Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,53 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,52 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,52 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saúde, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,53 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,53 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,53 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,53 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,04 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete / Gabinete do Prefeito, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,53 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 0,89 | |
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.895,05 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes /2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 8.843,49 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 611,83 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 550,04 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Militar, nos termos do Convenio 71/2017, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 36,85 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Civil, conforme conveio firmado em 02/01/2017, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.015,06 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 309,18 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento de motosserras e roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 392,98 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 217,49 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 55,52 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 294,86 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 357,94 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.969,88 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 4.323,27 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.592,55 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 7.647,93 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 623,33 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.553,53 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Chefe de Serviços e Obras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, mes /2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 46,52 | |
| Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imovel para moradia de um dos profissionais do Projeto Mais Medicos para o Brasil instituido pelo Governo Federal, mes /2017, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.189,86 | |
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes /2017, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 489,52 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abstecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.810,51 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 164,45 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, para a frota da Prefeitura, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 7.024,42 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel S10, para a frota da Prefeitura, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 838,46 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 6,26 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforrme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 2.154,00 | |
| Credor: Transportes Chagas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.857.447/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 2.730,00 | |
| Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.099,60 | |
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 4.390,00 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.334,00 | |
| Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.590,00 | |
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 3.686,02 | |
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 4.256,00 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.840,00 | |
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 2.514,00 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.804,25 | |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 4.424,00 | |
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.529,00 | |
| Credor: Lidiane Mariana Teixeira Veloso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.235.026/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.091,40 | |
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.038,50 | |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.757,00 | |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5311 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.891,00 | |
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 4.834,80 | |
| Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 2.788,50 | |
| Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.755,00 | |
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 2.772,00 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 4.800,00 | |
| Credor: Lauro Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.005.611/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 3.967,42 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina, de marca Zema, para veiculos de Placa, da Secretaria de Obras e Transportes, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.248,96 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina, marca Zema, para os veículos de placa, da Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 2.405,66 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Auisição de gasolina, marca Zema, para os veículos de placa, da Secretaria de Saude, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5818 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.350,14 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa, da Secretaria da Educação, conforme documentaçao anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5819 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.198,19 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa, da Secretaria de Obras, conforme documentaçao anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.954,37 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa, da Secretaria de Obras, conforme documentaçao anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5821 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 3.589,25 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa, da Secretaria da Saude, conforme documentaçao anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 149,50 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, Shell, para veículos de placa, da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 560,03 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, Shell, para veículos de placa, da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 135.368,52 | |||