Informações atualizadas em: 24/04/2024 10:20:12
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 510,00 | |
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Material Hospitalar para o enfrentamento do COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa QND-5887, da Secretaria de Saúde, para as atividades de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 0,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa QOR-7391, da Secretaria de Saúde, para as atividades de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do veículo de placa PZI-4379, da Secretaria de Saúde, usado no combate ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergencia e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 8,68 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 22,89 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 7,02 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 7,60 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2020, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 13,04 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do Veículo OQR-7391, da Secretaria de Saúde, utilizado no combate ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente,conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2,59 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do Veículo PZI-4379, da Secretaria de Saúde, utilizado no combate ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente,conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 20,92 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do Veículo QND-5887, da Secretaria de Saúde, utilizado no combate ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente,conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5479 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 825,42 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa PZI-4379 da Secretaria de Saude, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5481 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 28,92 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa QND-5887 da Secretaria de Saude, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 387,26 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa HLF-4157 da Secretaria de Saude, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 689,06 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento do veiculo de placa OQR-7391 da Secretaria de Saude, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5601 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 420,00 | |
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Saco de Lixo 50L para manutenção do CRAS, devido ao aumento de atendimento no Cras, por ocorrencia do covid-19, se faz necessário aquisição dos materiais de consumo conf. autorização e regulamentado pela portaria 378/2020 da SNAS e resolução 043/2020 do CNAS, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4.095,00 | |
| Credor: ERIKA CRISTINA RODRIGUES FARIA 02553894694 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.023.463/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de propaganda volante visando a orientar a população quanto à Covid-19, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 178,64 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do veículo PZI-4379, da Secretaria de Saude, usado no enfrentamento ao Covid-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 23 e 44, respectivamente, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 43,10 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Aquisição de colher e garfo de mesa para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS. Devido ao aumento de atendimento e funcionários em função do covid-19, se faz necessário a compra de tais mercadorias. Autorizado e regulamento éça Portaria 378/2020 da SNAS e regulamentado pela Resolução 043/2020 do CMAS, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 18,10 | |
| Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de guardanapo de papel para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS. Devido ao aumento de atendimento e funcionários em função do covid-19, se faz necessário a compra de tais mercadorias. Autorizado e regulamento éça Portaria 378/2020 da SNAS e regulamentado pela Resolução 043/2020 do CMAS, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 360,26 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento do veículo de placa , da Secretaria de Saúde, em trabalho de enfrentamento ao COVID-19, de acordo com os Decretos Municipais de Emergência e Calamidade, numeros 22 e 43, respectivamente, conforme documentação anexa. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 7.638,55 | |||