00
Credor: Status Ind e Comércio LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.435.872/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: Aquisição de camisas em Tecidos de uniformes para o Conselho Tutelar, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2830 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 19,60
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme lista em anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2968 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 75,00
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2998 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S10 e Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saúde, Setor de Transporte da Saúde, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2999 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa QND-5887, da Secretaria de Saúde, para as atividades de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3001 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa QOR-7391, da Secretaria de Saúde, para as atividades de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3002 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saúde, Setor de Transporte de Saúde, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3006 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretria de Saúde, Setor de Vigilância Epidemiologica, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3007 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 8.775,06
Credor: ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.281.457/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despes empenhada referente a prestação de serviços de Assentamento de Meio Fio e Pavimentação Poliédrica com Paralelepípedos em vias do Municipio, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3017 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do veículo de placa PZI-4379, da Secretaria de Saúde, usado no combate ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergencia e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3073 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 165,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Ref contratação de empresa em prestação de serviço de publicações em Diario Oficial de MG, Jornal diario de grande circulação estadual, regional e Diario Oficial da Uniao, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4041 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 18,00
Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Graxa para manutenção da carretinha de Marilândia, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4094 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 50,00
Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Aquisição de Limitador de Altura das Roçadeiras, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4102 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 236.974,14
Credor: ARGO ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.755.003/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Ref contratação de empresa para executar as obras de reconstrução, incluindo vestiario, da Quadra Poliesportiva do Bairro do Ingás, an sede do Municipio de Itapecerica/MG, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4122 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 27,45
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4125 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 293,10
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4132 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 58,50
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Aquisição de Foice c/ cabo, para manutenção das Praças de Marilândia, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4152 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 108,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda da Farmacia Basica, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4153 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.524,00
Credor: DROGAFONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda da Farmacia Basica, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4155 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 212,20
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda da Farmacia Basica, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4156 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 372,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos (Carbamazepina), para atender a demanda da Farmacia Basica, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4157 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 413,20
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda da Farmacia Basica, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4243 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 249,05
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Aquisição de Cabo Flexivel, para ligação do poço artesiano até a bomba d água da Praça de Esportes, recursos do parcelamento da divida do estado, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4293 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 43,15
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de Espéculos P, M, G e Fixador Celular Spray, para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4337 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saúde, do Setor de Atenção Básica, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4349 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 8.965,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho/2020
Dados da Anulação
Número do empenho: 4355 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 39,32
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4361 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 529,50
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Suplementos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4362 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 76,00
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4376 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 115,50
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4383 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.662,70
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4384 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.743,50
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4388 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.903,28
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Ref prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender os usuarios do Sistema Unico de Saude, ref ao mês /2020, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4390 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 114,20
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos (Frontal), para atender o/a Paciente: ELIENE APARECIDA SILVA NEVES, processo 0335-14.003012-3, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4404 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 8,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4449 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 22,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4450 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 7,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4460 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 7,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4466 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 33,38
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Similares, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4475 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 336,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4496 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 70,00
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Ref prestação de serviços mecânicos na troca da pastilha de freio (Frasle), braço do limpador traseiro(Fiat), conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4611 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 417,84
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de gêneros de alimento para festa junina e dia das crianças do SCFV com entrega em delivery, conforme docuemntação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4646 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 48.402,02
Credor: MAX COPY LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. prestação de serviço de licença de software para digitalização de páginas, locação de 01 maquinajato de tinta para serviço de impressão e locação de 09 maquinas para serviços de copia e impressão monocromatica que serão produzidas em equipamentos multifuncionais,ref ao mês /2020, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4663 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 420,00
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Suplementos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4666 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 309,28
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4673 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 322,80
Credor: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 02.858.842/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Nutridrink Max), para atender o/a Paciente: GERALDO MEZÊNCIO DA SILVA, processo 0335-14.003196-4, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4676 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 245,34
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4677 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 69,76
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4678 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 6,69
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Similares para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4678 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 227,32
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Similares para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4693 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 11,10
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de Colheres de Sobremesa, para as atividades da Cantina da Prefeitura, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4747 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 16,40
Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSA HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de Materiais Hospitalares e Ambulatoriais, para as atividades dos PSFs Municipais,, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4748 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.500,00
Credor: VIGILANTE DA GLICOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIABETICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.308.989/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de Materiais Hospitalares e Ambulatoriais, para as atividades dos PSFs Municipais,, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4755 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 220,50
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas, para atender a demanda do Municpio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4760 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 21,00
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Rolo para Pintura, para manutenção do CREAS, Portaria 378/2020 da SNAS e Resolução 43/2020 so CMAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4761 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 36,50
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Thinner 3000, para manutenção do CREAS, Portaria 378/2020 da SNAS e Resolução 43/2020 so CMAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4763 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 295,00
Credor: Supermax Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Tinta para Piso, para manutenção da Praça no Distrito de Marilândia, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4766 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 147,00
Credor: Supermax Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Tinta Esmalte, para pintura dos postes no Distrito de Marilândia, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4800 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 13,04
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do Veículo OQR-7391, da Secretaria de Saúde, utilizado no combate ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente,conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4801 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2,59
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do Veículo PZI-4379, da Secretaria de Saúde, utilizado no combate ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente,conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4802 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 20,92
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do Veículo QND-5887, da Secretaria de Saúde, utilizado no combate ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente,conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4803 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 8,50
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saúde, Setor de Transporte da Saúde, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4806 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 19,63
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, Setor de Vigilância Epidemiologica, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4807 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 8,90
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, PSFs Municipais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4811 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 20,83
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, Setor de Saude Indigena, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4813 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 37,03
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, Setor de Transporte da Saude, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4815 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 135,40
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Setor de Estradas Vicinais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4847 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 39,63
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4868 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 61,60
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Thinner 3.000, para manutenção do CREAS, Portaria 378/2020 da SNAS e Resolução 43/2020 so CMAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4880 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 102,00
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Mangueira para jardim, para as atividades dos PSFs, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4900 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.953,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Ref prestação de serviço de publicações em Jornal Diario de grande circulação estadual e regional, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4906 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 89,90
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4911 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 25,60
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Aquisição de Relé fotoelétrico 220V, para reforma da Praça de Esportes 3 Etapa, recursos do parcelamento da dívida do estado, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4935 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 300,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4945 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.592,29
Credor: ARGO ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.755.003/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de reconstrução, incluindo vestiario, da Quadra Poliesportiva do Bairro do Ingás, an sede do Municipio de Itapecerica/MG, conforme contrato, documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5010 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 89,80
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Sulfadiazina de Prata, para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5014 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 17.370,80
Credor: EFFES SERVICE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.795.936/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Contratação de empresa especializada para executar as obras de pavimentação em CBQU, em vias urbanas e dos distritos do Municipio de Itapecerica/MG, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5031 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 67,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Fita Crepe para pintura de quebra molas no Municipio, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5046 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 38,04
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Trincha4", para reparos em prédios públicos, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5048 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 31,50
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Rolo para pintura, para reparos em prédios públicos, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5069 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 49,07
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Parafuso com Porca e Rosca Sextavados, para fixação de placas na Sede do Municipio, Distritos de Lamounier, Marilândia e Neolândia, recursos do fundo do Meio Ambiente, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5083 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 55,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Cabo de Enxerto Universal, para uso nos veículos da Prefeitura, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5088 Ano do empenho: 2020 Data: 16/11/2020 Valor: 35.000,00
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recuperação e Revitalização de Rios e Córregos do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de desassoreamento, manutenção, desobstrução, recuperação e limpeza do Rio Vermelho e seus afluentes, bem como limpeza de suas respectivas margens, com fornecimento de mao de obra, equipamentos, maquinario e transporte do material retirado para o aterro controlado do Municipio, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5089 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 3.233,00
Credor: LEIA SANTOS AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 36.946.940/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref prestação de serviço de aluguel de Retroescavadeira para manutenção nas estradas e ruas da sede do Municipio, bem como Zonas Rurais e Distritos, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5091 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 216,00
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Peças de Madeira de Eucalipto para instalação de placas na rodovia, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5096 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 189,00
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de Detergente Líquido para manutenção de Diversos Setores, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5098 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 29,00
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de Pá para Lixo para manutenção de Diversos Setores, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5100 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 29,00
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de Pasta em Papelão para manutenção de Diversos Setores, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5101 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 58,00
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de Pasta Plástica para manutenção de Diversos Setores, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5102 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 38,00
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de Estilete Médio para manutenção de Diversos Setores, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5105 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 564,98
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Óleo SAE 15W40, para manutenção do veículo de placa OXB-4435, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5143 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 162,34
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5201 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 167,50
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de Fio Sutura e Frasco para sonda, para manutenção dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5226 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, Setor de Trasnporte da Saude, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5227 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,02
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S10 e Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Trasnportes, Setor de Estradas Vicinais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5237 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Setor de Limpeza Pública e Coleta de Lixo, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5282 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2,08
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Carvedilol e Dipirona, para atender a demanda da Farmacia Basica, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5284 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 4.100,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Metoprolol Succinato, para atender a demanda da Farmacia Basica, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5294 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Chefia de Gabinete, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5298 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do veículo de placa, da Secretaria de Saude, Transporte da Suade, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5299 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do veículo de placa, da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5305 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel Comum e S10, para abastecimento do veículo de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Setor de Coleta de Lixo e Limpeza Publica, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5306 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel Comum e S10, para abastecimento do veículo de placa, da Secretaria de Educação, Transporte Escolar, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5310 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,01
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do veículo de placa, da Secretaria de Saude, Setor de Epidemiologia, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5314 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 100,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais FORD, para manutenção do veículo de placa OXB-4435, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5315 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 102,60
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Treliça 3m, para construção da Praça das Crianças em Marilândia, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5324 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 5.984,96
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5338 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.500,00
Credor: Júlia Barroso Chiari
CPF credor / CNPJ credor: 114.531.266-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Ref pagamento de ajuda de custo aos estagiarios de medicina, acordado no convênio de estagio de Saúde Coletiva do dia 02/01/2019, com o acordo assinado no dia 10/08/2020, ref a /2020, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5339 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.500,00
Credor: Gabriela Loiola Pace
CPF credor / CNPJ credor: 105.177.736-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Ref pagamento de ajuda de custo aos estagiarios de medicina, acordado no convênio de estagio de Saúde Coletiva do dia 02/01/2019, com o acordo assinado no dia 10/08/2020, ref a /2020, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5340 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.500,00
Credor: Lorena Ribeiro Padrão
CPF credor / CNPJ credor: 017.474.776-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Ref pagamento de ajuda de custo aos estagiarios de medicina, acordado no convênio de estagio de Saúde Coletiva do dia 02/01/2019, com o acordo assinado no dia 10/08/2020, ref a /2020, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5341 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.659,14
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5342 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 23,54
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5343 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 142,29
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Policia Civil, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5344 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 181,02
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5345 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 3,60
Credor: Marmorites Nunes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.700.680/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 4.4.90.30.00
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material de Consumo
Histórico: Aquisição de Conjunto de Mesa Pré Moldado para serem instalados na Praça do Alto Alegre, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5354 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 346,50
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5359 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 3.865,50
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5362 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.670,70
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 197/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5364 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 443,90
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos (Ata de Registro de Preços 283/2019 do Estado de Minas Gerais) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5368 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 18,90
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Desempenadeira em aço para uso da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5372 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 326,16
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5373 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.675,35
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Policia Militar, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5374 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 367,20
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento da máquina de cortar asfalto da Secretaria de Obras, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5388 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 84,15
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para as atividades do CRAS, autoriado e regulamentado pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do CMAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5391 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 150,00
Credor: BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para as atividades do CRAS, autoriado e regulamentado pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do CMAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5397 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 124,93
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para as atividades do CRAS, autoriado e regulamentado pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do CMAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5398 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 33,28
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para as atividades do CRAS, autoriado e regulamentado pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do CMAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5400 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 380,00
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5401 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 167,80
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5403 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 45,54
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5404 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 433,60
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5414 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 11,30
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Bico de Mangueira 1/2, para a limpeza da Praça de Esportes, recursos do parcelamento da divida do estado, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5424 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 399,66
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5432 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 180,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Roda Completa para carrinho de mão para utilização da Limpeza Pública, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5449 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 122,67
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais,conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5454 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 424,08
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Saude Indigena), conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5461 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 139,50
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Aquisição de Luva Reforçada, para uso dos funcionários que trabalham na rede de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5466 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 75,00
Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Mola de Recuo e Polia Partida para manutenção da motosserra Stihl MS361, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5467 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 20,00
Credor: CEDRO - ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.284.192/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref prestação de serviço mecânico para manutenção da motosserra Stihl MS361, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5471 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 23.159,49
Credor: ARGO ENGENHARIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.755.003/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1104 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhorias de Quadras Poliesportivas Anexas ás Escolas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para executar as obras de reconstrução, incluindo vestiario, da Quadra Poliesportiva do Bairro do Ingás, na sede do Municipio de Itapecerica/MG, conforme contrato, documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5474 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 7,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5479 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 825,42
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa PZI-4379 da Secretaria de Saude, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5480 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 990,94
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Saude, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5481 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 28,92
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa QND-5887 da Secretaria de Saude, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5483 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 387,26
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa HLF-4157 da Secretaria de Saude, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5484 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 689,06
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa OQR-7391 da Secretaria de Saude, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5488 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 140,00
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: Aquisição de cilindro para manutenção de impressora da Vigilancia Epidemiologica Muncipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5528 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 317,50
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de Papel Higiênico para manutenção do CRAS, autoriado e regulamentado pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do CMAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5530 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 78,03
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Educação, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5531 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 192,73
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5547 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 17,40
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda da Farmacia Básica Municipal, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5549 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 108,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda da Farmacia Básica Municipal, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5551 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 120,00
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diveros, para atender a demanda da Farmacia Básica Municipal, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5553 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 260,00
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos (Marevan), para atender a demanda da Farmacia Básica Municipal, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5555 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.167,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diveros, para atender a demanda da Farmacia Básica Municipal, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5574 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 188,19
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento de motosserras da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5579 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 650,00
Credor: Denipotti & Denipotti Comercio e Recauchutagem de Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Ref prestação de serviço de recapagem para manutenção do Trator MF de Marilândia, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5601 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 420,00
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de Saco de Lixo 50L para manutenção do CRAS, devido ao aumento de atendimento no Cras, por ocorrencia do covid-19, se faz necessário aquisição dos materiais de consumo conf. autorização e regulamentado pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do CNAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5602 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 94,25
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Aquisição de Enxada para manutenção da Limpeza Publica, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5608 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 74,50
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Aquisição de Enxadas para as atividades da Limpeza Pública, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5671 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 166,80
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5682 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.110,00
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Pneu 750/16, para manutenção da carretinha do trator de marilândia, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5686 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 454,10
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de generos alimenticos para incremento em cestas basicas em virtude da pandemia, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5689 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 4.095,00
Credor: ERIKA CRISTINA RODRIGUES FARIA 02553894694
CPF credor / CNPJ credor: 37.023.463/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de propaganda volante visando a orientar a população quanto à Covid-19, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5697 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 115,00
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de Unidade de Imagem para impressora Brother para as atividades do PSf do Ingás, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5703 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 4,56
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Pincel para Pintura para manutenção de diversas praças do Municipio, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5712 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 537,60
Credor: MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA
CPF credor / CNPJ credor: 19.099.184/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Aquisição de Cabo Flexivel Elétrico para reforma elétrica nas salas de aula e diretoria da E.M Severo Ribeiro, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5718 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 172,00
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do Municipio em processos judiciais conforme lista em anexo, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5726 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 89,70
Credor: FRAZCAL COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.592/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de estojo para medir alcalinidade do Cloro e PH da agua nas piscinas da Praça de Esportes, recursos do parcelamento da divida do estado, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5733 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 197,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Óleo de Motor 10W40, para manutenção do veículo ambulância Peugeot QOR-7391, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5742 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 33,90
Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Aquisição de chibanca para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5746 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 152,50
Credor: Casa 500 Materiais de Construção Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de telhas de barro para manutenção da Escola da Comunidade do Cafofo, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5769 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.301,05
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme lista em anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5774 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 16,00
Credor: LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.402.411/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de adaptador para mangueira e boia para manutenção da garagem e oficina desta Prefeitura, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5780 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 57,64
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QMV-0353 da Policia Militar, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5802 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 178,64
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do veículo PZI-4379, da Secretaria de Saude, usado no enfrentamento ao Covid-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5803 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 950,91
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, setor de limpeza pública, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5804 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 3.984,68
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, setor de transporte da saude, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5805 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 14.156,19
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada para serviços de asseio e conservação predial, ref ao mês /2020, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5806 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 17.053,80
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza publica urbana, ref ao mês /2020, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5809 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 220,35
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para usar durante as castrações de Animais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5810 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 82,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo QMV-1906 2018/2018, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5814 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 25,60
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Ripa de Madeira, para manutenção e reparo em prédios públicos, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5818 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 11.593,70
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa especializada para serviços de portaria e segurança, ref ao mês /2020, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5825 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 204,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de reparo para caixa acoplada para manutenção da escola da Comunidade do Cafofo, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5826 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,60
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de cap pvc para manutenção da escola da Comunidade do Cafofo, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5828 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 179,80
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisiçãod e lancetas e tiras accu chek para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme lista em anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5875 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 186,90
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de toner compativel para manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica Municipal, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5883 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 130,00
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de fonte para manutenção de computadores de diversos setores, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5889 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 9,75
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: Aquisição de colher de pedreiro para manutenção em redes de desgoto no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5894 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 231,80
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de arame farpado para construção de cerca em estrada da Comunidade de Pouso Alegre, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5897 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.112,50
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de meio fio pre moldado para assentamento de meio-fio na Av. Severo Augusto, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5911 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 144,40
Credor: MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 13230109635
CPF credor / CNPJ credor: 25.314.197/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de Caneta Marca Texto, Estilete Medio e Extrator de Grampos, para manutenção do Bolsa Família, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5921 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 66,25
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demandad do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5922 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 144,60
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demandad do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5925 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 104,36
Credor: Drogaria Farmasul
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0006-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demandad do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5929 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 97,40
Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demandad do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5956 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 321,06
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veiculo Strada QXE-3093 Chassi:9BD5781FFLY390869, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5957 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 251,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais FIAT, para manutenção do veículo ambulância Partine QQO-6953 ChassI: 8AEGCNFN8KG511588, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5958 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 181,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais FIAT, para manutenção do veículo: Partine QOR-7391 Chassi: 8AEGCNFN8KG501392, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5959 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 61,08
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo Uno drive 1.0 QND-5887 Chassi: 9BD195B4NJO813567, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5973 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 288,00
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Aquisição de Cadeira Secretaria, para uso do CRAS. Devido ao aumento nos atendimentos, a necessidade de aquisição de materiais para continuação do serviço devido a pandemia. Conforme a autorização e regulamentação pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do CMAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5977 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 890,00
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Prego 25X72, para manutenção de pontes do Município, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5982 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 90,00
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Aquisição de Adubos MF, para manutenção da Praça do Coreto, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5986 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 281,69
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo -Doblô QND-5887 Chassi: 9BD195B4NJO813567, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5988 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 731,78
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de Caderno Brochurão, Grampeador de Mesa e Pasta Suspensa, para uso do CRAS. Devido ao aumento nos atendimentos, a necessidade de aquisição de materiais para continuação do serviço devido a pandemia. Conforme a autorização e regulamentação pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do SMAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6010 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.735,73
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6011 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 106,44
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6032 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 168,23
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo Doblôm PUJ-5512-Ano:2014/2014 Chassi: 9BD1197077E1120705, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6034 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 554,90
Credor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 14.190.355/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Histórico: Aquisição de Bebedouro/Purificador para as atividades do Setor de Endemias, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6045 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 5,73
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Óleo Comum e S10, para abastecimento dos veículos de placas, da Secretaria de Obras, Estradas Vicinais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6056 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 391,08
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de Material de Escritorio para manutenção do CREAS, que devido ao aumento nos atendimentos, a necessidade de aquisição de materiais para continuação do serviço devido a pandemia. Conforme a autorização e regulamentação pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do SMAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6064 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 21,15
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de Sabonete Liquido para manutenção do CREAS, que devido ao aumento nos atendimentos, a necessidade de aquisição de materiais para continuação do serviço devido a pandemia. Conforme a autorização e regulamentação pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do SMAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6066 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 63,50
Credor: Ana Flávia Garcia Chagas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.052.801/0001-21
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de Papel Higienico para manutenção do CREAS, que devido ao aumento nos atendimentos, a necessidade de aquisição de materiais para continuação do serviço devido a pandemia. Conforme a autorização e regulamentação pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do SMAS, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6102 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 768,00
Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.221.047/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Aquisição de Cadeira Secreatria Fixa, para as atividades da Creche M. Maria Percília, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6115 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 255,63
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QOR-7391 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6123 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 308,00
Credor: DEPOSITO DE MADEIRAS E SERRARIA SAO GERALDO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.186.049/0001-74
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Tábuas de Pinus, para confecção de paredão na estrada que liga Itapecerica a Partidário, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6130 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 67,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6131 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 0,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6132 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 35,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6147 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 8.834,39
Credor: EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para executar Obras de Pavimentação Asfaltica de Vias Públicas nos Distritos e na Sede do Municipio de Itapecerica/MG, incluindo Meio Fio, Sarjeta de Concreto e Sinalização Horizontal e Vertical, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6160 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 36,48
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais PEUGEOT, para manutenção do veículo Partine QOR-7391 Chassi: 8AEGCNFN8KG501392, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6161 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 50,58
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais PEUGEOT, para manutenção do veículo Partine QQO-6953 chassi: 8AEGCNFN8KG511588, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6168 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 222,50
Credor: Alves e Araújo Concretos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.052.100/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Meio Fio Pré Moldado, para o assentamento de meio-fios na Rua Da Pedreira na Boa Viagem, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6208 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 24,09
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Aquisição de te eletrico para manutenção das atividades de diversos setores, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6232 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.324,16
Credor: Comercial Office Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Aquisição de armario de aço para manutenção das atividades do CRAS.Com o aumento no número de atendimentos, a necessidade de mais computadores para que a capacidade de atendimento aos usuarios, que não fique prejudicado, conforme autorização e regulamentação pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 43/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6235 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 2.443,00
Credor: MOBILE AÇO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Aquisição de arquivo de aço para manutenção das atividades do CRAS.Com número de atendimentos ter aumentado, a necessidade de mais computadores para que a capacidade de atendimento aos usuarios, que não fique prejudicado, conforme autorização e regulamentação pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 43/2020, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6249 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 164,00
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Aquisição de K Othrine CE25, para uso do Endemias para combate de barbeiro de chagas encontrado nas comunidades de Bucaina e Côrrego Fundo, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6296 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 164,96
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6297 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 118,27
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6317 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 62,00
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de tabuleiro de cozinha para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS. Autorizado e regulamentado pela Portaria 378/2020 eda SNAS e Resolução 043/2020vdo CMAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6320 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.549,44
Credor: Comercial Office Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.933.196/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Aquisição de armario de aço para manutenção das atividades da Creche M. Maria Percília, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6328 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 10,50
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de escova de lavar roupa para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6329 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 58,60
Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de lixeira com pedal para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6330 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 43,10
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de colher e garfo de mesa para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS. Devido ao aumento de atendimento e funcionários em função do covid-19, se faz necessário a compra de tais mercadorias. Autorizado e regulamento éça Portaria 378/2020 da SNAS e regulamentado pela Resolução 043/2020 do CMAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6331 Ano do empenho: 2020 Data: 10/11/2020 Valor: 18,10
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de guardanapo de papel para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS. Devido ao aumento de atendimento e funcionários em função do covid-19, se faz necessário a compra de tais mercadorias. Autorizado e regulamento éça Portaria 378/2020 da SNAS e regulamentado pela Resolução 043/2020 do CMAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6333 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 300,00
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Aquisição de capas de chuva para uso dos funcionários da Secretaria de Obras (limpeza pública), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6341 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 360,26
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do veículo de placa , da Secretaria de Saúde, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6342 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 932,09
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6356 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 5,30
Credor: Supermax Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de cal para reforma de escada na Av. Severo Augusto, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6357 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 637,15
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QMV-0353 da Policia Militar, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6373 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 5,09
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6374 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 131,59
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QMQ-7523 da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6378 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 225,49
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutneção do veículo de placa OWY-9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6382 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 203,92
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6402 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.684,80
Credor: SERRALHERIA DO CARLINHOS - Carlos Henrique Ribeiro Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 11.362.156/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de confecção de calha para manutenção da quadra poliesportiva do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6417 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 78,11
Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OQM-9797 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6436 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 56,07
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme lista em anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6470 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 980,00
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de toner compativel para manutenção das atividades dos PSFs, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6478 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 19,99
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de confecção de 06 postes 7m em aço carbono 4'' chapa 2mm, com 4 suportes medindo 40cm cada para 04 luminária petala de LED para a Praça do Bom Jesus, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6501 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 336,10
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6502 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 74,92
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HOA-7033 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6503 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 125,45
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QOR-7391 da Secretaria de Saude, conforme documento aenxo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6529 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 15.827,40
Credor: SCL Construtora e Energia Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Ref prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva, integrais, continuas e destinaçãofinal dos materiais retiradas do Sistema de Iluminação Pública do Municipio de Itapecerica/MG, ref ao mês /2020, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6546 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 199,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa GSO-1C99 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6551 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 163,50
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZI-4379 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6564 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 33,46
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HOA-7033 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6593 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 118,00
Credor: Supermax Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de tinta para pintura da estrutura de madeira dos telhados da E.M Severo Ribeiro, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6619 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 6,98
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6620 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 0,15
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6623 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 3,52
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6624 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 4,31
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6625 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1,10
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6627 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 2.597,20
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Aquisição de cestas basicas para manutenção dos benefícios eventuais do SMAS de acordo com a resolução no033/2019 do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS Lei Federal 2742 de dezembro de 1993 -LOAS, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6638 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 422,74
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QMQ-7516 da Secretaria de Educação, conforme documento anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6661 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 386,20
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais PEUGEOT, para manutneção do veículo de placa PZI-4379, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6661 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1.544,80
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais PEUGEOT, para manutneção do veículo de placa PZI-4379, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6662 Ano do empenho: 2020 Data: 03/11/2020 Valor: 32,50
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais FORD, para manutneção do veículo de placa GSO-1C 99, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6733 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 336,38
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais WV, para manutenção do veículo de placa HMN-4744, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6762 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 112,91
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6825 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 1.639,40
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição Medicamentos Genericos para atender demanda do Municipio em Processos Adminsitrativos, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6862 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 104,32
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais PEUGEOT, para manutenção do veículo de placa PZI-4379, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6873 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 597,68
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais FORD, para manutenção do veículo de placa QMQ-7520, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6881 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 75,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais PEUGEOT, para manutenção do veículo de placa PZI-4379, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6882 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 561,65
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo de placa QND-5889, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6891 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 449,52
Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças Mercedes Benz, para manutenção do veículo de placa OQM-9797, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6907 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 67,82
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais FORD, para manutenção do veículo ambulância Ford Courrier 2012/2013 Chassi:9BFZC52P2DB924123, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6914 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 93,08
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais PEUGEOT, para manutenção do veículo de placa QOH-8529, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6917 Ano do empenho: 2020 Data: 18/11/2020 Valor: 885,31
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais FIAT, para manutenção do veículo Fiat Strada QXE-3093 Ano:2019/2020 Chassi:9BD5781FFLY390869, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6961 Ano do empenho: 2020 Data: 19/11/2020 Valor: 88,41
Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais IVECO, para manutenção do veículo de placa OQM-9790, conforme documentação anexa.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6996 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 357,22
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Genericos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6997 Ano do empenho: 2020 Data: 23/11/2020 Valor: 1.199,63
Credor: Unico Mult Equipamentos e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.444.068/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Medicamentos Genericos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7000 Ano do empenho: 2020 Data: 26/11/2020 Valor: 237,68
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais WV, para manutenção do veículo de placa OWY-9224, conforme documentação anexa.
Total das anulações: /strong> 2.247.830,31