Informações atualizadas em: 29/04/2024 09:54:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6289 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 156,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a multa aplicada ao veículo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude (conduzir veiculo com equipamento obrigatorio em desacordo com o estabelecido pelo contran), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6288 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 156,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a multa aplicada ao veículo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude (conduzir veiculo em mau estado de conservação comprometendo a segurança), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6219 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 24,43 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da Estagiaria Daniela Aparecida Silva Santos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6157 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: PATRICK JUNIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.361.986-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exame de ressonancia magnetica da coluna cervical, toracida e lombar, coforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6156 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 41,62 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref pagamento de taxa do Tribunal de Justiça, ref ao processo 0335.09.012728-3, cumprimento de sentença, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6155 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.434,24 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Ref pagamento de cobrança pelo uso de Recursos Hidricos, para o Abastecimento de Aguá da Comunidade de Lameus, e Lançamento de Esgoto no distrito de Lamounier, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6140 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 382,00 |
Credor: ARI DOS REIS BATISTA 57561010630 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.355.236/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de guincho na ambulancia Placa OPQ-9723, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6114 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 431,02 |
Credor: Celina Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.219.446-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente para pagamento parcial do funeral de Alaide Xavier de Paiva, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6113 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 24,43 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Ref pagamento de Seguro Pessoal para a Estagiaria Renata Gabrielly Costa, do CREAS, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6078 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de Caçamba para o Cemiterio São Miguel, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6076 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de chaveiro para a Sala da Secretaria de Cultura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6044 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref serviço de caçamba para as atividades do Cemitério São Miguel, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6042 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 55,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de gás GLP13, para as atividades da cantina da prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de abertura e confecção de chave para as atividades da Radio Liberdade, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5961 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 819,00 |
Credor: NAIARA SANTOS CHAGAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.521.516-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref a ajuda financeira para pagamento do exame TC DE OSSOS TEMPORAIS COM SEDAÇÃO, para a paciente Melissa Emanuelly Santos Cunha, sendo representada por sua genitora Naiara Santos Chagas, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/09/2017 | Valor: 24,43 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Ref pagamento seguro para a estagiaria, LORENA OLIVEIRA CASTRO MARTINS, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5885 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 71,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref serviço de despesa de viagem para manutenção em impressoras da prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5884 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de manutenção em maquina copiadora do setor de contabilidade, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5866 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 9,00 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CONFECÇÃO DE CARIMBO DA SECRETARIA DE SAUDE E O ENDEREÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5860 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 145,90 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5855 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 143,31 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PARA AS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5827 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: CONSTANTINO FERNANDES SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.400.886-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA REGIÃO DO PESCOÇO, PARA O PACIENTE CONSTANTINO FERNANDES SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5826 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 24,43 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Michelle Fernandes Arantes da Secretaria de Saude (PSF), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5811 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 34,72 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamento ( Rinosoro) , para o paciente Jose Braz Lopes, processo judicial No 033516000655-7, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5810 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 97,40 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Stmulance, para o paciente Antonio Urcelino Silva, processo judicial No 033514001608-0, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5809 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 37,60 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Stele Creme, para o paciente Joana D'arc Pereira, processo judicial No 033515000932-2, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5798 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 537,05 |
Credor: ÉSIO ANTÔNIO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.693.626-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de ISSQM pago indevidamente, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5795 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 89,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Aquisição de agulhas, para atender a paciente Olga Maria Rabelo Santos, processo judicial no 033515000529-6, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5784 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 85,90 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Switch 8 portas, para as atividades da Scretaria de Obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5749 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de alinhamento e balanceamento do veiculo HLF-6487, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5743 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 53,80 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Rusovas ), para atender o paciente Isaias Antonio Correa, processo judicial n 033512000702-6, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.300,00 |
Credor: CARLOS JOSÉ GONTIJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.314.487/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de manutenção preventiva em Compressor de Ar, em consultorio odontologico, conforme documentação anexa. Para o PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/09/2017 | Valor: 12,00 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisiçao de cabo para impressora, para manutenção das atividades no PSF do Alto do Rosario, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5728 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 327,55 |
Credor: TEREZINHA FLOR DA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 941.073.358-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5709 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 55,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de cargas de gás (GLP) 13 kg, para cantina da Prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5703 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 97,22 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de tubo PVC Esgoto, para manutenção do Pre Escolar Manoel Rodrigues, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5681 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: MARIA ELZA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 690.710.636-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Ref a pagamento de exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM, para a paciente MARIA ELZA DE OLIVEIRA, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5668 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/09/2017 | Valor: 4.745,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (consertyx) para atender ao paciente Robson Luiz Oliveira, processo judicial no 0335.15.000661-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5665 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 317,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Aquisição de seringa para atender a paciente Rucelia Clareth Rezende Silva, processo judicial no 0335.12.000281-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5651 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 187,40 |
Credor: Rosimeire Mota de Jesus | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.557.506-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente para pagamento de auxilio natalidade, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5628 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/09/2017 | Valor: 12,00 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de tesoura para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5620 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de locação de caçamba para retirada de entulho do Cemiterio Sao Miguel, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5602 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 299,00 |
Credor: Centro Oeste Comércio EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner original (HP 436A) para manutenção das atividades do setor de Comunicação desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5598 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: LAINOX TANQUES RODOVIARIOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.904.080/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de solda no tanque do veiculo de placa OQM-9797 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5587 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/09/2017 | Valor: 449,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner original (lexmark T 420) para manutenção das atividades da Administração Fazendaria nos termos do convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009 , conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5584 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/09/2017 | Valor: 21,80 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de torneira para manutenção do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5569 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/09/2017 | Valor: 119,80 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (insulina) para o paciente Iraci Antonio dos Santos, processo judicial no 0335.13.002016-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 85,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Aquisição de caneca para bomba enauguer para manutenção do lavador da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5555 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 112,10 |
Credor: Guiomar de Castro Americo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 571.077.936-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5548 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 20,00 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de impressao de documentos para elaboração de relatorio fotografico da Operação Tapa Buracos no Distrito de Neolandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5512 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 309,00 |
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades do PSF do bairro Ingas, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5507 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.427,76 |
Credor: BRISA TURISMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.936.902/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagem aerea (Belo Horizonte / Brasilia e vice versa) para o Prefeito Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5496 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/09/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.407.371/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção em bomba hidraulica da prensa do veiculo de placa PWR-2699 que faz a coleta de lixo em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 55,00 |
Credor: Centro Oeste Comércio EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de caneta para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 2.998,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (xolair) para a paciente Izabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.001611-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5426 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/09/2017 | Valor: 70,80 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de acetileno para utilização na manutenção dos alambrados das quadras poliesportivas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5403 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/09/2017 | Valor: 570,00 |
Credor: RENATA TATIANE AGUIAR DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.632.006-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/09/2017 | Valor: 9,00 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Aquisição de carimbo, para Cristina G. Rabelo Carvalho, Sup. de Obras e Manutenção, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 15,86 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de Cadeado para o portão do Aterro Controlado, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 115,13 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de tubo PVC para manutenção do Predio da Prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5181 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 36,17 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de fechadura para manutenção de sala de Predio Publico na Rua Professor Alberto Couto, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5143 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 71,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesas de viagem de um tecnico para manutenção em impressora brother MFC-8912 do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5142 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção em impressora brother MFC-8912 do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5127 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção em impressora da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4999 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.371,00 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro dos veículos de placa OQR-3072 e OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4997 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 865,50 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do veiculo de placa da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4830 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/09/2017 | Valor: 2.998,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (xolair para a paciente Izabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.001611-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4642 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 52,72 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de chapa de madeirite para manutenção das atividades da garagem e oficina mecanica desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4632 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/09/2017 | Valor: 4,75 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de parafuso com bucha para manutenção da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/09/2017 | Valor: 188,14 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (luvox) para a paciente Fernanda Maria das Graças, processo judicial no 0335.16.000140-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Joel da Silva Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: FLÁVIA BOAVENTURA BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.219.516-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: PAULINO MODESTO DE FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.771.006-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/17 e Decreto no 072/2010 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 82.125,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.857,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Geisibel Aparecida Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: ANA CAROLINA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito, Diretoria de Meio Ambiente nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2010 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 165,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de Gas GLP 13, para as atividades do Pré escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 35,30 |
Credor: DENI CECILIA LEAO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.616.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 39,49 |
Credor: Vanda Raimunda Correa Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.637.586-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 29,92 |
Credor: MARIA APARECIDA REIS CARVALHO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.131.876-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 24,50 |
Credor: Joseane Rodrigues de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.253.926-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 54,85 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para as atividades da merenda escolar na Creche Tia Sinha, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 58,82 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para as atividades da merenda escolar na Creche Maria Percilia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 122,26 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para as atividades da merenda escolar nas Escolas Municipais de Educação Especial Antonieta JN Cordeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 354,89 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para as atividades da merenda escolar nas Escolas Municipais Pre escolar Manoel Rodrigues, Neolandia, Marilandia e Lamounier, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 520,76 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para as atividades da merenda escolar nas Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 71,80 |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para as atividades da merenda escolar na Creche Tia Sinhá, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 673,40 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios para as atividades da merenda escolar na Creche Tia Sinhá, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6089 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 66,85 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de pote descartavel e saquinhos de Chup Chup para as atividades das escolas Municipais na semana da criança, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6082 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AAquisição de Sabão em Pó, para manutenção das atividades de diversos setores, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6059 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 91,00 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de Pneus para manutenção da frota da saude nos veículos de placas: HOA-7018, PVE-3173, PVB-0494, HMN-4592, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 580,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço mecanico, balanceamento e alinhamento para o veículo de placa OQR-3077, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6048 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 74,57 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de pratos plásticos, Guardanapo e Colher descartavel para as atividades das Escolas Municipais Manoel Rodrigues 2o erndereço e Creche Maria Percilia para a Semana da Criança, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6047 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 119,17 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de pratos plásticos, Guardanapo e Colher descartavel para as atividades das Escolas Municipais Conêgo Cesário , Joaquim Diogo e Severo Ribeiropara a Semana da Criança, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço mecanico no veículo OPQ-9723, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6040 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de seviço mecanico troca de embreagem do veiculo placa HOA-7053,conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6038 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 2.221,39 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças CITROEN para o veículo de placa OQR-3072, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6037 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 574,29 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças originais CITROEN para o veiculo de placa OQR-3077, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 61,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de chaveiro, para as atividades da Farmacia Municipal, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 37,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviço de chaveiro para as atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 99,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviço de Chaveiro, Troca de Cilindros, na Sala da Secretária de Obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 19,50 |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Refeição (Marmitex), para os funcionarios na camapnha de Vacinação nos PSFs no dia 16/09/17, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6011 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 51,68 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios, para a manutenção da merenda escolar na Creche Maria Percilia ( Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6009 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 53,21 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios, para a manutenção da merenda escolar nas Escolas Municipais Pre Escolar Manoel Rodrigues, Neolandia, Marilandia e Lamounier ( Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6006 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 125,54 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios, para a manutenção da merenda escolar nas Escolas Municipais Cônego Cesário, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo ( Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 108,50 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar da Creche Municipal Maria Percilia ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 725,38 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, Lamounier, Neolandia e Marilandia ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.376,57 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Cônego Cesário, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5996 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 159,98 |
Credor: Ita Mixx - Indústria e comércio Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Pre Escolar Manoel Rodrigues, Neolandia, Lamounier e Marilandia ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5995 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 214,09 |
Credor: Ita Mixx - Indústria e comércio Ltda. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Cônego Cesário, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo , conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5994 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 89,34 |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar da Creche Municipal Maria Percilia ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5993 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 679,23 |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Cônego Cesário, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 553,42 |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Cônego Cesário, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 18,60 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Pré Escolar Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia e Neolandia ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5989 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 65,10 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Cônego Cesário, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 100,40 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Cônego Cesário, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 172,15 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar da Creche Maria Percilia ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5986 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 665,86 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Pre Escolar Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia e Neolandia ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5985 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 780,80 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Cônego Cesário, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo ( Comemoração Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5981 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/09/2017 | Valor: 12,00 |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Saco de Lixo, para atender as atividades dos PSFs do municipio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5973 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 386,01 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de esparadrapos para as atividades dos PSFs do município, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5969 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 291,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Aquisição de seringas para manutenção das atividades dos PSFs do município, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5967 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 272,68 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisições de produtos elétricos para reforma do Pré Escolar de Lamounier, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 221,00 |
Credor: ANA LUIZA D'ALESSANDRO REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.696.716-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5962 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: CRISTIANE MESQUITA DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.955.656-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA PARA OS PACIENTES, TEYLON DIAS CLODOMIRO, TADEU HENRIQUE DIAS SANTOS E STÉFANE LUIZA DIAS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL 0335.14.002897-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5959 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 163,06 |
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref pagamento de taxa ao CREA, para os engenheiros GUILHERME OLIVEIRA, SERGIO AUGUSTO LOBO, para reforma da praça Praça Santa Cruz, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5958 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 89,75 |
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref pagamento de taxa ao CAU, para a arquiteta CRISTINA GONDIM RABELO DE CASTRO, para reforma da praça Praça Santa Cruz, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5954 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 957,00 |
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de Tonner para manutenção das atividades do CRAS, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5951 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 163,51 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças automotivas originais VW para o veiculo de placa PUA-4840, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5950 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 120,12 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças originais VW, para o veiculo de placa PWR-2699, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5949 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 178,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de Tonner para manutenção das atividades dos PSFs, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5947 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.063,72 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5946 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 503,56 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças automotivas originais VW para o veiculo de placa OXB-4435, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 502,38 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças automotivas originais VW para o veiculo de placa OWY-9224, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço automotivo para o veiculo de placa PZY-6728, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5940 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 214,00 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças automotivas para o veiculo de placa PZY-6728, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 9.200,00 |
Credor: Cândido & Marçal Serviços Médicos Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.258.887/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (psicologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5892 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 18,60 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar para manutenção da merenda escolar da Creche Maria Percilia (Semana da Criança ), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5891 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 43,95 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para manutenção da merenda escolar na Creche Tia Sinhá, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5890 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 87,52 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para manutenção da merenda escolar na Creche Maria Percilia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5889 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 127,06 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Especial Antonieta JN Cordeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5888 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 115,40 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Pré escolar Manoel Rodrigues, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5887 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 183,40 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Conego Cesario, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5886 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 233,92 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.395,00 |
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Isossource ) para as pacientes Leticia Gabrielly Teixeira Santos e Antonio Marcos Nascimento, em processos administrativos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5876 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 69,35 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do município em processos judiciais. conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 257,29 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do município em processos judiciais. conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5874 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 87,58 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do município em processos judiciais. conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5870 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 3.027,97 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, Shell, para veículos de placa PATROL 02, PATROL 03, PATROL PAC 2, da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5869 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 149,50 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, Shell, para veículos de placa trator 265, da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5865 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 13,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO LAVADOR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 118,50 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5854 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 73,80 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA, MARCA ZEMA, PARA VEICULOS DE PLACA HMH-9999,, DA POLICIA CIVIL, POR CONVENIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5853 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 162,77 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA, MARCA ZEMA, PARA OS VEICULOS DE PLACA QNQ-7516, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5850 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 136,50 |
Credor: FABÍOLA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.757.002/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), PARA OS FUNCIONARIOS DOS PSFs, NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DIA 16/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5846 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 147,60 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O RITUAL DAS AGUAS, NA ALDEIA INDIGENA PATAXÓ MUÃ MIMATXI NO DIA 05/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5845 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,63 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O RITUAL DAS AGUAS, NA ALDEIA INDIGENA PATAXÓ MUÃ MIMATXI NO DIA 05/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5844 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 18,60 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O RITUAL DAS AGUAS, NA ALDEIA INDIGENA PATAXÓ MUÃ MIMATXI NO DIA 05/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 885,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5840 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/09/2017 | Valor: 14,75 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ESPECIAL ANTONIETA JN CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5839 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 108,83 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MUNICIPAL MARIA PERCILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5838 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 175,51 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ESPECIAL ANTONIETA JN CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5837 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 486,27 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE ESCOLAR MANOEL RODRIGUES, LAMOUNIER, NEOLANDIA E MARILANDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5836 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.002,84 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CÔNEGO CESÁRIO, SEVERO RIBEIRO E JOAQUIM DIOGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5835 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 188,25 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CÔNEGO CESÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5834 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 53,85 |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA PERCILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5833 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 35,90 |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA ESPECIAL ANTONIETA JN CORDEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5832 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 140,55 |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRÉ ESCOLAR MANOEL RODRIGUES PEREIRA, LAMOUNIER, NEOLANDIA E MARILANDIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 286,70 |
Credor: Israel e Israel Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CÔNEGO CESÁRIO, SEVERO RIBEIRO E JOAQUIM DIOGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5828 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.618,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OMNITROPE, PARA PACIENTE CLARA PENA NUNES, PROCESSO JUDICIAL No 033513000723-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5825 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 149,50 |
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Fubá e Ração para os animais apreendidos em vias publicas, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5824 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços elétricos no veículo de placa HLF-4891, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5823 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 398,70 |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças FORD para o veículo de placa HOA-7033, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5821 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.737,77 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa PVM-1531, OQR-3072, OQR-3077, da Secretaria da Saude, conforme documentaçao anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.550,82 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa OWY-9224, da Secretaria de Obras, conforme documentaçao anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5819 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 7.208,93 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa CARREGADEIRA, OQM-9097, OXB-4435, RETRO RANDOM, OWS-9739, OQM-9797, da Secretaria de Obras, conforme documentaçao anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5818 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 639,86 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa GTM-9642, GTM-9644, da Secretaria da Educação, conforme documentaçao anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5816 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 1.078,20 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Suplemento Isosoure Soya, para o paciente Leonarda Diniz Silva, processo judicial No 03351500304-4, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5814 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 718,80 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Suplemento Isosoure Soya, para o paciente Afonsina Araujo Francino, processo judicial No 033517002503-5, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5808 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 287,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Suplemento (Ninho Fases), para o paciente Sophia vitoria Resende Ribeiro, processo judicial No 033511002341-3, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5807 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 894,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Suplemento Isosoure Soya, para o paciente Belchior dos Reis Araujo, processo judicial No 033513000947-5, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5803 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 703,94 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Auisição de gasolina, marca Zema, para os veículos de placa HLF-4891, da Secretaria de Saude, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 541,20 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para atividades da merenda escolar das Creche Tia Sinha, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5801 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 897,74 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para atividades da merenda escolar das Ecolas Municipais Especial Antonieta JN Cordeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5800 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 2.022,89 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para atividades da merenda escolar das Pres Escolares Manoel Rodrigues Pereira, Lamounier, Neolandia e Marilandia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5799 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 2.609,25 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimenticios, para atividades da merenda escolar das Ecolas Municipais Cônego Cesario e Severo Ribeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5794 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.219,87 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5793 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 59,37 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios, para as atividades da merenda escolar das Creche Tia Sinha, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5792 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 91,17 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios, para as atividades da merenda escolar das Creche Maria Percilia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5791 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 147,36 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Especial Antonieta JN Cordeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5790 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 450,04 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios, para as atividades da merenda escolar das Pres Escolares Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia e Neolandia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5789 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 284,22 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Severo Ribeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5788 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 352,69 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Generos Alimenticios, para as atividades da merenda escolar das Escolas Municipais Cônego Cesario e Joaquim Diogo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5787 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 584,04 |
Credor: DEPOSITO DE MADEIRAS E SERRARIA SAO GERALDO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.186.049/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Madeira, para manutenção dos Bancos das Praças Municipais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5783 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 219,75 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de equipamentos para as atividades do PSF do Ingas, para pequenas cirurgias, conforme docuemntação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5782 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 98,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Lanceta para as atividades do PSF do Ingas, para pequenas cirurgias, conforme docuemntação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5781 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 325,70 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de equipamentos para pequenas cirurgias, no PSF do Ingás, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5778 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 18,00 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de carimbos, com os dizeres Vanessa Maria Mesquita Ribeiro , e Simone Toledo Mezêncio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5777 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 6,20 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de Cartolina, para as atividades dos PSFs, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5772 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 1.545,00 |
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de Tonner original para as atividades do setor de Contabilidade, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5768 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Tatiana Palhares de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Chefia de Gabinete, Assessoria de Comunicação, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5767 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.851,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Pão Frances, para manutenção das atividades do Café dos Operarios, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5766 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 39,80 |
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Plasticos para embalagem para embalar os quadros que foram emprestados para exposição, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5762 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ANTONIO PEDRO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.699.322/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Paralelepipedos, para pavimentação da Rua Maria Luiza dos Santos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5757 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de alinhamento, balanceamento e montagem no veiculo de placa OQI-8162, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5756 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 345,58 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Pão Francês, para atender as atividades da Creche Maria Percilia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5755 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 138,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Pão Francês, para atender as atividades da Escola Municipal de Educação Especial, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5750 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 285,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de alinhamento e balanceamento no veículo placa OQR-3072, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5747 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.798,50 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço para limpeza da ETE do distrito de Neolandia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5741 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 905,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção das copiadoras da Sec da Educação, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 313,84 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5738 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço mecanico no veículo HMH-8475, da Policia Militar, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. a prestação de serviço mecanico no veiculo HMH-9999, da Policia Civil, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 656,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Tonner original, para manutenção das atividades do setor de contratos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço mecanico, troca de Pastilha de freios no veículo PUJ-5512, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 843,37 |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças originais FIAT para o veiculo de placa puj-5512, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5732 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 344,58 |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças originaisFORD para o veiculo de placa HOA-7053, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5731 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 214,62 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças originais Citroen para o veiculo de placa OQR-3077, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5724 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 540,00 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de reparo de bomba Dágua e substituição da Valvula Termostatica, da Patrol 01, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5723 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 372,00 |
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Isossource Soya ), para atender Processo administrativo do paciente Francisca A Santos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5721 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Lampadas Mistas, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5720 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 464,00 |
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Aptamil ), para atender Processo administrativo do paciente Conrado Faria Santos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5719 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 51,99 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Fita Isolante, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5714 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.407.371/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de servico de sangrar e conferir o sistema de embreagem do Onibus Escolar Novo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5713 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 656,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de Tonner para as atividades do Setor de Licitação, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5712 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.407.371/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de revisão de freio e suspensão, no veiculo NXX-1591, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 58,75 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de Copos Plasticos, para manutenção de diversos setores da prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5707 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de detergente para manutenção de diversos setores da prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5705 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 168,98 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de aço e arame, para manutenção do pre escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5704 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviços elétricos no veiculo HLF-6487, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 60,48 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de agua mineral para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5697 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 286,80 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Aquisição de oleo lubrificante para manutenção de roçadeiras da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 45,45 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5695 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 58,07 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5694 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 105,51 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 116,40 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 116,40 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Conego Cesario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5691 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 28,08 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de batata e requeijao para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 31,03 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de batata e requeijao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5689 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 23,60 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de batata para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5688 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 148,82 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 38,35 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de batata para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5686 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 255,00 |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de broca para manutenção das atividades dos consultorios odontologicos de PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5684 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 234,50 |
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de aplicador de resina, broca, caneta e cimento provisorio para manutenção das atividades dos consultorios odontologicos de PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 620,00 |
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de seladora para selar papel de grau cirurgico para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5680 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 140,84 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5679 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 123,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de fio de sutura para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5678 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 148,50 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de luva cirurgica para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5671 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 732,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (resource protein) para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.002078-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 597,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de leite para atender a paciente Cecilia Morais Souza, processo judicial no 0335.16.002239-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5667 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 4.745,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (consertyx) para atender ao paciente Robson Luiz Oliveira, processo judicial no 0335.15.000661-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 26,70 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de oleo de girassol para atender a paciente Etelvina do Carmo Ferreira, processo judicial no 0335.14.003199-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 5,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de lenço umidecido para atender a paciente Etelvina do Carmo Ferreira, processo judicial no 0335.14.003199-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5661 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 233,50 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Aquisição de lancetas e agulhas para atender ao paciente Vitor Adriano Rodrigues Nogueira, processo judicial no 0335.17.001860-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 4.933,44 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.198,89 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (alenia, exodus, flancox, insulina, tarfic, paroxetina) para ateder a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5658 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 178,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner (xerox phaser 3125) para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.002,43 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de areia, cimento etijolos para manutenção do Predio da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 541,62 |
Credor: DANILO MEDEIROS LOCATELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.888.866-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de um imóvel urbano para sediar o Posto do Instituto Nacional de Seguro Social nos termos do protocolo celebrado entre o INSS e o Município de Itapecerica, periodo de 18 a 31/09/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.600,00 |
Credor: QUEIROZ E VIANA CLINICA VETERINARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.761.619/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de esterilização de 40 animais, por meio de cirurgias ovariohisterectomia e orquiectomia, em animais das espécies canina e felina que se encontram abandonados em vias públicas na sede deste Município, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 44,00 |
Credor: Gamma Comercio de Variedades Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades das Escolas Municipais de Ensino Infantil, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.627,38 |
Credor: INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.773.700/0083-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de analise de agua dos Rios Vermelho e Itapecerica com relação a mortalidade dos peixes, para manutenção das atividades do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 6,76 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de abridor de lata para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Infantil deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5641 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 226,30 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de detergente e escova de lavar roupa para manutenção das Escolas de Ensino Infantil do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5640 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Centro Oeste Comércio EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de tinta guache para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5639 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.870,00 |
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comercio EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de papel A4 e oficio 2 para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5638 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 168,75 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de giz de cera para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5635 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 77,00 |
Credor: Gamma Comercio de Variedades Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades das Escolas Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5633 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 210,00 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de detergente para manutenção das atividades da Escola Municipais do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.030,40 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cafe para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5630 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 185,00 |
Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de massinha para modelar para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 279,50 |
Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de cola e lapis para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5627 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 72,50 |
Credor: Centro Oeste Comércio EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de grampeador para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5625 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 348,50 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 111,00 |
Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de massinha para modelar para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 68,50 |
Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de cola e pasta classificadora para manutenção das atividades do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 305,50 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (depakote, venlift) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5617 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 54,42 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (bamifix, donaren) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 76,00 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de margarina para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 93,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 147,20 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5613 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 147,20 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cafe para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 655,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (artrolive, galvus, xarelto) para atender a pacientes de processos judiciais do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 93,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de açucar para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.640,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner original (HP 285A) para manutenção das atividades da Diretoria de Compras, conform e documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 638,00 |
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner original (brother TN 650) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5603 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 97,00 |
Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de pasta classificadora para manutenção das atividades dos PSFs do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 578,00 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner original (TN 750) para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 106,68 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de torneiras para manuenção do Predio da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 378,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (xarelto) para a paciente Lucimar Socorro Santos, processo judicial no 0335.16.000322-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5595 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 13,88 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de argamassa para manutenção do Predio da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.714,23 |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de peças de madeira para manutenção do Predio da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 37,80 |
Credor: Centro Oeste Comércio EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de folhas de E.V.A. para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 59,80 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de canetinha e cola para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 231,00 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de pistola eletrica para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5589 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 578,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner original (HP 5949) para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 76,31 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5586 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 384,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA, URO TAYLOR 500ML, PARA O PACIENTE JADIR FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL No 033515002166-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5579 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 192,00 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (ninho forte + zero lactose) para o paciente Matheus Henrique Gato Rezende (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 172,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (sustagem) para a paciente Raissa Aparecida Silva Dutra, processo judicial no 0335.11.002358-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 655,50 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para a paciente Maria Furtado Pedrosa, processo judicial no 0335.14.003201-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 2.897,59 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de envelope pardo para manutenção das atividades dos PSFs do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de glutaraldeido para manutenção das atividades dos PSFs do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5562 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 847,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de almotolia, coletor de materia perfuro cortante, equipo para magro gotas e termometro para manutenção das atividades dos PSFs do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 37,60 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de cabo pp, fio rigido e abraçadeira para manutenção do lavador da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 37,10 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de mangueira emborrachada para manutenção do lavador da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 6.720,03 |
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviço de coleta de lixo, nas vias publicas do Municipio, de acordo com contrato firmado entre as partes, conforme documentação anexa.Ref 16/08 a 15/09. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5552 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 85,26 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de fechadura e parafuso para dobradiça para manutenção de predio publico na Rua Professor Alberto Couto, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 523,53 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição mediamentos para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5538 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de impressão de documentos para elaboração de relatorio fotografico da operação tapa buracos de vias publicas nos Distritos de Marilandia, Neolandia, Comunidade de Gonçalves Ferreira e na sede do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5536 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 147,34 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (donaren) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5535 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 185,75 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para a atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5534 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 145,80 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para a paciente Alice Silva Jorge O. Patricio, processo judicial no 0335.13.001435-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 130,50 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para a paciente Francisca Cazilda Faria, processo judicial no 0335.15.000574-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 130,50 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para o paciente Iane Ricardo Salvador, processo judicial no 0335.15.002179-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 335,90 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (cosopt, spiriva) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5527 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento e borracharia para manutenção do veiculo de placa HLF-4891 da Secretaria de Saude (PSF), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 210,60 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para o paciente Antonio Bento Araujo (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 320,00 |
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/2017 de 31/08/17 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 94,25 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a paciente Joana dos Santos Toledo (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5516 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 526,50 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5515 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 659,75 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 460,00 |
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comercio EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2017 | Valor: 1.380,00 |
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comercio EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de papel A4 para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5510 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 46,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de chaveiro (abertura de porta e copia de chave) para a Secretaria de Cultura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5509 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 501,18 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de arame farpado para cercar a mina d'agua da Comunidade de Potreiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5508 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 74,25 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de rastelo de arame para manutenção de Praças e Jardins do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.692,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de canaletas e blocos de concreto para manutenção do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 421,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de lampada e reator para manutenção do sistema de iluminação do PSF Lazaro Medeiros, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 388,60 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de calculadora e canetinha para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5481 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 14,20 |
Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de tesoura para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 88,65 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5476 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 80,13 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 322,69 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 287,05 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Conego Cesario e Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 287,05 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 8,24 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de alcool gel para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 44,16 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cafe para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 134,50 |
Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de pasta suspensa para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 56,20 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de envelope pardo e fita dupla face para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 876,96 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (lipitor) para o paciente Luiz Francino Rabelo, processo judicial no 0335.16.000555-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 5.996,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (xolair) para a paciente Izabel Silva Reis, processo judicial no 0335.11.001611-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 146,16 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (valpakine) para o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007525-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 320,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para a paciente Maria Rosa de Souza Santos, processo judicial no 0335.16.000138-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 289,20 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de anthelios, roc minesol e sabonete para a paciente Luciana Regina Oliveira, processo judicial no 0335.14.000572-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 5.849,20 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5437 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 757,42 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de areia, cimento, aço para construção, arame e prego para manutenção do Predio do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 112,00 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de impressao colorida para elaboração de relatorios fotograficos de recalçamento e da reforma do telhado de predio publico na Rual Professor Alberto Couto, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5413 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 1.253,50 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (artrolive, flux, foraseq, neblock, spiriva, travatan, xarelto) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 36,28 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (bamifix) para a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.002291-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 290,00 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 181,25 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.002291-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 202,50 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para a paciente Maria Dercia Faria, processo judicial no 0335.15.000542-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 247,50 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para o paciente Kaiky Gabriel Santos, processo judicial no 0335.16.002870-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5394 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 115,00 |
Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Aquisiçao de passagem para o funcionario Anderson Soares da Silva, Lamounier / Itapecerica vice versa, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 4.396,91 |
Credor: CLEBER COSTA MARQUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.423.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, mes 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 117,15 |
Credor: Marla Construções Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Pá para manutenção das atividades da secretaria de obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de Lâmpadas para manutenção das atividades da secretaria de obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.423,20 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Cestas Basicas para doação aos beneficiarios de acordo com a Resolução no 044/2010 do Conselho Municipal da Assistencia Social e a Lei Federal no 8742 de12/1993, LOAS, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 965,04 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Gasolina, marca Zema, para os veículos de placa OQI-8162, da Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 834,22 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, marca Zema, para veículos de placa HLF-4839, HMH-4592, QMQ-4527, da Secretária Municipal de Assistencia Social, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.417,80 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina, de marca Zema, para veiculos de Placa HLF-4895, HLF-6486, QMQ-7523, , da Secretaria de Obras e Transportes, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 26.998,69 |
Credor: CRV - Construtora Rezende & Alvarenga Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.186.297/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de usinagem, transporte e aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ destinados a operação "Tapa Buracos" a ser realizada periodicamente para conservação da malha viária urbana do Município, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 6.187,00 |
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5319 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 5.520,00 |
Credor: Lauro Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.005.611/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 5.014,00 |
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 5.313,00 |
Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 6.348,00 |
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.105,00 |
Credor: Waldecy Furtado da Silveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.933,50 |
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 9.266,70 |
Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.749,50 |
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 5.119,34 |
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.227,40 |
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.125,70 |
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 4.183,70 |
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme contrato firmado entre as partes, Ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.512,60 |
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.197,00 |
Credor: Lidiane Mariana Teixeira Veloso | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.235.026/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 7.268,00 |
Credor: Jurandir Menezes Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme contrato firmado entre as partes, ref. 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.299,85 |
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme contrato firmado entre as partes, Ref 08/2017,documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.818,50 |
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.416,00 |
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 6.992,00 |
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 5.738,50 |
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 6.521,42 |
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 2.978,50 |
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme contrato firmado entre as partes,Ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.139,50 |
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 25), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017,documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 5.048,50 |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017,documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.703,50 |
Credor: Bruno Roberto Rodrigues de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.290.018/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.752,72 |
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017,documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.772,00 |
Credor: Afonço Wanderli da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.189.049/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017,documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.498,80 |
Credor: Adriana dos Reis Machado | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 5.232,50 |
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 4.128,50 |
Credor: Transportes Chagas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.857.447/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04), conforme contrato firmado entre as partes, ref 08/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5284 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 7.980,00 |
Credor: Vinícius Rocha Vieira Machado | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.602.226-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de elaboração de projetos arquitetônicos e detalhamento para construção de um memorial na Praça Alexandre Szundy em Itapecerica/MG, conforme documento anexo.Periodo de 28/07/2017 a 11/09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.081,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.451.0023.1135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Obras de Contenção de Águas Pluviais e Fluviais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Blocos Pré Moldados e Manilhas de Concreto, para manutenção da Rua Maria Luzia dos Santos, Rede de agua Pluvial, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 109,95 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Bamifix, Donaren ), para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5264 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos nos sete retransmissores de sinal de televisão instalados neste Município, bem como na manutenção e funcionamento dos aparelhos e equipamentos da Rádio Municipal,ref 08/2017, conforme doc anex |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2017 | Valor: 517,20 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Cardizen, Lyrica de 75MG e 150MG ), para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 397,32 |
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Chefia de Gabinete, Gabinete Gestão Estratégica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de ga s GLP 13, para manutenção do Creche Municipal Maria Percilia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de ga s GLP 13, para manutenção do Pré escolar de Marilandia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 19,23 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Grampos para Cercas, para manutenção da cerca do Aterro Controlado, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.622,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de areia e cimento para manutenção dos Predios dos Pre Escolares de Lamounier, Joaquim Diogo e Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2017 | Valor: 163,57 |
Credor: Marla Construções Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de cavadeira, colher de pedreiro, enxada, linha de pedreiro, picareta e pa para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 50,96 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de pa e trena para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 438,40 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de valvula hidraulica, registro de gaveta, luva e tubo de pvc para manutenção do Predio da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de toalhas de papel para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de detergente para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5153 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 33,00 |
Credor: Gamma Comercio de Variedades Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2017 | Valor: 260,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção em impressora brother DCP 8085 da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 286,50 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de roc minesol e effaclar para a paciente Tamara Caroliny Batista Guimaraes, processo judicial no , conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 4,40 |
Credor: Gamma Comercio de Variedades Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.038,00 |
Credor: LUGO ESPORTES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.096.024/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Aquisição de rede para gol (futsal) para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 937,40 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (cosopt, xarelto) para ander a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5047 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 74,18 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de aço para construção e arame recozido para construção de muro no aterro controlado do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 3.409,10 |
Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa GTM-9644 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 25.350,00 |
Credor: LOAS ATACADISTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.280.486/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (amoxilina + clavulanato de potassio) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4967 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2017 | Valor: 145,80 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de filtro de barro para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4936 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 306,58 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4781 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 970,32 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de botina para os servidores deste Municipio que trabalham na manutenção da limpeza urbana, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.084,56 |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-4893 da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 58,50 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de copo descartavel para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2017 | Valor: 3.510,00 |
Credor: EFICAZ ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.499.725/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de Serviços de Inspeção e Conferência através de análise laboratorial, de pavimentação asfáltica executada no Município de Itapecerica/MG, conforme documento anexo.Ref. 14/06 a 01/09/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2017 | Valor: 471,25 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 15,20 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de fita crepe para manutenção da Praça do Distrito de Neolandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 695,00 |
Credor: Antônio Fátima Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.366.878/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Prestação de serviços de manutenção em bebedouro da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/09/2017 | Valor: 28.856,36 |
Credor: Senperkon Construções LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.509.399/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar as obras de construção de uma Kukex - Casa de Rituais Indígenas na aldeia da Tribo Pataxós localizada na zona rural do Distrito de Lamounier, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/09/2017 | Valor: 132,30 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( PROSSO 250mg ) PARA A PACIENTE HELENA FERREIRA CANDIDO, PROCESSO JUDICIAL 033516001431-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2017 | Valor: 352,10 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplementos (Sustagem + Calcio + Proteina), para a/o paciente Jose Rian Resende Silva, processo judicial no 033513001078-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.850,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.121,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5821 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.152,98 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa PVM-1531, OQR-3072, OQR-3077, da Secretaria da Saude, conforme documentaçao anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2017 | Valor: 354,81 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa OWY-9224, da Secretaria de Obras, conforme documentaçao anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5819 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/09/2017 | Valor: 1.932,88 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Diesel, marca Shell, para veículos de placa OQM-9097, OWS-9739, OXB-4435, RETRO RANDON, da Secretaria de Obras, conforme documentaçao anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5803 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2017 | Valor: 211,40 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Auisição de gasolina, marca Zema, para os veículos de placa HLF-4891, da Secretaria de Saude, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5781 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2017 | Valor: 691,12 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais para pequenas cirurgias, no PSF do Ingás, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5684 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.673,00 |
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de aplicador de resina, broca, caneta e cimento provisorio para manutenção das atividades dos consultorios odontologicos de PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5675 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2017 | Valor: 1.534,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5617 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 221,01 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (bamifix, donaren) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: WELTON VIEIRA LEAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 884.527.786-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2017 | Valor: 298,21 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5378 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2017 | Valor: 376,78 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do municipio em processos adm, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 221,00 |
Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2017 | Valor: 149,78 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina, de marca Zema, para veiculos de Placa HLF-4895, da Secretaria de Obras e Transportes, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 545,85 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HLF-6487, da Secretaria de Obras (Estradas), conforrme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.193,91 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PUJ-5512, PVB-0494, PVB-0508 , da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 68,67 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Cardizen, Lyrica de 75MG e 150MG ), para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Chefia de Gabinete, Gabinete Gestão Estratégica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Obras e Transportes Diretoria de Transporte escolar nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5013 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2017 | Valor: 31,63 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2017 | Valor: 11.665,38 |
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.Ref 02/08 a 01/09/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4880 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2017 | Valor: 23.912,40 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2017 | Valor: 2.312,50 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4801 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de uma antena com 36 metros de altura para a Rádio Liberdade AM, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/09/2017 | Valor: 23.350,04 |
Credor: MA SERVIÇOS EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.315.777/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.18.542.0026.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Recuperação e Revitalização de Rios e Córregos do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de limpeza e desobstrução das margens do Rio Vermelho e seus afluentes localizados no perímetro urbano, utilizando equipamentos e mão de obra necessários para a completa execução dos serviços, REF. 27/07/17 a 01/09,conforme doc. ane |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2017 | Valor: 17,23 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: LILIANA APARECIDA SANTOS SILVA REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.856.696-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.239,48 |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos solidos dos serviços de saúde, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 221,00 |
Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/09/2017 | Valor: 88,20 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( prosso) para atender a pacientes de ordens judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2017 | Valor: 35,53 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia agua de Farmacias Municipais, mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2017 | Valor: 955,00 |
Credor: Mundial Pneus Itaberá - Eireli - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para manutenção dos veiculos de placa OWY-9224, Trator 265 e Trator TT 4030 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/09/2017 | Valor: 119.000,00 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços no Programa de Resposta Hospitalar as Urgencias e Emergencias, mediante a execução de atividades e de serviços referentes ao Sistema Unico de Saude, conf. termo de compromisso 01/2015, assinado em 05/08/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: RAQUEL BATISTA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.215.436-22 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2017 | Valor: 38.184,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2017 | Valor: 767,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2017 | Valor: 208,87 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HLF-6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforrme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2017 | Valor: 201,59 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica) de placa PUJ-5512, PVB-0508, , conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2017 | Valor: 6.335,83 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa PATROL 03, PATROL 02, RETRO JCB, PATROL PAC, da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2017 | Valor: 255,15 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abstecimento dos veiculos de placa HLF-4893, QMQ-7527 da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4881 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2017 | Valor: 191.415,90 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de saude de urgencia e emergencia aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS, Ref a 08/2017, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2017 | Valor: 117,55 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.13.004063-7, 0335.14.004133-6 e 0335.14.004321-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2017 | Valor: 12.873,25 |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/09/2017 | Valor: 22.462,32 |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 10.995,64 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes 08/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 2.391,42 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Chefe de Serviços e Obras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, mes 08/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2017 | Valor: 22.327,91 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes 08/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/09/2017 | Valor: 6.119,10 |
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de Serviços de horas de trator de esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.Ref 08/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2017 | Valor: 14,71 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, nos termos da Lei Municipal no 2.537/2017 e Termo Associativo firmado entre as partes, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/09/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (alopurinol, carbamazepina, clonazepan, enalapril) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2017 | Valor: 660,62 |
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (azitromicina, ciprofloxacino, fenobarbital, prednisona) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (cardiologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2017 | Valor: 5.571,00 |
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (urologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 07/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/09/2017 | Valor: 470,40 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contabil (despesas com locomoção), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/09/2017 | Valor: 6.498,40 |
Credor: Inovar Projetos Construções e Serviços Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.199.417/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviços de retirada e assentamento de 10.000 m2 de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas na sede do Município e seus distritos, conforme contrato firmado entre as partes, documento. Ref a 386,81m . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/09/2017 | Valor: 767,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4881 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2017 | Valor: 35.679,80 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de saude de urgencia e emergencia aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS, conforme contrato, documento anexo.ref 08/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4787 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2017 | Valor: 36,74 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2017 | Valor: 3.676,50 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Chefe de Serviços e Obras para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, mes 08/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2017 | Valor: 5,51 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Guilherme Henrique Gussen Ferreira dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.240.786-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (cardiologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.904,00 |
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de avaliações, acompanhamento pre e pos operatorio e procedimentos de pequenas cirurgias para atendimento de pacientes do Municipio, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2017 | Valor: 10.800,00 |
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologia) e exames de ultraimagem (endoscopia e ultrassonografia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/09/2017 | Valor: 9.200,00 |
Credor: Cândido & Marçal Serviços Médicos Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.258.887/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (psicologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/09/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (cardiologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 07/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2017 | Valor: 6.000,00 |
Credor: ORTO MAS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.808.794/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ortopedia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/09/2017 | Valor: 5.571,00 |
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (urologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.186,36 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Ref. a prestação de serviços de Plano Corporativo com10 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), Ref 08/2017. conforme contrato, ref. doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2017 | Valor: 4.523,96 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 08/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/09/2017 | Valor: 321,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2017 | Valor: 662,40 |
Credor: Adriele Bianca Furtado da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.895.126-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Gabriela Araujo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/09/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2015 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2017 | Valor: 944,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/09/2017 | Valor: 113,94 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de fita isolante para manutenção das atividades da secretaria de obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/09/2017 | Valor: 399,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/09/2017 | Valor: 184,55 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HMH-5529, HNH-9999 da Policia Civil, conforme conveio firmado em 02/01/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.116,36 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( prednisona) para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Zulmiro Alves Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 185.745.566-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Katia Patricia Dalessandro, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: NECESIA ENES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.554.646-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Ordeli Candido da Silva, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Alvim Lopes Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 571.967.706-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Sebastião Lopes Rodrigues, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE MAURICIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Cleone dos Santos Reis , conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Leonice Xavier Fernandes, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/09/2017 | Valor: 5,51 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2017 | Valor: 321,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2017 | Valor: 2.461,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2017 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/09/2017 | Valor: 303,90 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/09/2017 | Valor: 2.613,80 |
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de assistencia medica ambulatorial em Divinopolis aos municipes de Itapecerica com doenças oncologicas em tratamento no Hospital do Cancer de Divinopolis, conforme convenio, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.150,00 |
Credor: DENISE DINIZ MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fisioterapeuta para atender ao paciente Alvaro Augusto Gomides Borges, processo judicial no 0335.12.001490-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.Ref 08/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/09/2017 | Valor: 29,43 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 421,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 47.726,90 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.364,73 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/09/2017 | Valor: 13.725,53 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2017 | Valor: 159,16 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/09/2017 | Valor: 1.180,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2017 | Valor: 338,82 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no S/N, Custas de 1a Instancia, Taxas Judiciárias de 1a Instancia, Citação e Penhora de Avaliação, Carta Precatória, Comarca de Divinópolis, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/09/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/09/2017 | Valor: 153,76 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HMH-0764, da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/09/2017 | Valor: 350,76 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PUA-4840, do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2017 | Valor: 184,50 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HNH-9999 da Policia Civil, conforme conveio firmado em 02/01/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/09/2017 | Valor: 29,45 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2017 | Valor: 326,00 |
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Aquisição de licença de software de ponto eletrônico de registro, em conformidade com as Portarias 1.510 e 373 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo prestação de serviços de implantação, manutenção, treinamento e suporte técnico, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/09/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: FUNDEP - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. a realização de Estagio Curricular/Internato em Saude Coletiva a alunos do Curso de Graduação em Medicina tendo como objetivo a utilização da rede de serviços de saude do Municipio, vinculado ao SUS, conforme Convenio 44/2014, doc. anexo.Ref 09/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 890,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2017 | Valor: 895,00 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2017 | Valor: 296,64 |
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2017 | Valor: 630,42 |
Credor: Maria Isabel Silva Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Claudio e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2017 | Valor: 766,08 |
Credor: Beatriz Mendes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2017 | Valor: 383,04 |
Credor: Renata Silva Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.947.126-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.183,68 |
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2017 | Valor: 984,96 |
Credor: Amanda Aparecida Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2017 | Valor: 2.790,72 |
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/09/2017 | Valor: 725,76 |
Credor: Nathalia Aparecida Silva de Andrade | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.703.596-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2017 | Valor: 669,60 |
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 888,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 495,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 69.955,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 91.845,66 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 120.966,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2017 | Valor: 20.995,96 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2017 | Valor: 171,89 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/09/2017 | Valor: 77,74 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa HLF-6650, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2017 | Valor: 4.900,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte sanitario eletivo (26 vagas), gerenciamento / gestao e manutenção de sistema de banco de dados, conforme contrato firmado entre as partes, 9a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2017 | Valor: 205,99 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, nos termos da Lei 2545/2017 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2017 | Valor: 529,92 |
Credor: Giovanna Mendes Mota Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.686.686-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2017 | Valor: 861,12 |
Credor: Italo Costa Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.193.536-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2017 | Valor: 846,72 |
Credor: Wallace Zulmiro Furtado Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.166-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2017 | Valor: 3.343,68 |
Credor: Amanda Maria Moraes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.863,36 |
Credor: Perciliana Luiza Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.549,44 |
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.028,16 |
Credor: Lucas das Graças Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 08/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.124,40 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos dos Conselheiros Tutelares, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.436,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2017 | Valor: 3.600,00 |
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Concessão de patrocinio para a entidade que promove convivencia comunitaria e social, impactando na diminuição da vulnerabilidade e risco social dos antendidos, mes 08/2017, conforme termo de colaboração tecnica e financeira assinado entre as partes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/09/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2017 | Valor: 17.772,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.661,23 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 36,94 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa COMPACTADOR DE ASFALTO da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2017 | Valor: 2.461,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/09/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 5.600,00 |
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Consultoria Juridica para o Municipio de Itapecerica, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.433,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.091,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/09/2017 | Valor: 905,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios, mes 08/2017, conforme termo de contribuição e Resolução CNM no 08/2015 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 965,00 |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 770,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 805,00 |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 15.591,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/09/2017 | Valor: 25.833,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2017 | Valor: 500,08 |
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de autenticações e reconhecimentos de firma para atender as necessidades desta Prefeitura, Ref 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 788,17 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912387368, mes 08/2017, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 257,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 3.720,57 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de praças e predios publicos da Municipalidade, mes 08/2017 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 121,10 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 131,48 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua dos Postos de Saude e PSFs Municipais, mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 56,84 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 27,51 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia (Convenio no 100/2014/PCMG, assinado em 11/07/2014), mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 79,06 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 08/2017 (parte da fatura), doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/09/2017 | Valor: 30,87 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Radio Municipal (parte da fatura), mes 08/2017, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 59.420,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, mês 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 5.493,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros públicos do Municipio, mes 08/2017 (parte da fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 445,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 645,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.263,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 194,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de Farmacias Municipais, mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 987,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, mes 08/2017, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 69,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 242,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 447,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Desp. emp. referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 08/2017 (parte da fatura), doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 895,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do transmissor da Rádio Liberdade, mes 06/2017, conforme documento anexo.( Conta não entregue ) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2017 | Valor: 197,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Radio Municipal, mes 08/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 31.640,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/09/2017 | Valor: 428,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 08/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2017 | Valor: 12.310,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços técnicos profissionais em auditoria e consultoria contábil e financeira (incluindo disponibilização de software em todos os módulos de atuação da Prefeitura) conforme contrato, documento anexo.Ref 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 3.984,65 |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no025/2017, 9a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.542,60 |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no025/2017, 9a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 158,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2017 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 9a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 10.564,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2017 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 9a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2017 | Valor: 7.464,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2017 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 9a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.474,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 21.806,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.657,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.446,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 6.985,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 5.934,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 15.878,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 10.184,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.580,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 19.389,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.980,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.974,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.700,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.749,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.421,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 13.915,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.477,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/09/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Lizandra Lopes Rivero | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.156.191-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 1.851,41 |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/09/2017 | Valor: 11.855,42 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da 49a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 52.665,83 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.754,51 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 45.443,73 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 945,37 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 624,66 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no 0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mes 09/2017, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 312,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 312,33 |
Credor: Jeronimo Bento da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2017 | Valor: 258,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 88,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2017 | Valor: 2.057,18 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500 desta Presfeitura, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2017 | Valor: 51,28 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2017 | Valor: 31,12 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para abrigar provisoriamente as instalações do PSF Lazaro Medeiros Rua Ministro Gabriel Passos, 859 - Bom Jesus), conforme documento anexo.Ref mes 04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2017 | Valor: 20,09 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 09 /2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2017 | Valor: 120,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.071,41 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do transmissor da Rádio Liberdade, mes 08/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 141,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 09/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 263,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 09/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.603,80 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 09/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 117,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 09/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 733,56 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 09/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 10.204,21 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2017 | Valor: 18.465,79 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP de 1% sobre a Receita no mês de 09/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/09/2017 | Valor: 455,22 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Aço para construção, arame e prego, para manutenção do Pré escolar manoel rodrigues, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.295,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 161.884,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/09/2017 | Valor: 990,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 09/2017, conforme Convenio e 1o Termo Aditivo em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 18.708,98 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2017 | Valor: 308,81 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.710,72 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa ONIBUS NOVO, NXX-1591, da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.107,01 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HMH-3287, HMH-8475, GTM-9258, HNO-4699, da Policia Militar, nos termos do Convenio 71/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/09/2017 | Valor: 434,32 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 13.377,89 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/09/2017 | Valor: 25.403,98 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/09/2017 | Valor: 6.527,06 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao parcelamento de debitos dos anos de 2010, 2011 e 2012 relativo a contribuições sociais devidas, autuação da Receita Federal em 2014, 19a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/09/2017 | Valor: 667,44 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa NXX-1591, ONIBUS NOVO, da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/09/2017 | Valor: 1.107,00 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HMG-9186, GTM-9258, HNO-4699, HMH-8475, HMH-3287, da Policia Militar, nos termos do Convenio 71/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/09/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/09/2017 | Valor: 557,19 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa GTM-9258, HMH-3287, HMH-8475, da Policia Militar, nos termos do Convenio 71/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2017 | Valor: 977,68 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PVE-3173, OQI-8167, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/09/2017 | Valor: 890,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/09/2017 | Valor: 780,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/09/2017 | Valor: 107.799,42 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.107,02 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HMH-8475, GTM-9258, HNO-4699, HMH-3287, da Policia Militar, nos termos do Convenio 71/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 12/09/2017 | Valor: 6.063,81 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PZI-4379, HOA-7033, HOA-7018, OPQ-9723, HMH-6610, HLF-9143, PZY-6728, HOA-7053, QMQ-7520 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/09/2017 | Valor: 444,67 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 09/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/09/2017 | Valor: 414,48 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.839,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/09/2017 | Valor: 9.060,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/09/2017 | Valor: 97,08 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa QMQ-7520, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.971,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/09/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/09/2017 | Valor: 185,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/09/2017 | Valor: 108.070,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/09/2017 | Valor: 201,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 08/2017, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/09/2017 | Valor: 1.199,53 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HOA-7033, OPQ-9723, PZY-6728, HOA-7053, HMH-6610, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.850,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2017 | Valor: 625,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/09/2017 | Valor: 99,15 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 08/2017, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/09/2017 | Valor: 179,19 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PVE-3173, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.719,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.347,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.574,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.347,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.767,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/09/2017 | Valor: 7.700,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/09/2017 | Valor: 1.010,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Chefia de Gabinete, Prefeito Municipal, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/09/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Gabinete, para o Prefeito Municipal, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/09/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Gabinete, para o Prefeito Municipal, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo.Reuniao da COPASA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.924,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/09/2017 | Valor: 97.446,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/09/2017 | Valor: 8.185,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.404,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/09/2017 | Valor: 10.415,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 29/09/2017 | Valor: 5.616,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.170,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.484,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/09/2017 | Valor: 3.608,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.031,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/09/2017 | Valor: 10.203,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.555,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/09/2017 | Valor: 2.555,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 13/09/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 13/09/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 13/09/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Total das liquidações: | 2.847.917,53 |