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Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:16

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 901780 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 48,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 48,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 77.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Alda de Lourdes Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 876.726.776-91
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 206,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: 863441 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JADIR FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 798.631.166-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 863442 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Goret Maria Bento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 003.863.336-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 315,00
Nº do documento: 863437 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Aloisio Antonio da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 516.428.246-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 54,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 863438 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Lazara Maria Enes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 024.554.426-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 863436 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ADRIANA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.185.736-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 970,00
Nº do documento: 863433 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Josiane Dores Santos Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 296.740.638-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 850994 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 90,00
Nº do documento: 850994 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 218,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: MARA RITA SOUZA 11355780608
CPF credor / CNPJ credor: 33.535.702/0001-29
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 48,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 48,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 26,02
Nº do documento: 901772 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 107,08
Nº do documento: 901773 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.031,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.245,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 14.855,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Revitalização Pça. Esportes/Construção Centro de Eventos Esportivos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 48,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 33.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas Antonio Bueno
CPF credor / CNPJ credor: 015.120.866-22
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.1.90.91.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 454,00
Nº do documento: 863429 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARLA BEATRIZ RESENDE DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 547.459.696-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 238,10
Nº do documento: 863430 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Messias Maria Alcantara
CPF credor / CNPJ credor: 914.801.756-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 471,00
Nº do documento: 863431 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ANTÔNIO FRANCISCO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 199.200.246-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 579,50
Nº do documento: 863432 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: NAIARA SANTOS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 121.521.516-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 5.381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL FIDES - LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.495.092/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 48,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 133,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Paolla Rafaela de Brito Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 14.941.928/0001-85
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 890,00
Nº do documento: 863426 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: HELIANA APARECIDA COOKE NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 933.919.196-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 234,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Paolla Rafaela de Brito Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 14.941.928/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 54,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FABÍOLA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Carolina Beatriz Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 121.611.756-02
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 2.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Inovar Projetos Construções e Serviços Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.199.417/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 7.437,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Inovar Projetos Construções e Serviços Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.199.417/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 549,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GEMÁQUINAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.998.252/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 49,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LOURIVAL ANTÔNIO FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.687.585/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Jose Ribeiro Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 057.352.096-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 863427 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Aloisio Antonio da Conceição
CPF credor / CNPJ credor: 516.428.246-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 86,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 65,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: Andre R. Silva Comércio de GLP
CPF credor / CNPJ credor: 24.535.790/0001-78
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 000011 Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MAGNO APARECIDO SILVA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 086.666.506-48
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2172 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 24,61
Nº do documento: 901770 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Walmir Santos Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 078.250.326-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 10.935,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 10.358,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SEGUROS SURA
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.113,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 11,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 275,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 419,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 23,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 318,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 30,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: ERIKA CRISTINA RODRIGUES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 025.538.946-94
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 112,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 999,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: LOURIVAL ANTÔNIO FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.687.585/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 131,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 278,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 2.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Fortumel Comércio de Produtos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 708,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 1.927,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 4.380,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 1.097,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 14857-1
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ROLIMASTER COMÉRCIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.827.916/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: MANCINI PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.148.723/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Modesto Alves Leao
CPF credor / CNPJ credor: 128.187.206-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 29,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.379,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Iceberg Distribuidora Ltda. ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.087,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 113,50
Nº do documento: 863423 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CARLA BEATRIZ RESENDE DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 547.459.696-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 98,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 134,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 166,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 172,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 50,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 143,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Adilson Antonio de Morais Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.457.918/0001-71
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.149/0009-53
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 54,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 171,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 47,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 11.388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 2.194,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 848,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 2.013,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 95,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 46.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13911-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DO REINADO DO ROSÁRIO DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.765.057/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2187 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Fomento à Entidades Culturais através de Chamamento Público Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 4.554,00
Nº do documento: 91776 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JOSE MAURICIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.376,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.842,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Afonco Wanderli da Silva 73948861668
CPF credor / CNPJ credor: 29.409.561/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.428,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.660,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.046,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.448,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.020,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.141,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.558,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.988,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.772,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.914,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 3.734,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.375,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.164,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.929,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Jurandir Menezes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.923,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.942,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.218,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.725,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.637,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.777,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.200,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.034,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.147,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.521,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 1580-4
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Gente Seguradora S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 901771 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RAIMUNDO GATO FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 21.830.575/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
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Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 140,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 235,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 395,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ROGERS LUCIANO ARAUJO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.755.996/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
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Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 2.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DION CASSIO MARQUES FERREIRA E CIA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.345/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
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Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 22,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 269,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MSR Express Medicamentos Especiais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 183,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 256,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 24,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 153,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 26,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: 901777 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 475,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 3.761,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 416,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 287,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 290,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Sérgio José Santos Costa & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.367.073/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 26,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Paolla Rafaela de Brito Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 14.941.928/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 1.285,00
Nº do documento: 863425 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 33,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 123,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 3147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 103,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.672.791/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 13,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Marina Siqueira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 54,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 219,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: 857519 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: 901777 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 863425 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 863425 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 81,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 13.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Clelia Janaina Magalhães Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 22.215.421/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 364,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 191,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 475,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 765,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 191,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 550,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 95,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 3.530,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 3.353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 5.414,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 6.240,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 939,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 911,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.708,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 1.513,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 1.309,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 119,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 234,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 354,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 479,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 524,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 487,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 13273-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 95,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 3023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 228,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3023 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 241,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 186,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 832,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.481,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 442,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 7.949,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 3.741,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 6.199,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 7.317,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.396,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 109,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 2.473,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 2.505,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 1.974,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 391,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 171,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: NUTRIMINAS COMÉRCIO E NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.845/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COMPANHIA ALMA DELL'ART
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.715/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 66,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 15,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 306,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 103,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 132,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 51,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 175,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WF Atacadista de Alimentos Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.850.812/0001-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Edilson Aparecido da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 5.322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Dental Conceito Comércio de Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.084.363/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 122,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.478.341/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 390,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 106,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 212,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 21,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FABÍOLA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Multimedic Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 46,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 247,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 1.123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Andre R. Silva Comércio de GLP
CPF credor / CNPJ credor: 24.535.790/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2167 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento à Educação Especial Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Andre R. Silva Comércio de GLP
CPF credor / CNPJ credor: 24.535.790/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Nutridiv Dietas e Suplementos Alimentares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 431,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.430,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.113,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 6,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Oldair Machado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.862.137/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0138-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SILVANA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.386-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 863404 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCELO ALVES MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 051.138.796-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.478.341/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 269,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 82,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GEMÁQUINAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.998.252/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 4.275,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Danilo Beretoldo Liborio - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.923.497/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 16,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Paolla Rafaela de Brito Botelho
CPF credor / CNPJ credor: 14.941.928/0001-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 68,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 290,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 68,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 58,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 23,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 84,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 27,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 642,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 69,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 174,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 94,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 165,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 102,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 45,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 75,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 97,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 192,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 114,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 153,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 74,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 409,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 699,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FISIOCARE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FISIOTERAPIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.893.037/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 1.734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 115,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gabriela Araujo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 129,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 558,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 825,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.382,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.685,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FISIOCARE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FISIOTERAPIA
CPF credor / CNPJ credor: 29.893.037/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 89,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.478.341/0001-35
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 28,50
Nº do documento: 901827 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: DIANA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 444.831.636-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 136,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 15,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Juliana Araujo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.266.536-18
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.048,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Ana Elisa Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 182,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 203,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 136,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 4.120,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.931,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marcelle Matilde Tufi Santos
CPF credor / CNPJ credor: 027.356.236-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.760,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Evando Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.749,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Wandich da Silva Melo
CPF credor / CNPJ credor: 32.588.843/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DRM Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 20.184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 71011-1
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 71011-1
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: Rose dos Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.065.486/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 863428 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 863428 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DRM Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 544,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Gerri Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 193,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INDAPHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.614.643/0001-41
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 5,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 12,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 11.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 53.953,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16473-9
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1155 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Revitalização Pça. Esportes/Construção Centro de Eventos Esportivos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 13.367,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 13.367,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: 863439 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Arthur Henrique Lima Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 123.831.546-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 6.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 443,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Taynara Aparecida Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 131.248.526-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 465,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Taynara Aparecida Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 131.248.526-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 292,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Taynara Aparecida Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 131.248.526-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 60,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Taynara Aparecida Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 131.248.526-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 116,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lorena das Graças Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 143.499.766-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 424,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: FABIANA MARIA LOPES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.351.826-25
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 172,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Adriana Cristina Padua de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 038.893.456-54
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 465,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Lucas das Graças Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 217,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Wilker Daniel de Brito Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 142.023.406-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 274,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: RAFAELA APARECIDA FONSECA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 142.814.886-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 915,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 274,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: VERONICA THALIA LOPES MEDINA
CPF credor / CNPJ credor: 136.246.646-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2176 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Serv. Convivência e Fortal. Vínculos p/ Crianças de 0 à 17 anos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.939,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.524,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.395,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 204,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 19,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: JN Diagnóstica
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Mateus Lizandro Resende Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 070.590.906-90
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.540,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Antonio Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 4.020-7
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 5.555,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.530,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: JOSÉ GERALDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 299.055.406-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Paulo César D'Alessandro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.123.376-76
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0005-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 36,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: ONLINESITES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 10,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 9,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 1.816,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 14.504,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 4.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 15.077,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 2.393,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 3.062,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 550,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 36,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 196,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 26,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 13,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 13,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 38,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 218,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 149,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 1.306,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 13.960,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 7.440,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 20.617,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 37.826,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 25.965,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 210,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 179,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 69,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 13.742,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 7,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 334,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 954,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 424,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 3.116,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 157,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 423,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 969,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 8.767,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 4.393,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 7.261,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.663,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.991,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 34.509,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 33.864,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 18.836,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 16.897,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 53.574,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 11.484,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 100.787,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3113 Conta: 21035-8
Credor: JOÃO BATISTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 079.700.566-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 405,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 773,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Eduardo Vinicius Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 958,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 504,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: INEO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.475.946/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 11.606,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 7.370,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 10.995,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 23.912,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 4.523,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 7.173,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 22.327,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Francisco de Assis Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 484.085.496-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 965,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.258,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 5.216,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 3.843,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 467,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.732,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.524,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 3.850,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.842,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 3.049,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16346-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 7.979,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 9.580,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 3.974,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 7.900,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.665,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 20.569,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 15.063,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 8.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 21.084,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.368,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.572,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 151.323,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 439,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.591,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.554,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.574,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.899,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 85.714,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 31.740,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.168,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.378,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 8.039,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 8.020,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 56.929,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 6.242,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 6.452,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 24.897,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 15.475,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 12.440,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 54.185,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 48.677,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 624020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 6.586,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 7.640,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 12.744,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10.781,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 27.624,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 9.936,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.366.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.738,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 104.401,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10.577,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 8.383,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 7.013,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 33.233,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.355,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 6.348,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 515,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 5.284,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 12.574,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 19.007,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 63.469,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 16396-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 801,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.419,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 941,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 20.139,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 6.061,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.957,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 65.250,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 9.625,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.371,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 15.679,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 21.497,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 8.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 8.446,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 863424 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 863424 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 665,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 332,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 332,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 69.946,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 221.758,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 1.147,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 49,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 20,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 9.684,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 347,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 690,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 52,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 699,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 65,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 22,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 167,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 590,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 52,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 164,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 19,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 100,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 283,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 118,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 379,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 178,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 154,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 86,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 137,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.451,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 96,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 140,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 165,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 170,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 61,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 70.498,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 22.794,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 309,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 418,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 581,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.011,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 428,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 112,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 165,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.532,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 496,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 751,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 86,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.209,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 857,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.624,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 5.157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 15.784,13
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.847,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 8.711,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CIS-URG OESTE
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Cesar Camilo Bolina
CPF credor / CNPJ credor: 066.923.996-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2155 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com SETS (Transporte) - CISVI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ana Carolina Correa Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 12.830,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 08/08/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: ANA MARIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 884.518.606-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.093,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: MAX COPY LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 50,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.010,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: BALTAZAR ANTÔNIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 364.050.006-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137 Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 4.800,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Total dos pagamentos: 3.032.883,74