Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 0,81 | |
| Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestçao de serviços médicos especializados (ginecologia) e realização de exames de ultraimagem (ultrassonografia e endoscopia) para atenderem aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município de Itapecerica/MG, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 340,00 | |
| Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.626.056-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços médicos especializados (Psiquiatria) para atenderem aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 4.356,00 | |
| Credor: CLEBER COSTA MARQUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.028.535/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo urbano domiciliar (orgânico e recicável), gerado dentro dos limites do Município, ref aomês /2019, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 35.611,65 | |
| Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio de Itapecerica, incluindo mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a execução dos serviços, mes /2019, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 280,19 | |
| Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 238,63 | |
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 226,08 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 133,38 | |
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 308,60 | |
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 293,10 | |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 246,52 | |
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 215,78 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 213,69 | |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 325,48 | |
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 481,10 | |
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 611,48 | |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 414,98 | |
| Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 212,69 | |
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 196,95 | |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 220,93 | |
| Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 568,56 | |
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 237,93 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 272,06 | |
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 227,38 | |
| Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 591,20 | |
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 269,80 | |
| Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 315,80 | |
| Credor: Afonco Wanderli da Silva 73948861668 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.409.561/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 264,08 | |
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 224,54 | |
| Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 302,84 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 48.202,23 | |||