Informações atualizadas em: 30/04/2024 14:39:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6306 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: DENI CECILIA LEAO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.616.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2018 | Valor: 480,00 |
| Credor: NILSON RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.253.991-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6151 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: Erika Maria Dias de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.849.026-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5257 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2018 | Valor: 70,00 |
| Credor: FLÁVIA BOAVENTURA BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.219.516-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Juliana Araujo dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.266.536-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: VALERIA APARECIDA CIPRIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.285.586-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2018 | Valor: 861,80 |
| Credor: José Maria de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.779.546-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2018 | Valor: 965,00 |
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/11/2018 | Valor: 97,85 |
| Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2018 | Valor: 140,00 |
| Credor: Alessandra Fernandes Alves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.417.226-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento Gestao e Finanças, nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/11/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: LEONARA FERNANDES DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.309.456-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/11/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: Nivea Maria Melo Cambraia | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.131.496-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2018 | Valor: 515,90 |
| Credor: Feliciano Tavares Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo.Ref ao mes de 07/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2018 | Valor: 840,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2018 | Valor: 595,00 |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2018 | Valor: 665,00 |
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/11/2018 | Valor: 725,00 |
| Credor: Feliciano Tavares Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/11/2018 | Valor: 635,00 |
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/11/2018 | Valor: 710,00 |
| Credor: Feliciano Tavares Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/11/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/11/2018 | Valor: 860,00 |
| Credor: Feliciano Tavares Brito | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.989.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/11/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: João Batista Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/11/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/11/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: João Batista Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/11/2018 | Valor: 130,00 |
| Credor: João Batista Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.624.271-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento Gestão e Finanças nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/11/2018 | Valor: 995,00 |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/11/2018 | Valor: 950,00 |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/11/2018 | Valor: 795,00 |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/11/2018 | Valor: 530,00 |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/11/2018 | Valor: 600,00 |
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 07/11/2018 | Valor: 400,00 |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 14.780,55 | |||