ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 06/05/2024 13:34:41

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2019

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Dados da Anulação
Número do empenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 98,43
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Despesa empenhada referente ao parcelamento de dívida instituido pelo programa especial de regularização tributária PERT MP 783/2017, artigo 3o inciso II, Alinea A e B, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 0,08
Credor: BALTAZAR ANTÔNIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 364.050.006-72
Funcional Programática: 02.01.03.28.843.0000.1137			Natureza: 3.1.90.91.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas
Histórico: Ref pagamento de Sentença judicial Trabalhista, Processo No 0335 126.2135-7, de Baltazar Antônio dos Santos, Ref. parcela no , sendo 09 parcelas pagas no exercício 2018, conforme acordo entre as partes, sentença anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 111,80
Credor: GUILHERME OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 108.181.666-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 230,00
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 270,00
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens doPrefeitoMunicipal a serviço do Município nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 369,00
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Chefia de Gabinete de Gestão Integrada, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 937,44
Credor: MAX COPY LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Prestação de serviços de serviços de cópia, impressão e digitalização, com captura e indexação automatizada através de locação de impressoras multifuncionais, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 33	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 18,45
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.810 de maio de 2013, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.230,00
Credor: Ana Carolina Correa Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Prestação de serviços como fonoaudiologa para realizar atendimentos aos pacientes de processos judiciais João Arthur S. Pereira, Waldir Nunes, Adriano B. Silva, Otavio R. Costa, Pedro Miguel M. Sales e Durval F. dos Santos, conforme contrato, doc. anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 5.000,00
Credor: Ana Carolina Correa Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Prestação de serviços como fonoaudiologa para realizar atendimentos aos pacientes de processos judiciais João Arthur S. Pereira, Waldir Nunes, Adriano B. Silva, Otavio R. Costa, Pedro Miguel M. Sales e Durval F. dos Santos, conforme contrato, doc. anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 514,65
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Radio Municipal, mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais atraves da PMMG e o Municipio de Itapecerica, mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 46	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,30
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 48	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1,06
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 49	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 47,45
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de Farmacias Municipais, mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 16,16
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 11,48
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil - Pre Escolar), mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 52	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 275,40
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil - Creche), mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 53	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.428,39
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 64,18
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros publicos do Municipio, mes /2019 (Parte da Fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 56	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 46,40
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para sediar as instalações do Telecentro Comunitario "Clara Moraes dos Reis" no Distrito de Lamounierl, conforme documento anexo, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 58	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 31,20
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 59	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 738,54
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 60	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 299,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1750 do IMA nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 61	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.490,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500 desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 62	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1322, mes /2019, conforme convenio do SIAT no 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 63	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 145,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp. emp. referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090, 3341-1023 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais atraves da PMMG e o Municipio de Itapecerica, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 64	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.785,20
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1944, 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 65	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 83,12
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 66	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 63,10
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 67	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 577,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1901 da Secretaria de Assistencia Social, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 68	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 169,35
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Radio Municipal, mes /2019 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 69	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 517,47
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do Quartel da Policia Militar, conf. convenio entre o Estado de Minas Gerais atraves da PMMG e o Municipio de Itapecerica, mes /2019 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 71	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 7,11
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua dos Postos de Saude e PSFs Municipais, mes /2019 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 72	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 77,76
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para hospedagem dos estagiários do Internato de Saúde Coletiva da FCM-MG, nos termos do convênio celebrado entre o Munícipio e a FCM-MG, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 248,94
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes /2019 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 73	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 500,00
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes /2019 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 74	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3,25
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de Farmacias Municipais, mes /2018 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 75	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 17,00
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes /2019 (parte da fatura), conforme documento anexo

Dados da Anulação
Número do empenho: 76	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 322,35
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil - Pre Escolar), mes /2018 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 77	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 277,82
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil - Creche), mes /2019 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 78	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 345,01
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2019 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 79	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4,19
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de praças e predios publicos da Municipalidade, mes /2019 (parte da fatura), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 80	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 278,97
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0001.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Telecentros			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imóvel locado para sediar as instalações do Telecentro Comunitário "Clara Moraes dos Reis", no distrito de Lamounier, conforme contrato, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 81	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9,94
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.1156			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção Centro Referência Especializada Assistência Social - CREAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 85	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.204,45
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico através de incineração e destinação final dos resíduos sólidos dos grupos A, B e E provenientes dos serviços de saúde do Município, conforme contrato, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 360,80
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de horas de trator de esteira Caterpilar D7 ou similar, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no aterro controlado deste Município, conforme contrato, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 119	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 240,00
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 120	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 90,00
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 121	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 149,00
Credor: MARIA MARLENE SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 536.342.176-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 124	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.092,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 125	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.522,19
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 126	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 127	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 34,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 128	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.486,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 129	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.247,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 130	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 789,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 131	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 805,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 132	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 133	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 7,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 134	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 424,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 135	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 13,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 136	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 35,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 138	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 230,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 51.733,23
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 140	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9,83
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 141	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 789,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 142	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 11,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 143	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.090,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 143	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 5.500,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 144	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 29,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 32,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 146	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 109,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 53.508,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 147	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 70.000,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 48,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 149	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 150	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 12.160,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 151	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.366.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 153	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 47,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 154	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 46,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 155	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 16.531,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 156	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.079,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 157	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.517,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 158	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 255,72
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 159	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 33,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 160	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 93,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 161	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 19,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 162	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 163	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 96,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 164	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 34,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 165	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 49,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 166	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 13,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 168	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 40,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 169	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 33,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 171	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 81,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 172	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 38,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 173	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 36,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 174	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 175	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 425,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 176	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 94,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 177	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6,95
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 178	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 7,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 180	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 561,62
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 181	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 16,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 182	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 31,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 183	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 27,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 184	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 877,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 185	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.200,99
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 186	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 49,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 187	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 17,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 188	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 25.044,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 189	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 850,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 190	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 17,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 191	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 7,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 192	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 28,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 193	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 8.158,96
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 194	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 39.394,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 550,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 196	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 789,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 197	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.219,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 198	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 33,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 200	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 250,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 201	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 0,25
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. pagamento com despesas cartorais, para atender a demanda da Prefeitura, ref. a /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 204	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 19,80
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes /2019, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 227	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 705,00
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 262	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 0,01
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Prestação de serviços, incluindo material, para construção de muro de arrimo, tipo "Gabião", visando a contenção de Rua na sede do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 268	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 243,22
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais PEUGEOT, para manutenção dos veiculos de placa PZI-4379, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 269	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 185,78
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais WV, para manutenção dos veiculos de placa OXB-4435, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 270	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 5,57
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais WV, para manutenção dos veiculos de placa NXX-1591, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 283	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 34,45
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios originais Randon, para manutenção da Retro Randon, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 284	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 95,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios originais WV, para manutenção do veículo de placa HMN-4744, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 285	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 22,82
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios originais WV, para manutenção do veículo de placa PWR-2699, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 287	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,00
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 288	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 8,90
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 289	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 450,30
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 289	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 200,00
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 311	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 9,60
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Fiat, para manutenção do veículo de placa QND-5889, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 312	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 10,40
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QMQ-7527, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 313	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 20,80
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QND-5887, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 325	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 17,21
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref.prestação de serviço mecanico, para manutenção do veículo de placa QOR-7391, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 326	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 17,21
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios PEUGEOT, para manutenção dos veículos de placa PZI-4379, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 327	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 34,25
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios WV, para manutenção dos veículos de placa PUA-4840, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 331	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 85,00
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 332	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 25,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 332	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 200,00
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 333	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 272,83
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 333	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 200,00
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 334	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 8,55
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 351	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 42,18
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Mercedes Benz, para manutenção do veículo de placa PVM-1531 conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 352	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 36,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessórios FIAT, para manutenção do veículo de placa PUJ-5512, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 353	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 11,39
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessórios WV, para manutenção do veículo de placa PUA-4840, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 355	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 2.303,34
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 369	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 817,00
Credor: ACSA Publicidade e Serviços EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.319.186/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais, diários oficiais e de grande circulação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 377	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 34,45
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios RANDON, para manutenção da Retroescavadeira, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 378	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 58,55
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessórios RANDON, para manutenção da Retroescavadeira, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 380	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 1.000,00
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sete retransmissores de televisão, bem como em aparelhos e equipamentos da Rádio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 385	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 14,99
Credor: Feliciano Tavares Brito
CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 387	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 29,19
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 388	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 200,00
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 407	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 294,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa PVE-3173, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 408	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 1.097,91
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios Citroen, para manutenção do veículo de placa QOR-3077, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 409	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 99,80
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios Fiat, para manutenção do veículo de placa PZY-6728, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 449	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 202,66
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 451	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 184.202,31
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 451	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 592,27
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 452	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 45,33
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 452	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 58.463,04
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 453	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 21,86
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 454	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 11,43
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 455	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 41,55
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 456	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,09
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 457	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 68,14
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 458	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 45,87
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 459	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 51,08
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 460	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 14.683,70
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.428,00
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 462	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.554,00
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 465	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 97,85
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Desp. emp. referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090, 3341-1023 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais atraves da PMMG e o Municipio de Itapecerica, mes /2019, doc. anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 466	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 16,34
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912387368, doc. anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 467	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 819,21
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês /2019, conforme aviso de débito anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 468	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 372,00
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês /2019, conforme aviso de débito anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 468	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 2.300,00
Credor: COOP. DE CREDITO DA REGIAO DE DIVINOPOLIS LTDA SICOOBCREDIVERDE
CPF credor / CNPJ credor: 25.528.753/0002-86
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês /2019, conforme aviso de débito anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 469	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 54,25
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês /2019, conforme aviso de débito anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 470	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 2.969,66
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês /2019, conforme aviso de débito anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 471	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 399,89
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês /2019, conforme aviso de débito anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 472	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 85,92
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês /2019, conforme aviso de débito anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 476	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 317,67
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Fiat, para manutenção do veículo de placa HMH-7654, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 477	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 57,11
Credor: Ana Paula Tratores e Peças Automotivas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.616.062/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Ford, para manutenção do veículo de placa HOA-7033, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 478	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 52,04
Credor: Ana Paula Tratores e Peças Automotivas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 29.616.062/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FORD, para manutenção do veículo de placa HOA-7033, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 479	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 473,69
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Mercedes Benz, para manutenção do veículo de placa GTM-9642, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 490	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 44,77
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 491	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.973,77
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 492	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 23,40
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2157			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais dos Servidores da Secretaria			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 493	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 164,02
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 494	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 44,49
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2159			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais - Servidores Suporte Profilático			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 517	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 27,98
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 518	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,91
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 519	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 501,76
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 520	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 137,13
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 521	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 55,44
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Randon, para manutenção da Retro Randon, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 531	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 290,20
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessórios FIAT,para manutenção do veículo de placa HNO-4699, ( Policia Militar ), conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 532	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 91,76
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 534	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 35,43
Credor: VCP - VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios RENAULT, para manutenção do veículo de placa OPQ-9723, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 552	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 62,03
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 553	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 26,99
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 577	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 30,00
Credor: LOURIVAL ANTÔNIO FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.687.585/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Aquisição de Kit com 06 baterias, para manutenção da caneta de mesa digitalizadora para emissão de Carteiras de Trabalho, conforme documentação anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 583	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 3.531,38
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais CITROEN, para manutenção do veículo de placa OQR-3072, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 585	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 5,60
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contabil (despesa com locomoção ), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 611	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 74,25
Credor: Lubrifácil Transportes e Comércio de Peças Automotivas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.617.519/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Óleo 2T, para manutenção da Roçadeira de Marilândia, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 622	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 306,21
Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 624	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 187,50
Credor: ANA CAROLINA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Agricultura Pecuaria e Meio Ambiente nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 633	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 33,25
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios originais WV,para manutenção do veículo de placa HMN-4744, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 637	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 249,00
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de Tonner Lexmark T420, para as atividades da Administração Fazendaria, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 641	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 994,51
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios originais WV, para manutenção do veículo de placa NXX-1591, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 661	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 130,16
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios IVECO, para manutenção do veículo de placa QNQ-1891, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 670	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 790,00
Credor: WELTON VIEIRA LEAO
CPF credor / CNPJ credor: 884.527.786-00
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gbinete do Prefeito, Departamento Jurídico, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 671	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 90,00
Credor: Paulo César D'Alessandro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.123.376-76
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete doPrefeito, Departamento Jurídico, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 706	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 33,33
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios WV, para manutenção do veículo de placa PWR-2699, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 707	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 20,09
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios PEUGEOT, para manutenção do veículo de placa QOH-8529, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 708	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 25,49
Credor: VCP - VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios RENAULT, para manutenção do veículo de placa OPQ-9723, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 709	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 55,04
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios WV, para manutenção do veículo de placa HMN-4744, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 714	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 347,76
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Retro Randon da Secretaria de Obras (Estadas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 718	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 300,00
Credor: Silviane Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 046.186.416-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 726	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 380,00
Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA
CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 735	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 35,10
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios WV, para manutenção veículo OWY-9224 Chassi:9531M52PER408230 Ano:2013/2014 Caminhão 8.160,conforme dcoumentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 736	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 50,57
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Mercedes Benz, para MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PVM-1531 ANO:2014/2014 Chassi:8AC906657EE097016, conforme dcoumentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 802	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 37,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 803	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 19,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 804	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.486,48
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 40%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 805	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 90,21
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 805	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 200,00
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 806	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6,56
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 807	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 245,00
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 830	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 5,90
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Alimentos Diversos, para as atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 848	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 230,00
Credor: PATRICIA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 798.622.926-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finaças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 866	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 230,00
Credor: Sheilla Marciano Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 001.552.086-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 871	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 165,00
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 927	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 231,00
Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto
CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, Setor Epidemiologia, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 931	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 364,22
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QND-5887 Ano:2017, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 949	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 500,00
Credor: Elder Alves Mota
CPF credor / CNPJ credor: 063.496.016-45
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 962	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 31,60
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa PZY-6728, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 971	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 700,00
Credor: Gilberto Marcolino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0001.2003			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Vice-Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 976	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 131,00
Credor: Andre R. Silva Comércio de GLP
CPF credor / CNPJ credor: 24.535.790/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Aquisição de Carga de Gás GLP 13 KG, para as atividades da Escola Municipal Cônego Cesário, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 994	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 60,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FIAT para manutenção do veículo de placa QMQ-7520, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1000	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 240,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição depeças e acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QMQ-7527, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1004	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 360,00
Credor: Elder Alves Mota
CPF credor / CNPJ credor: 063.496.016-45
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1006	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1008	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 269,54
Credor: Michelle Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 034.454.316-12
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1009	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 239,05
Credor: Nivea Maria Melo Cambraia
CPF credor / CNPJ credor: 065.131.496-81
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1010	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 68,99
Credor: Mateus Lizandro Resende Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 070.590.906-90
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1048	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 686,90
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios WV, para manutenção Caminhão VW 8.150 Delivery 2005/2006 HMN-4744, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1051	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 150,00
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: Aquisição de Switeh 16 portas,para as atividades do Setor de Compras, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1115	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 24,54
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos, para manutenção do vepiculo de placa QNQ-1891, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1117	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 10,53
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Ref. prestação de serviços mecânicos para manutenção veículo caminhão VW. 17190 Worker PWR-2699 Chassi:9533E824XFR516220 Ano:2005/2006, conforme dcoumentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1163	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 0,01
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Pão Francês para as atividades do Café dos operários, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1164	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 0,01
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Pão Francês para as atividades da Creche Maria Percília, conforme dcoumentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1168	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 670,76
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios IVECO, para manutenção do veículo de placa HLF-6650, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1197	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 40,81
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FIAT, para manutenção do veículo Pálio HLF-4891, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1218	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 1.729,20
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Patrol 140B New Holland da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1228	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 87,71
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1944, 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1229	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 0,03
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de generos alimenticios (mussarela, pao frances, queijo) para o lanche dos participantes da reunião de avaliação de metas com a Regional da Saúde, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1231	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 225,00
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de cargas de oxigenio medicinal para atender as necessidades dos usuarios do sistema publico de saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1233	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.946,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1234	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.338,98
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1235	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 260,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 60%)
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1237	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 390,00
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1250	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 93,28
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PUA-4840 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1262	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 1.054,94
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1267	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 33.145,00
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de corte de árvores, destoca e rebaixamento de raízes localizadas em ruas, avenidas e espaços públicos de áreas de expansão urbana do Município de Itapecerica-MG, incluindo transporte e destinação final dos residuos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1268	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 0,37
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios CATERPILLAR, para manutenção da Patrol 120K, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1269	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 870,00
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1297	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 100,00
Credor: Tatiana Palhares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Chefia de Gabinete - Assessoria de Comunicação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1299	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 235,25
Credor: VALERIA APARECIDA CIPRIANO
CPF credor / CNPJ credor: 071.285.586-67
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1301	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 206,53
Credor: Vanda Raimunda Correa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 444.637.586-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1319	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 16,67
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PUA-4840 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1344	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3,94
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1345	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6,56
Credor: Lara Cristina Chagas Santos
CPF credor / CNPJ credor: 134.358.126-56
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1346	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,70
Credor: Ana Flavia Rezende Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 125.189.016-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1347	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 99,68
Credor: Emanuela Aparecida Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 133.920.316-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1349	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,16
Credor: Wilker Daniel de Brito Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 142.023.406-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1351	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,72
Credor: Lucas das Graças Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1353	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 575,60
Credor: FABIANA MARIA LOPES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 138.351.826-25
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1355	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 355,62
Credor: Lorena das Graças Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 143.499.766-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1356	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3,06
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1357	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2,52
Credor: Amanda Maria Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1376	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 5,00
Credor: Formipel Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.294.606/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de cd gravavel para manutenção das atividades de diversos setores desta Prefeitura, conforme documento aenxo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1395	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 800,00
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Patrol 120K Caterpilar da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1420	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 90,57
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HMH-9999 da Policia Civil, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1461	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 8,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PWR-2699 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1462	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 26,67
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OWY-9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1463	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 4,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PUA-4840 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1489	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 37,60
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de arame recozido para concretagem de parte da Av.Nossa Aparecida (próximo ao campo de futebol) no Bairro Boa Viagem, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1494	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 24,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1574	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 6,00
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. prestação de serviço de confecção de encadernações para o Setor de Contabilidade., conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1575	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 0,01
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Pão Francêspara as atividades da Creche Maria Percília,conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1608	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 131,04
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1611	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 90,00
Credor: Arthur Henrique Lima Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 123.831.546-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1634	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 25,64
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de generos alimenticios (abacaxi, kiwi, uva) para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1637	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 254,07
Credor: DENI CECILIA LEAO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 798.616.106-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1638	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 254,82
Credor: Karina dos Santos Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 092.929.526-92
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1690	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.197,40
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1155			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Revitalização Pça. Esportes/Construção Centro de Eventos Esportivos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de revitalização parcial da Praça de Esportes de Itapecerica-MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1725	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 250,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1727	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 900,00
Credor: JOSE MAURICIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Cleone dos Santos Reis, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1733	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 231,46
Credor: Jeanete Aparecida Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 695.443.446-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1734	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 425,09
Credor: LUCIANA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.231.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1735	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 47,85
Credor: Ana Lourdes Souza Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 554.428.546-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1759	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 59,14
Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura,Esporte e Turismo nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1760	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 214,44
Credor: Paula Ribeiro Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 057.922.576-39
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1767	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 232,41
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios IVECO, para manutenção do veículo de placa OWS-9739, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1768	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 198,35
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios WV, para manutenção do veículo de placa HLF-6486, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1775	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 24,80
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1776	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 28,80
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QMQ-7527 da Secretaria de Assistencia Social (CRAS), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1783	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 0,75
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios New Holland, para manutenção da Pá carregadeira12 C New Holland, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1803	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 429,81
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da máquina Patrol 120k Caterpillar da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1813	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 382,49
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais PEUGEOT, para manutenção do veículo de placa QOH-8529, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1814	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 399,99
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peçasoriginais New Holland, para manutenção da máquina Patrol 140B 02 New Holland Ano:2012, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1815	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 65,60
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Material Hidráulico para instalação de bebedouros nas quadras esportivas, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1820	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 18,45
Credor: Fortumel Comércio de Produtos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Pão de Queijo para reunião no Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1834	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 564,00
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Aquisição de abaixador de lingua para manutenção das atividades dos Psfs Municipais, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1857	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 170,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1883	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 189,39
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios Caterpillar, para manutenção Patrol Caterpillar 120K série: JAP06432, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1901	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 420,00
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Chefia Gabinete nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1925	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 5,20
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.09.03.13.391.0020.2189			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao Ações Turismo - "Itapecerica Berço Cultural Centro Oeste"			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de estopa para pintura das lixeiras e latões de lixo que serão instalados no caminho Turistico da Pedra Preta, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1927	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 52,19
Credor: Gerri Moreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1946	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 35,85
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QOH-8529 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1963	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 360,00
Credor: DENISE RIBEIRO CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 073.547.396-00
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento Gestao e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1980	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 819,00
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Areia Grossa para elevação do calçamento em trecho da Rua Walter Arantes no Bairro Nova Ita, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1992	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 33,50
Credor: Casa Belo Materiais de Construção Ltada -ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.696.352/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Fita Veda Rosca para manutenção de Prédios Públicos, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2014	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 312,38
Credor: VCP - VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais Renaut, para manutenção do veículo ambulância Kgoo Renault OPQ-9723 ano:2013/2014, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2018	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 1.566,67
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios WV, para manutenção do veículo de placa HMN-4744, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2020	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 10,80
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peçase Acessorios FIATpara manutenção Veículo da Polícia Militar QMV-0259 Weekend Adventure Fiat ano:2018/2018, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2021	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 10,80
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT para manutenção doveículo da Polícia Militar QMV-0353 Weekend Adventure - Fiat Ano;208/2018, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2034	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 112,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QND-5889, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2035	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 21,60
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QND-5889, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2049	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 79,88
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Patrol 140 B 01 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2050	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 107,99
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Retro Randon da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2055	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 56,67
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios WV, para manutenção do veículo de placa NXX-1591, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2063	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 47,55
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Cimento CPII, para manutenção da fachada do Imovel Antigo Colégio, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2077	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,00
Credor: HILTON MORAES MALACHIAS
CPF credor / CNPJ credor: 365.040.096-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2133	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 225,00
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de cargas de oxigenio medicinal para atender as necessidades dos usuarios do sistema publico de saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2158	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 53,76
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios CARTEPILLAR, para manutenção da máquina Patrol 120 K Caterpillar série: JAP06432, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2170	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 441,00
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Areia Grossa e Bloco Pré Moldado para Execução de obra de drenagem na Rua Conego Cesário, conforme documentação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2189	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 31.985,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2190	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 40.741,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2191	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 95,17
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1901 da Secretaria de Assistencia Social, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2192	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 95,78
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2193	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 56,18
Credor: Telefonica Brasil S,A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1750 do IMA nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2198	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: ANTONIO ANISIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 358.145.606-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2199	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 49,00
Credor: LUCIANA SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.231.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2230	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 170,00
Credor: Joel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2237	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 149,00
Credor: ANA CAROLINE SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 096.552.616-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2270	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 5.234,50
Credor: Construtora S e S Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.232.905/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Aquisição de mudas de diversas plantas para as Praças Alexandre Szundy e Dom José Medeiros Leite, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2310	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 583,14
Credor: Wandich da Silva Melo
CPF credor / CNPJ credor: 32.588.843/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2316	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 112,67
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa GTM-9642 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2331	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 15,00
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a encadernação de documentos para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2339	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 16,67
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PUA-4840 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2346	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 58,64
Credor: Marcelle Matilde Tufi Santos
CPF credor / CNPJ credor: 027.356.236-37
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2370	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: Onildo Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 224.505.721-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2401	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 435,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de desengordurante, lava automoveis e limpa bau para manutenção da limpeza dos veículos Municipais, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2437	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 182,20
Credor: MSR Express Medicamentos Especiais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2454	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 166,76
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OWS-9739 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2455	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 25,48
Credor: VCP - VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OPQ-9723 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2460	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 104,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PUJ-5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2469	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 150,00
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2470	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 130,72
Credor: Juliana Araujo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.266.536-18
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2471	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 275,50
Credor: Adriana Siqueira Souza Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 697.832.926-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2472	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 184,50
Credor: ANDRÉA ELOIZA RIBEIRO SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 043.926.606-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2475	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 178,96
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessórios FIAT, para menutenção do veículo de placa PVE-3173, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2499	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 60,60
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios New Holland, para manutenção máquina Patrol 140B 01 New Holland, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2501	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 171,50
Credor: DIANA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 444.831.636-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2508	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 11,76
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2520	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 373,60
Credor: Minas Papelaria & Informatica Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.488.297/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de papel A4 para manutenlção das atividades do NASF, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2521	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 43,95
Credor: Oldair Machado - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.862.137/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de canetinha para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2522	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 7,50
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de canetinha para manutenlção das atividades do NASF, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2525	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 195,00
Credor: Distribuidora de Produtos GCR Eireli ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de pincel para tinta para manutenlção das atividades do NASF, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2526	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 202,50
Credor: MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.478.341/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de pincel para tinta para manutenlção das atividades do NASF, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2527	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 186,00
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de livro ata para manutenlção das atividades do NASF, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2528	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 139,50
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de lapis de colorir para manutenlção das atividades do NASF, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2548	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 26,00
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de Cilindro Avulso, para manutenção da Creche M. Maria Percília, Manutenção da impressora DCP 8085 DN, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2549	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 339,00
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de Tonner Brother, para manutenção da Secretaria de Educação, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2552	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 361,97
Credor: Gabriela Araujo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2668	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 11,12
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comercio EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de Livro de Protocolo para as atividades do Departamento Jurídico, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2674	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 231,22
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios Wv, para manutenção do veículo de placa NXX-1591, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2699	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: IZABELA APARECIDA D'ALESSANDRO PRAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 105.716.376-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2700	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: MARCELO ALVES MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 051.138.796-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2701	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: MARCELINA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 056.986.826-23
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2702	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: MARIA CRISTINA RIBEIRO MARTINS PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 749.860.746-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2703	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,00
Credor: ELIANA ACHCAR F. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.216.276-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2704	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: Maria Aparecida Carvalho Pedrosa
CPF credor / CNPJ credor: 729.392.576-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2705	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: PATRÍCIA A. CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 996.481.056-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2706	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: Katya Cileny Dutra
CPF credor / CNPJ credor: 027.727.716-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2707	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: Vania Aurelia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.202.096-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2708	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: SILVANA SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.202.386-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2728	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 125,98
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e acessorios WV, para manutenção do veículo de placa HLF-6486, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2729	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 85,71
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FIAT para manutenção do veículo de placa PVE-3173, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2755	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 52,50
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2771	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 589,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Óleo Lubrificante 15W40, para manutenção da Patrol 140 B 02, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2772	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 294,50
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Óleo Lubrificante 15W40, para manutenção dos Tratores LS Plus 80 e TT4030, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2810	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 27,50
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Aquisição de Fosforo, para as atividades das Escolas da Rede Municipal, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2831	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 589,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Óleo Lubrificante 15W40, para manutenção da Patrol PAC 2, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2875	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 106,30
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais, diários oficiais e de grande circulação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2887	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 8,90
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Pregos 15 X 15, para manutenção das barracas Festival de Gastronomia, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2895	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 132,61
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa PVE-3173, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2897	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 35,85
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais PEUGEOT, para manutenção véiculo OQM-8529 Chassi:8AEGCNFN8KG500388, Ano:2018/2019 ambulância Peugeot, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2898	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 40,93
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QND-5887, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2909	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 56,85
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Abraçadeiras de Nylon para realização do Festival de Gastronomia, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2925	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 145,85
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Óleo Lubrificante AW ISO 68, para manutenção da pá Carregadeira 12 C, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2939	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 130,00
Credor: RODRIGO TRINDADE NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 056.371.516-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2978	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 111,81
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3005	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 20,00
Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0027.1056			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção do Ginásio Poliesportivo			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Aquisição de Bomba de ar para inflar bolas, para as atividades do Centro de Eventos Geraldo Araujo, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3007	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 40,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios WV, para manutenção do veículo de placa OWY-9224, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3044	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: Cristiene Lamounier Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.334.176-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3045	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 150,00
Credor: Júnia Nunes Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 064.071.426-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3074	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 195,58
Credor: Megadec Distribuidora LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento para manutenção da Merenda Escolar, das Escolas da Rede Municipal, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3091	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 444,00
Credor: Construtora S e S Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.232.905/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Histórico: Aquisição de Grama Esmeralda para revitalização da Praça Vitor Castellano, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3096	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 566,64
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios IVECO para manutenção do veículo de placa HLF-6650, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3112	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 75,57
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3124	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 0,12
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de mangueira - alta pressão para manutenção do prédio do Antigo Forúm, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3139	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 109,09
Credor: Marina Siqueira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 062.417.256-29
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3219	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 32,70
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de abraçadeira para utilização nos preparativos do Festival de Inverno, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3229	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 95,81
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3233	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 46,80
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HMH-9999 Polícia Cívil, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3260	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.704,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3261	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3313	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 400,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças mecanicas para manutenção do veículo de placa PZY-6728, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3350	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 204,25
Credor: Fortumel Comércio de Produtos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.299/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de generos alimenticios (refrigerante) para utilização durante a realização do Festival de Inverno, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3364	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 114,41
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Patrol 140 B 02 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3365	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 1.561,50
Credor: Construrios Material de Construção e Eletroeletrônicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.137.265/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de areia, aço para construção e blocos pre moldados para manutenção de Cemitérios do Município, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3451	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 13,00
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais FORD, para manutenção do veículo de placa HOA-7033, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3452	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 28,82
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças originais FIAT, para manutenção do veículo de placa PUJ-5512, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3472	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 138,67
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa HLF-4891, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3476	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 37,65
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios IVECO, para manutenção do veículo de placa QNQ-1891, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3482	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 10,29
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios Mercedes Benz, para manutenção do veículo de placa PVM-1531, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3495	Ano do empenho: 2019	Data: 09/12/2019	Valor: 2.030,00
Credor: Paulo Francino Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.452/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos derivados do comercio varejista de carnes do Municipio de Itapecerica, conforme contrato assinado entre as partes, documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3513	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 150,97
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da máquina New Holland 12 C da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3514	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 72,31
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Máquina New Holland RG 140B da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3555	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 99,89
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3606	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.760,40
Credor: Evando Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3643	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 28,69
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QPD-3305 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3647	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 290,00
Credor: DIOGO COELHO RESENDE LIMA ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.844/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de pasta classificadora para manutenção das atividades do Setor de Fiscalização desta Prefeitura, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3649	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 14,90
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Aquisição de grampo para grampeador para manutenção das atividades do Setor de Fiscalização desta Prefeitura, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3652	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 15,00
Credor: Jose Ribeiro Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 057.352.096-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3659	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 44,01
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QND-5889 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3661	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 19,10
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OQR-7391 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3703	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9,96
Credor: Carolina Beatriz Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 121.611.756-02
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3734	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 159,21
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZI-4379 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3742	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 62,80
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de agua mineral para os estagiarios do Internato Rural, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3753	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 40,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais, diários oficiais e de grande circulação (Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, O Pergaminho), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3767	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 100,75
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças FORD para manutenção do veículo de placa HOA-7033, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3788	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 429,43
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PUJ-5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica Municipal), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3802	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 17,26
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Mercedes Benz, para manutenção do veículo de placa PVM-1531, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3820	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.038,67
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1155			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Revitalização Pça. Esportes/Construção Centro de Eventos Esportivos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de revitalização parcial da Praça de Esportes de Itapecerica-MG, conforme e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3830	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 113.187,00
Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Aquisição de equipamentos e materiais para ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano, bem como prestação de serviços de instalação, configuração e ativação destes, elaboração de projeto executivo, locação de infraestrutura de rede e manutenção detodo o sistema.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3833	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 290,00
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de coleta e transporte de lixo urbano domiciliar (orgânico) gerado dentro dos limites do Município, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3835	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 938,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3836	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 532,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3854	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 15,40
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OWY-9224 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3865	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5,20
Credor: Anna Clara Ferreira e Costa
CPF credor / CNPJ credor: 137.495.276-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3873	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 450,00
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de cargas de oxigenio medicinal para atender as necessidades dos usuarios do sistema publico de saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3874	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 65,42
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PWR-2699 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3894	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 10,60
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de bacia para manutenção das atividades da Creche Municipal Maria Percília - Convênio FNDE Verba Federal Brasil Carinhoso, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3931	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 112,80
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutneção do veículo de placa PUA-4840 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3974	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 79,00
Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4010	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 12,80
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de disco policorte para utilização na confecção de bueiros para a Avenida Severo Augusto, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4029	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 165,60
Credor: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.277.764/0001-57
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veículos de placa QOS-3275 e QOS-3266 do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4031	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 206,06
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HOA-7033 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4032	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4033	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: Fabiano Raimundo de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 089.612.176-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4035	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 400,00
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira NH 12C da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4038	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 27,30
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da Patrol 120 K Cartepillar da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4039	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 34,67
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PVE-3173 da Secretaria de Saude (Saude Indigena), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4054	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 74,60
Credor: Walkiria Aparecida Oliveira Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 096.250.876-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4055	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: Erica Kelly Menezes
CPF credor / CNPJ credor: 054.376.086-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4056	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 68,60
Credor: Renata de Sa Rabelo Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.515.766-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4057	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 77,10
Credor: Mirlene Stefane dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.363.546-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4058	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 67,10
Credor: Giovania D Alessandro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 042.734.156-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4059	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 87,50
Credor: Andrea Maria Souza Sales Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 798.603.626-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4060	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 82,50
Credor: Emilia Sales Souza
CPF credor / CNPJ credor: 024.247.676-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4061	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: CARMEM JULIETA R. FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 975.531.586-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4062	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: Christiane Aparecida Ferreira Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 116.358.216-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4063	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 100,00
Credor: Tamires das Graças Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 081.256.586-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4064	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 70,00
Credor: Alda Dalva Alves Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 547.459.856-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4065	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 69,60
Credor: Aline de Paula Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 081.461.276-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4066	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 73,60
Credor: Jhosy Menezes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.080.736-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4067	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 73,85
Credor: Ana Paula Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.354.126-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4069	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 400,00
Credor: José Maria de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 185.779.546-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4071	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 124,86
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HMN-4744 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4126	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,00
Credor: Sandro Rabelo Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 493.965.286-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4141	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 13,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QND-5887, conforme docuemntação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4146	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 25.000,00
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de procedimentos ambulatoriais e hospitalares eletivos, assistencia a saude publica em nivel ambulatorial e hospitalar e procedimentos ambulatoriais e hospitalares inseridos na programação pactuada e integrada do Sistema Unico de Saude - PPI/SUS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4147	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 590,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Aquisição de Cefalexina 250/5 para a demanda da FARMACIA MUNICIPAL, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4154	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.557,60
Credor: Prestadora PS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.339.614/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1155			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Revitalização Pça. Esportes/Construção Centro de Eventos Esportivos			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de revitalização parcial da Praça de Esportes de Itapecerica-MG, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4253	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 85,00
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção da máquina New Holland da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4258	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 60,00
Credor: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 018.324.686-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4273	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 94,49
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4282	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 112,67
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PVE-3173 da Secretaria de Saude (Saude Indigena), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4303	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.500,00
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos especializados (Cardiologia) para atendimento aos usuários do sistema público de saúde do Município de Itapecerica/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4333	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 144,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4335	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 33,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4336	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 3.500,00
Credor: Clinica Medica Gussen Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.194.898/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Credenciamento de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços médicos especializados em cardiologia em atendimento aos usuários do sistema público de saúde do Município de Itapecerica/MG. Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4339	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 26,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 4340	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 547,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2019

Dados da Anulação
Número do empenho: 4342	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6.654,93
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, ref a /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4342	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 5.000,00
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, ref a /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4343	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 4.640,61
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico através de incineração e destinação final dos resíduos sólidos dos grupos A, B e E provenientes dos serviços de saúde do Município de Itapecerica/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4344	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 6,24
Credor: Daniele Silva Liduario Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 127.484.326-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4407	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 400,73
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QOR-7391da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4409	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 659,36
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PZI-4379 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4410	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 105,62
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa QOH-8529 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4414	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 28,94
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4425	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 3.204,00
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços de locação de caminhão , incluindo motorista e combustível, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4428	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 44,55
Credor: TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de pen drive para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo (Verba Federal Convênio FNDE - PDDE), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4524	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 40,00
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais, diários oficiais e de grande circulação (Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, O Pergaminho), conforme documento anexo..

Dados da Anulação
Número do empenho: 4531	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 0,02
Credor: VCP - VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.082.477/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa OPQ-9723 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4569	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 52,61
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios WV, para manutenção do veículo de placa NXX-1591, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4583	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 179,50
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios Randon, para manutenção da Retroescavadeira Randon, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4647	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 64,70
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: Aquisição de Tonner Brother TN 750, para as atividades do Setor de Tesouraria, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4654	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 111,50
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e acessorios para manutenção do ônibus QNQ-1891, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4656	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 571,03
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e acessorios para manutenção do veiculo PVM-1531, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4673	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 41,90
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios para manutenção do veículo Saveiro PUA-4840 Ano:2014/2014, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4675	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 86,10
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FORD manutenção do veículo Ambulância Ford Courrier HOA-7033, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4691	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 40,97
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios WV para manutenção veículo; Saveiro VW PUA-4840 Ano 2014/2014, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4701	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 690,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Contratação de empresa objetivando a prestação de serviços técnicos profissionais em auditoria e consultoria contábil e financeira no exercício de 2018, incluindo disponibilização de software em todos os módulos de atuação da Prefeitura, ref a /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4726	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 5.866,40
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos especializados em Urologia, em atendimento aos usuários do sistema público de saúde do Município de Itapecerica/MG, ref ao mês de /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4730	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 225,00
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Ref. aquisição de cargas de oxigênio medicinal, para atender a demanda do Municipio, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4732	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 7.258,00
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Registro de preços para eventual prestação de serviços de mão de obra (pedreiro, servente de pedreiro, pintor, eletricista e bombeiro hidráulico), conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4734	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.267,02
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Prestação de serviços contínuos de portaria, de asseio e conservação predial e de limpeza de vias públicas, compreendendo além da mão de obra uniformizada, o fornecimento de EPIs, em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4737	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 10.882,64
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Contratação da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Santana de Itapecerica para prestação de serviços de saúde e de urgência e emergência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, respeitada a sua capacidade técnica e de acordo com as pactuações do plano operativo previamente definido entre as partes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4738	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 12.876,85
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Contratação da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Santana de Itapecerica para prestação de serviços de saúde e de urgência e emergência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, respeitada a sua capacidade técnica e de acordo com as pactuações do plano operativo previamente definido entre as partes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4766	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 113,08
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios IVECO, para manutenção do veículo de placa QOR-7360, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4780	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 2.026,73
Credor: Rodrigo Márcio de Sousa Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 997.987.356-68
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Ref. locação de 50% de um imóvel urbano, constituido de uma sala, localizado na Rua Antônio Ribeiro Avelar, 149, bairro Oliveira Morais, Itapecerica/MG, sede da Policia Civil de Itapecerica/MG, ref. a /2019, conforme contrato assinado entre as partes.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4782	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 33,01
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios PEUGEOT, para manutenção do veículo de placa PZI-4379, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4786	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 20,60
Credor: Total Locações do Brasil Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios New Holland, para manutenção da Máquina da Pá Carregadeira 12C, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4798	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 4.659,10
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Registro de preços para eventual prestação de serviços de máquinas pesadas e caminhão , incluindo operador/motorista e combustível, em estradas e vias públicas deste Município, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4879	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 9.710,19
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, pelo sistema SUS, ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4879	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 5.000,00
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, pelo sistema SUS, ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4911	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 154,75
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios WV, para manutenção do veículo de placa OWY-9224, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4917	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 29,10
Credor: DIBRITA BRITADORA DIVINOPOLIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.764.532/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: Aquisição de Brita no para manutenção Psf do Alto do Rosário. .Emenda Parlamentar no37140002-1030120152E890031, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4924	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 6,67
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QMQ-7523, conforme documentação anexa

Dados da Anulação
Número do empenho: 4925	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 6,67
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QMQ-7520, conforme documentação anexa

Dados da Anulação
Número do empenho: 4926	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 7,33
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa PUJ-5512, conforme documentação anexa

Dados da Anulação
Número do empenho: 4927	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 69,63
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios WV, para manutenção do veículo Saveiro PUA-4840 ano:2014/2014 Chassi9BWKB45U8EEP162856, conforme documentação anexa

Dados da Anulação
Número do empenho: 4940	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 277,00
Credor: Ana Elisa Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. transporte escolar da linha 17, percorridos no mês de 10/2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4952	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 77,03
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças originais FORD, para manutenção do veículo de placa HOA-7033, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4961	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 223,50
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento para manutenção da Merenda Escolar, das Escolas da Rede Municipal, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4986	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 471,02
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Aquisição de Manga Tommy para as atividades dos Pré-escolar Manoel Rodrigues Pereira, Marilândia, Neolândia e Lamounier, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5002	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 63,34
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessórios WV para manutenção do veículo de placa PWR-2699, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5023	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 42,72
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios PEUGEOT para manutenção do veículo de placa QOH-8529, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5024	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 50,51
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios FIAT para manutenção do veículo de placa QMQ-7523, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5025	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 8,61
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios PEUGEOT para manutenção do veículo de placa QOR-7391, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5033	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 4,55
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT para manutenção do veículo QMQ-7527 Ano: 2017/2018, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5079	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 264,01
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios WV, para manutenção do veículo Caminhão VW 8160 ano: 2013/2014 OWY-9224, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5106	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 3.727,50
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Registro de preços para eventual prestação de serviços de mão de obra (pedreiro, servente de pedreiro, pintor, eletricista e bombeiro hidráulico).

Dados da Anulação
Número do empenho: 5121	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 300,00
Credor: ADONAI COMUNICAÇAO VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.432.188/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Ref. prestação de serviço de confecção de placa em aço inox para identificação Poco Artesiano da Comunidade de Macedo, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5141	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 261,60
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2180			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cadastro Único de Programas Sociais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de material de pintura para reforma do novo espaço para descentrilização do Bolsa Família, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5156	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 13,00
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Aquisição de Touca para Cabelos para as atividades dos Pré Escolares : Pré M. Manoel Rodrigues Pereira; Pré M. de Marilândia; Pré M. Neolândia; Pré M. de Lamounier, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5172	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 171,17
Credor: Antonio Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5173	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 224,86
Credor: Renato de Souza Patrocinio
CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5174	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.120,76
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5175	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 477,26
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5176	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 904,32
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5177	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 533,52
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5178	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.234,40
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5179	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.172,40
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5180	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 964,17
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5181	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 986,08
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5182	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 863,12
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5183	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 854,76
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5184	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.301,92
Credor: Jurandir Menezes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5185	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 962,20
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5186	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 611,48
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5187	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 850,76
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5188	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 842,40
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5189	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 662,79
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5190	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.137,12
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5192	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 951,72
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5193	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 898,16
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5194	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 326,47
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5195	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 909,52
Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5196	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 295,60
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5197	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.079,20
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5198	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.263,20
Credor: Afonco Wanderli da Silva 73948861668
CPF credor / CNPJ credor: 29.409.561/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5199	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.056,32
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5200	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 772,00
Credor: Evando Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.508.687/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5201	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 1.648,00
Credor: Hugo Aparecido Jose Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 32.789.508/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5204	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 2.326,72
Credor: Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2196			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Ambulatoriais e Hospitalares junto ao ICISMEP			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: Prestação de serviços medicos especializados prestados para o Municipio de Itapecerica nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5205	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 350,91
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas em atendimento aos usuarios do SUS, ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5206	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 0,82
Credor: Taynara Aparecida Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 131.248.526-48
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Histórico: Ref pagamento de Ajuda de Custo à Estudantes Universitarios, para cidades vizinhas, nos termos da Lei 2.613, do dia 11 de março de 2019, Ref ao mês /2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5207	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,51
Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5208	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 20,00
Credor: Flavia Lamounier Aráujo Alves
CPF credor / CNPJ credor: 048.045.086-27
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5209	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 10,51
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5210	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 15,46
Credor: ANDREA DE FATIMA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 056.604.606-74
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5212	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 835,17
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês /2019.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5213	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 45,01
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2019, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5215	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 862,98
Credor: MAX COPY LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização, com captura e indexação automatizada através de locação de impressoras multifuncionais, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5216	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 1.425,00
Credor: INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.068.553/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Registro de preços para eventual prestação de serviços de mão de obra (pedreiro, servente de pedreiro, pintor, eletricista e bombeiro hidráulico).

Dados da Anulação
Número do empenho: 5217	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 8.968,00
Credor: ALPHA PRODUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.670.419/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Registro de preços para eventual prestação de serviços de mão de obra (pedreiro, servente de pedreiro, pintor, eletricista e bombeiro hidráulico).

Dados da Anulação
Número do empenho: 5221	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 170,50
Credor: Antonio Rodrigues Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5222	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 830,25
Credor: Ana Elisa Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 33.614.859/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5288	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 555,15
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios Mercedes Benz, para manutenção do veículo de placa GTM-9642, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5302	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 13,80
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças e acessorios PEUGEOT, para manutenção veículo Ambulância Part Peugeot QOM-8529, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5303	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 73,75
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e acessorios FIAT para manutenção veículo Weekend Adventure QMV-0353, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5334	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 40,00
Credor: Cristina Gondim Rabelo de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 701.105.301-87
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5342	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 72,66
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisiçaõ de Peças e Acessórios Mercedes Benz para manutenção do veículo de placa OQM-9797, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5356	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 206,25
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT para manutenção do Veículo Uno Drive 1.0 3 cilindros QND-5887, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5357	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 54,13
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT para manutenção do veículo ambulância Forino PZY-6728 2017/2017, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5358	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 193,38
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios WV, para manutenção do Caminhão VW8150E HMN-4744, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5377	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: ANA PAULA DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 035.174.566-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5378	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: MYRZA RIOS GUSSEN
CPF credor / CNPJ credor: 483.827.286-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5381	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: Elvis Junior Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 093.930.276-41
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5394	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 40,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios WV, para manutenção do veículo de placa NXX-1591, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5395	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 50,00
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT para manutenção do veículo de placa QND-5889, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5405	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: ERIKA CÁSSIA BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 651.377.286-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5406	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: Thamires Lara Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 083.400.586-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5407	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: Elaine Cristina Moreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.630.616-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5418	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 870,00
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Aquisição de Graxa para Chassis para manutenção das máquinas da Prefeitura, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5426	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 237,50
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisiçãol de Peças e Acessorios WV para manutenção do Caminhão 8.160 VW OWY-9224, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5429	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 30,00
Credor: THAIS CRISTINA SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 094.886.066-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5431	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 130,00
Credor: Rafael Henrique Arantes Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 098.971.796-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5432	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 50,00
Credor: Fernanda Diniz Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 105.635.566-25
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5433	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 130,00
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestão Estratégica nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5436	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 725,49
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5448	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.590,23
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5449	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.671,27
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5450	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 886,15
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5451	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.648,87
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5452	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.004,61
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5453	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 991,53
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Civil, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5454	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 536,67
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5455	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 526,90
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento de motosserras da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5456	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.395,00
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5457	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 89,42
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5458	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 948,37
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5459	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 226,08
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento da máquina de cortar asfalto da Secretaria de Obras, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5460	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 3.715,70
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5461	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 15.139,14
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5462	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 328,40
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5463	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.403,47
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5464	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 1.470,53
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Militar, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5465	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 11.359,72
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5465	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.698,52
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5466	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 16.903,43
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5467	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 209,08
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Saude Indigena), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5468	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 172,76
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças Originais PEUGEOT para manutenção do veículo ambulância Peugeot QOR-7391 2018/2019, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5471	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 470,44
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo de placa PUA-4840 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5485	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 25,06
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios para manutenção do veículo de placa QQO-6953, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5487	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 112,50
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT para manutenção da Doblô atractiv 1.4 PUJ-5512 2014/2014, conforme documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5535	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 60,00
Credor: ANTONIO ALVES ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 231.754.946-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5538	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 193,74
Credor: Griffe Pneus Auto Center Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.057.428/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios FIAT, para manutenção do veículo de placa QND-5889, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5540	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 175,90
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessórios WV para manutenção do veículo de placa OXB-4435,conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5561	Ano do empenho: 2019	Data: 02/12/2019	Valor: 216,84
Credor: Horizonte Transporte Logistica e Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Aquisição de Peças e Acessorios Mercedes Benz, para manutenção do veículo de placa OQM-9797, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5609	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.034,40
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, Setor Transporte da Saude, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5610	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 513,15
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, Setor Saude Indígena, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5611	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 2.466,85
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Policia Militar, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5614	Ano do empenho: 2019	Data: 20/12/2019	Valor: 8,09
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5623	Ano do empenho: 2019	Data: 31/12/2019	Valor: 76,32
Credor: MAX COPY LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Prestação de serviços de cópia, impressão e digitalização, com captura e indexação automatizada através de locação de impressoras multifuncionais, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5660	Ano do empenho: 2019	Data: 30/12/2019	Valor: 7,26
Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.

Total das anulações: /strong>

1.175.573,75