Informações atualizadas em: 22/04/2024 18:30:01
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 88,00 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 195,72 | |
| Credor: Cristal Pharma LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (kombiglyge xr) para atender a paciente Maria Furtado Pedrosa, processo judicial no 0335.14.003201-2, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 55,00 | |
| Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 59,00 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10,50 | |
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de livro conta corrente para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 273,60 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos profissionais em auditoria e consultoria contábil e financeira (incluindo disponibilização de software em todos os módulos de atuação da Prefeitura) conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,54 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças - Posto de Atendimento do INSS, mes /2018, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,54 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser (Museu Bento Ernesto Junior), mes /2018, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1,08 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude (SAMU), mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,15 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,94 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,61 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,23 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,61 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para Secretaria de Obras, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,94 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,61 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,23 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Departamento Juridico, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,34 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 75.984,35 | |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços medico ambulatoriais de obstetricia, equipe medica de enfermagem para acompanhamento de pacientes que demandam de transporte sanitario e realização de pericia para homologação de atestados, mes /2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, mes /2018, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4,48 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes /2018, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1,79 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes /2018, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 5,98 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de meio oficial para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, mes /2018, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 23.917,79 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes /2018, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4,13 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2018, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 42.000,00 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de /2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de /2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de /2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de /2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 8.000,00 | |
| Credor: FGTS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0006.2163 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês de /2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2018, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais - Servidores Bloco Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição desta Prefeitura para o INSS dos Servidores Municipais, mes /2018, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 88,00 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Suplementos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 117,25 | |
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Fraldas Infatil para atender a/o paciente Davi Gabriel A Souza, em Processo Administrativo, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 52,00 | |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Caixa para Arquivo Morto, para as atividades da Secretaria Juridica, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 784,00 | |
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Cera em Pasta, para a manutenção de diversos setores, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 179,07 | |
| Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de material de escritório, para as atividades da Vigilância Sanitária, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 69,70 | |
| Credor: Reflexo Gráfica e Editora Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Material de Escritorio, para as atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 6,60 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Agua de Côco, para as atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 288,00 | |
| Credor: Reflexo Gráfica e Editora Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Caderno Brochurão, para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Centro Oeste Comércio EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Canetas Esferograficas, para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 40,00 | |
| Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Cola Branca, para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 465,00 | |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Açucar Cristal, para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 69,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Carga de Oxigênio Medicinal, para as atividades da Secretaria de Saúde, através de Processos Juciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.025,10 | |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de diversos Materiais Hospitalares, para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 173,22 | |
| Credor: Cristal Pharma LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Vannair ) , para atender a/o paciente Maria Romana da Silva, Processo Judicial No 033516000667-2, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 249,00 | |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco em Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Cartucho Original HP, para as atividades da Vigilância Sanitaria, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 7,46 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Centro de Especialidades Medicas do Municipio, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.285,55 | |
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Omnitrope ), para atender a/o paciente Clara Pena Nunes, Processo Judicial 033513000723-0, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 12,70 | |
| Credor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de diversas peças mecanicas, para manutenção da Retro JCB motor 515003103, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.025,00 | |
| Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Lubrificante para manutenção dos CAaminhões e maquinas, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 69,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Carga de Gas de Oxigênio Medicinal, para atendimento a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 35,90 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Apraz ), para atender a/o paciente Ana Paula Lazara Lucas Teixeira, Processo Judicial 033515002171-5, conforme docuemntação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.285,55 | |
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Suplemento (Omnitrope ), para atender a/o paciente Clara Pena Nunes, Processo Judicial 033513000723-0, conforme dcoumentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 209,00 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Aquisição de Fubá Grosso e Ração, para alimentar os animais apreendidos pela Prefeitura, nas vias publicas, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 101,50 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios para manutenção da Merenda Escolar, das Escolas Municipais Cônego Cesário, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Manoel Rodrigues, Neolandia, Marilandia, Lamounier, Escoal Especial, Creche Maria Percilia, Conf. Doc. Anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.352,92 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 32,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Tê Elétrico, para manutenção de diversos setores da prefeitura, conforme docuemntação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 624,00 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Luvox ), para atender a/o paciente Fernanda Maria Das Graças, Processo Judicial 033516000140-0, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 13,60 | |
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Ripa de MAdeira de Eucalipto, para cercamento da Praça Dom José Medeiros Leite nos dias das festividades do Carnaval 2018, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 59,97 | |
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Cabos para Computador, para manutenção da Secretaria de Cultura, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 656,00 | |
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Tonner Original HP, para as atividades do Setor de Licitação, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.323,00 | |
| Credor: ACSA Publicidade e Serviços EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.319.186/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornal diário de grande circulação (Jornal O Tempo, Diario Oficial da União), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 100,00 | |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornal diário de grande circulação (Jornal O Pergaminho, Diario Oficial do Estado de Minas Gerais), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,05 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,05 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 103,20 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Plaquevix ), para atender a/o paciente Maria das Dores Ferreira Costa, Processo Judicial 033514001871-4, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 22,90 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Município em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 597,57 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Município em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 49,40 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Venlift ), para atender a/o paciente Selma Carvalho R. Menezes, Processo Judicial 033512001197-8, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 0,99 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para as atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documentaçãoa nexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 659,76 | |
| Credor: Cristal Pharma LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Xigduo ), para atender a/o paciente Divina Faria Santos, Processo Judicial 033517000361-0, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 71,80 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 762,24 | |
| Credor: Cristal Pharma LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Brilinta ), para atender a/o paciente Luiz Francino Rabelo, Processo Judicial 033516000555-9, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 207,67 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Juridicos, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 250,00 | |
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ref prestação de serviço de aluguel de Gradil em Aluminio para proteção do Palco do Carnaval 2018, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 13,90 | |
| Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Filtro Hidráulico, para manutenção da Retro JCB, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 210,79 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 72,00 | |
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ref pagamento de despesa de viagem para atendimento a manutençaõ da impressora do Setor da Tesouraria, conforme dcoumentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 107,33 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Posto da Policia Militar, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 19,97 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 173,22 | |
| Credor: Cristal Pharma LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Vannair ), para atender a/o paciente Maria Romana da Silva, Processo Judicial 033516000667-2, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/11/2018 | Valor: 11,78 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 244,94 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Diversos Materiais de Construção, para manutenção da Quadras Poliesportivas, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 52,50 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Tubos PVC Tigre, para manutenção das Quadras Poliesportivas, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 46,14 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Lona Preta, para cobrir o Saibro para Calçamento das vias públicas, conforme docuemntação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 19,00 | |
| Credor: EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.913/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Bonés Arabes e Óculos Incolor, para funcionários que frão a aplicação de Roundup, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 78,64 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 130,00 | |
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil - Pré Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Ref prestação de serviço de manutenção na Impressora Brother, da Escola Municipal Manoel Rodrigues, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 44,50 | |
| Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Bomba Formicida, para as atividades de manutenção da Praça de Marilândia, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 69,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Gás Medicinal ( Oxigênio ), para distribuição gratuita aos pacientes necessitados do Municipio, por Processo Judicial,conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.107,20 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.082,60 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes /2018, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 5,81 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2018, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1,16 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1,16 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 7.571,37 | |
| Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de horas de trator de esteira Fiatallis AD7-B ou similar, de fabricação superior ao ano 1986, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 578,00 | |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Tonner Original Brother, para as atividades da Secretaria de Educação, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 176,00 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos (foraseq, galvus met, travatan, thioctacid) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 84,00 | |
| Credor: GILMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.126.840/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Limitadior e Lima, para manutenção das Roçadeiras, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 27,66 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 278,00 | |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.445,00 | |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Tonners Brother, para manutenção da Secretaria e de todas as Escolas da Rede Publica Municipal, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.760,00 | |
| Credor: Centro Oeste Comércio EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Tonners Brother, para manutenção da Secretaria e de todas as Escolas da Rede Publica Municipal, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 249,00 | |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Cartucho HP, para as atividades da A.F., conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 350,00 | |
| Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Tonner Lexmark, para as atividades da A.F., conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 396,94 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 200,00 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Insulina ), para atender a/o paciente Artur Afonso Lamounier, Processo Judicial 033515002592-2, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: RECABEL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.890.559/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Ref prestação de serviço de recapagem de pneus na Patrol, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 352,00 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 71,80 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 52,20 | |
| Credor: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.765.263/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de lona e rebite para manutenção do veiculo de placa OQM-9797 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.285,55 | |
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (omnitrope) para a paciente Clara Pena Nunes, processo judicial no 0335.13.000723-0, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 360,23 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme dcoumentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 68,00 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme dcoumentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 176,00 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 448,53 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais hidráulicos, para manutenção da rede de esgoto do Distrito de Neolandia, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 448,80 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de Wrap s, para esterilazação, para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 128,90 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 60,00 | |
| Credor: VALERIO TOLEDO SILVA SERRALHERIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.090.437/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Vidro mini boreal, para manutenção do poste colonial na Praça São Francisco, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 187,48 | |
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças originais FIAT, para manutenção do veiculo de placa QMQ-7516, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 101,32 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 27,67 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 289,00 | |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Tonner Original Brother, para as atividades da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4,48 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Inspetoria e Vigilância Patrimonial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes /2018, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2,46 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2018, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 5,98 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de meio oficial para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, mes /2018, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1,79 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes /2018, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.913,64 | |
| Credor: Cândido & Marçal Serviços Médicos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.258.887/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos especializados em psicologia positiva e no tratamento com tecnica em ECT para atenderem aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município de Itapecerica/MG, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 261,70 | |
| Credor: Neto Distribuição Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para manutenção da Merenda Escolar, das Escolas da Rede Municipal, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 40,00 | |
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Anlodipino Besilato e Omeprazol 20MG ) para as atividades dos PSFs Municipais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 496,24 | |
| Credor: MAX COPY LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.323.627/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de serviços de cópia, impressão e digitalização, com captura e indexação automatizada através de locação de impressoras multifuncionais, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 233,36 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genericos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 176,00 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 36,00 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Água Mineral Natural e com Gás, para as atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 315,02 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 16,00 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Suplementos Alimentares Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 6.080,00 | |
| Credor: ANTONIO CARLOS - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.905.935/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de peças de madeira para manutenção de pontes nas comunidades da Taquara e Potreiro, confome documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 11,00 | |
| Credor: Marla Construções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de te eletrico para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 76,58 | |
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (aptamil) para o paciente Miguel Henrique Ribeiro Furtado (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 139,00 | |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de Cartuchos Originais HP, para as atividades do Setor de CTPS , conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 31,78 | |
| Credor: JN Diagnóstica | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Aquisição de luva de procedimento para atender a paciente Etelvina do Carmo Ferreira, processo no 0335.14.003199-8, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 50,00 | |
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (abertura de porta, troca de cilindro, copia de chave) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 498,00 | |
| Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de cartucho original (HP 21A e 22A) para manutenção das atividades da Secretaria de Saude (Assistente Social), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 71,80 | |
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (apraz, concor) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 207,20 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Coletor de Urina UriFlow, para atender o/a paciente Jadir Ferreira Silva, Processo Judicial 033515002166-5, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 132,00 | |
| Credor: CARVEL - CARVALHO VEÍCULOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.515.519/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Ref prestação de serviço mecanico em revisão dos 20.000 KM, do veículo de placa QMQ-7520, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 183,79 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do Municipio em processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 495,50 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Lampadas Fluorescentes e Reatores, para manutenção da Praça do SENAI, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 42,92 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genericos,para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos,conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 14,02 | |
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Prego 18X36, paramontagem das Prateleiras para arquivo permanente no Antigo Colégio, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.050,00 | |
| Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10,00 | |
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de eletrodo para manutenção do veiculo de placa OXB-4435 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 176,00 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do Municipio em Processos judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 180,60 | |
| Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Aquisição de Placas de sinalização viaria vertical de Regulamentação,Advertencia e Indicativa,no Bairro Dr Flavio, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 229,90 | |
| Credor: 3 Med Comércio de Medicamentos Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Sabonete Liquido e Sulfadiazina de Prata, para as Atividades dos PSFs, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 111,60 | |
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Açucar Cristal, para as Atividades dos PSFs, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 399,84 | |
| Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços médicos especializados em pequenas cirurgias e acompanhamento pós e pré operatorio para atenderem aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 685,80 | |
| Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestçao de serviços médicos especializados (Urologia) para atenderem aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município de Itapecerica/MG, mes /2018, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 622,80 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 67,40 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (aterogrel, melleril, pioglit, prolopa) para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 9,00 | |
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ref prestação de serviço de confecção de carimbo, do Joel da Silva Santos, Diretor do SIM, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 184,50 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimentos dos veiculos de placa da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 27,20 | |
| Credor: Reflexo Gráfica e Editora Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.188.691/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de cadernos para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 9,03 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.417,00 | |
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (foraseq, spiriva) para a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.002291-6, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 9,00 | |
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (cardiocor) para a paciente Maria Julita Gondim, processo judicial no 0335.12.001179-6, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 13,40 | |
| Credor: Neto Distribuição Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de achocolatado em po para a Festa Junina da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 132,30 | |
| Credor: Centro Oeste Comércio EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de emborrachado EVA para a Festa Junina da Escola Municipal Conego Cesario, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 20,50 | |
| Credor: Adventure Papelaria e Informática | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.897.000/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2165 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino infantil - Creche | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Pistola Elétrica para aplicação de cola quente , para as atividades da Festa Junina da Creche Municipal Maria Percilia, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 37,50 | |
| Credor: Adriana Ferreira Reis Vieirs | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.883.603/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2173 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticos (coxinha, empada) para o lanche dos participantes das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2,81 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3,80 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 6,49 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa, da Secretaria de Saúde, da atenção basica do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 21,58 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa, do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4,55 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Militar, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4,68 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 249,13 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 72,80 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 800,00 | |
| Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestaçao de serviços médicos especializados (ginecologia) e realização de exames de ultraimagem (endoscopia e ultrassonografia) para atenderem aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município de Itapecerica/MG, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 215,90 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Militar, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 1,58 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 18,45 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa da Secretaria e Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 32,00 | |
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Aquisição de aparelho telefonico para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 32,00 | |
| Credor: Arenna Informática Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Aquisição de aparelho telefonico para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 358,64 | |
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2160 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento as Demandas Judiciais da Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (concerta) para o paciente Victor Gabriel Silva Almeida, processo judicial no 0335.10.003274-7, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 110,71 | |
| Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos administrativos do Municipio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 168,48 | |
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Aguá Mineral de 500ML, para realização do Festival de Gastronomia Rural, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 237,00 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Sabão em Pó, para as atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 220.000,00 | |
| Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0022.1119 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Const. Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de extenção de rede eletrica no Municipio de Itapecerica, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.057,40 | |
| Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços médicos especializados (Urologia) para atenderem aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município de Itapecerica/MG, mes /2018, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 860,98 | |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.717,50 | |
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de laboratórios para a prestação de serviços de realização de exames de análises clínicasna base do SUS, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 3.019,58 | |
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes /2018, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/11/2018 | Valor: 18,43 | |
| Credor: Terra Sul Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.737.736/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução das obras de pavimentação de vias (recapeamento) em ruas do Município de Itapecerica/MG (Contrato de Repasse no 844628/2017/MCIDADES/CAIXA - Processo no 2603.1037550-500/2017), conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 10.540,00 | |
| Credor: Pablo Rafael de Brito Botelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.626.056-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados para atenderem aos usuários do sistema público de saúde do Município de Itapecerica/MG (Psiquiatria), mes /2018, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 15.500,00 | |
| Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos especializados para atenderem aos usuários do sistema público de saúde do Município de Itapecerica/MG (Urologia), mes /2018, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 638,07 | |
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 242,00 | |
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5180 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 7.159,88 | |
| Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de confecção de grade de proteção em metalon para janelas e portas do PSF do bairro Dom Antonio, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5601 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 2.623,95 | |
| Credor: Marka Arquitetura e Engenharia Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.754.152/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0027.1105 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para elaboração de projetos e orçamentos para promover reformas e revitalizações da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/11/2018 | Valor: 4.216,93 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Suporte Profilático - Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal ( Programa Estadual Farmacia de Todos e na compra estadual de medicamentos do Componente Basico da Assistencia Farmaceutica), através da ata de adesão 199/2018, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.202,75 | |
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.421,40 | |
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6118 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.360,30 | |
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6122 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/11/2018 | Valor: 1.579,00 | |
| Credor: Afonco Wanderli da Silva 73948861668 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.409.561/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13), conforme documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 647.335,37 | |||