Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.361,42 | |
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 400,00 | |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 150,00 | |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 965,00 | |
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.215,19 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos genéricos diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 567,38 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos genéricos diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.060,75 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 300,00 | |
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 5.169,66 | |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.344,67 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genericos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 530,41 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.898,00 | |
| Credor: Terrazap Locação de Máquinas LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.606.062/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de 3.500 horas de pá carregadeira de esteira Caterpilar (10 toneladas) ou similar, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 6.382,00 | |
| Credor: XPTI Tecnologias em Segurança LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.190.216/0002-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1126 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Impl.de Sistema de Câmeras p/ Monitoramento em Vias e Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Aquisição de equipamentos para ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano, conforme contrato firmado entre as partes, documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.592,61 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 101,00 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento para atender a demanda do Municipio em processos administrativos, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 6.580,55 | |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2019, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.627,60 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 906,24 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 1.855,85 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 50,05 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Saude Indigena), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 174,17 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 262,24 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 280,79 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 208,49 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 183,60 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Policia Civil, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 775,71 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Policia Militar, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 434,88 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 225,31 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 749,86 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Saude (PSF), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 2.811,56 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 762,23 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 171,04 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 886,74 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 332,28 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.285,20 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de motosserras da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.253,07 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de roçadeiras da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.830,00 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 284,82 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 3.165,90 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, do Setor de Limpeza Pública e Coleta de Lixo, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 367,20 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento da máquina de cortar asfalto da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/11/2019 | Valor: 5.728,26 | |
| Credor: Escala Soluções em Projetos Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Projetos, Planilhas, Memoriais Técnicos na especialidade de Engenharia Civil, a serem destinados a reformas, construções e planejamento de obras públicas do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 13.893,56 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel Com e S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretária de Obras, Setor de Coleta de LIxo e Limpeza Urbana, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 911,07 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretária de Assistencia Social, CRAS, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.959,93 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 5.687,30 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, a serviço do Gabinet do Prefeito, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 18.220,06 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel Comum e S10, para abastecimento dos veículos de placa, a serviço da Secretaria de Obras e Transportes, setor de Zona Rural, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 6.821,09 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 0,28 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, Setor de Transporte da Saude, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.474,98 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos para atender a demanda do municipio em PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 6.734,04 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, Setor de Transporte da Saúde, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 626,69 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Saúde Indígena | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saúde, Setor de Saude Indigena, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 14.224,74 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saude, Setor Transporte da Saude, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 3.252,23 | |
| Credor: Antonio Rodrigues Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.550.809/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/11/2019 | Valor: 4.272,34 | |
| Credor: Renato de Souza Patrocinio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.436.355/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 59,67 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Policia Militar, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 4.551,14 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saúde, Transporte da Saúde, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 3.915,18 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Educação, Transporte Escolar, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 5.264,73 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras e Transportes, Limpeza Pública e Coleta de Lixo, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 904,23 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2162 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiologica, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.055,70 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Policia Civil, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 1.137,92 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Saúde, Atenção Básica, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5402 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/11/2019 | Valor: 91,80 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos de placa, da Policia Militar, conforme documentação anexa. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 156.290,41 | |||