Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5996 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: FRANCISCO HERCULANO BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.035.538/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Manutenção Centro Referência Especializada Assistência So | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Ronia Aparecida Alves de Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.750/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5846 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 982,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/10/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO REIS FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.322.424/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 2.084,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: ERIKA CRISTINA RODRIGUES FARIA 02553894694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.023.463/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 124,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ARTHUR MANUEL VIANA RIBEIRO NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.423.510/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: DANILO AUGUSTO ARAUJO MOREIRA 09685713600- | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.863.347/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 915,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: REJANE DIAS DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.299.693/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5651 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 16346-5 | ||
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 11.599,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 11.599,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 11.599,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5632 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15334-6 | ||
| Credor: TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5632 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 100.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17175-1 | ||
| Credor: TECAR MINAS AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 6.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 118,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: WF Atacadista de Alimentos Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/10/2020 | Valor: 10.475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.462.456/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 26.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 1.756,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 1.361,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 392,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 234,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 811,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/10/2020 | Valor: 536,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 551,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 19.523,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 40.699,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7094-7 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.428,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.904,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 2.596,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 5.573,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 11.018,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.444,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.593,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 5.821,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 17204-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2199 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistênciais para Enfrentamento COVID-19 | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 624020-6 | ||
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.2713.2198 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento e combate a COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Total dos pagamentos: | 306.642,56 |