Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 110,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 4.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.315,00 | |
| Nº do documento: 300983 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: FABRICAT 1 SOLUÇÃO DE MERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.935.747/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 64,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 857413 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Ana Lourdes Souza Toledo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.428.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 857412 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Adriana Siqueira Souza Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.832.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 1.436,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BRISA TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.936.902/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 2.811,00 | |
| Nº do documento: 300977 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Maria Dirlene Nascimento Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.206.686-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 2.811,00 | |
| Nº do documento: 300976 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Maria Luzia Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.197.956-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 251,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Guiomar de Castro Americo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.077.936-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 169,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 843,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.087,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 37,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 54,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 99,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 365,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DM RETÍFICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.786.306/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 688,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.013,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.767,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 260,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 212,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 40,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 39,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 62,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 91,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 248,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 857414 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Jeanete Aparecida Gondim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 695.443.446-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BIO HOSPITALAR - IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 23,07 | |
| Nº do documento: 850755 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 550,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Minas Norte Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.878.323/0020-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nezita Candida Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.193.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 130,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 66,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 801,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.339,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.531,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 81,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 300982 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: FRANCISCO HERCULANO BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.035.538/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 649,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 281,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 850934 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: MAGNO ADRIANO GONDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.798/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 4.988,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EPC INFORMÁTICA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 92,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 2.556,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Bruno Roberto Rodrigues de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.290.018/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.334,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 227,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1.914,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 132,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BRASIL VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: CAIKE MORENO ALVES CABRAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.068.610/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 857416 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 46,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 55,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 111,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 190,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 126,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 376,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1.192,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 28,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 28,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 32,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 54,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 121,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 563,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 306,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 709,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 674,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 99.483,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 59.023,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 1.140,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 150,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 1.080,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 394,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ELETROZEMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0138-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: MF EVENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 2.533,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 104,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: 300979 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Maria Isabel Silva Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 518,40 | |
| Nº do documento: 901397 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Giovanna Mendes Mota Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.686.686-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 633,60 | |
| Nº do documento: 901397 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Giovanna Mendes Mota Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.686.686-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 901396 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Beatriz Mendes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 993,60 | |
| Nº do documento: 901396 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Beatriz Mendes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 777,60 | |
| Nº do documento: 901398 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Italo Costa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.193.536-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 950,40 | |
| Nº do documento: 901398 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Italo Costa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.193.536-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 302,40 | |
| Nº do documento: 300964 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Renata Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.947.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 443,52 | |
| Nº do documento: 300964 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Renata Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.947.126-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 570,24 | |
| Nº do documento: 300965 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Wallace Zulmiro Furtado Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.642.166-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 696,96 | |
| Nº do documento: 300965 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Wallace Zulmiro Furtado Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.642.166-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 604,80 | |
| Nº do documento: 901399 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 979,20 | |
| Nº do documento: 901399 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 777,60 | |
| Nº do documento: 901394 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.203,84 | |
| Nº do documento: 901394 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.540,80 | |
| Nº do documento: 901395 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Amanda Maria Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 3.395,52 | |
| Nº do documento: 901395 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Amanda Maria Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 2.177,28 | |
| Nº do documento: 300962 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 3.421,44 | |
| Nº do documento: 300962 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 622,08 | |
| Nº do documento: 300961 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Nathalia Aparecida Silva de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.703.596-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 760,32 | |
| Nº do documento: 300961 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Nathalia Aparecida Silva de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.703.596-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: 300963 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Perciliana Luiza Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.854,72 | |
| Nº do documento: 300963 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Perciliana Luiza Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: 300966 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.321,92 | |
| Nº do documento: 300966 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 984,96 | |
| Nº do documento: 901400 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Lucas das Graças Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 1.203,84 | |
| Nº do documento: 901400 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Lucas das Graças Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 74,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 43,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 84,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 132,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 575,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 826,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 284,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.765.263/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Andorinha Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 172,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 80,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 30,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 25,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 528,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DDL - DISTRIBUIDORA DIVINÓPOLIS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.476.553/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 539,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 111,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 35,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 3.476,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 887,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 402,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 528,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 224,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 897,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 434,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 1.238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 57,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 571,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Andorinha Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 508,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Andorinha Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 625,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Andorinha Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 2.644,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Andorinha Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.451,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Andorinha Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 63,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 58,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 29,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 45,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 129,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 46,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 172,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 55,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 76,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 477,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 238,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 529,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 20,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 24,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 109,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 92,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 132,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 89,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 76,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 277,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 375,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 299,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 122,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 66,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.434,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: UNIVERSIDADE DJ´S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 857410 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: RAIMUNDO GATO FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.830.575/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 857409 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CLÍCIA APARECIDA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.788.236-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 857407 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 857408 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Kenia Goncalves Cardoso de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.647.541/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 113,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 71,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 49,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 29,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 300973 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MM MOTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 204,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 247,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 404,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 300981 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 7.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.797.967/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 251,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 177,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MECANICA E SERRALHERIA AREAO LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.660.192/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 31,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 143,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 97,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 20,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 188,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 243,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 39,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 182,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 103,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 262,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 57,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 73,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 80,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 132,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 164,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 45,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 65,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 7,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 327,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 249,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 179,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 164,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 60,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 689,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 257,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 245,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 109,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 123,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 143,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 20,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 32,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 91,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 35,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 141,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 146,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 251,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 24,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 132,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 247,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 48,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 44,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 29,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 64,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 34,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 102,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 146,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 745,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 156,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 464,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: INFORMADOR FACIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.222.197/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 6.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: PLAYLIST SOLUÇÕES LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.869.355/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 482,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 392,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 34,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 41,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 122,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 149,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 106,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 42,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 49,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 208,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 55,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 29,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 198,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 143,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 1.101,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 20,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 34,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 141,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 3.701,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 249,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 107,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 69,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 123,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 86,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 43,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 9,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 216,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 92,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 82,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 42,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 120,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 901387 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ANA CAROLINE SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.552.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 417,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 901389 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 901388 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: SÍLVIA LOPES FERREIRA GATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.406-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 18,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 31,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 73,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 37,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 78,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 43,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 89,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 40,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 20,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 15,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 20,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 19,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 978,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 237,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 80,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 179,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 119,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 8,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 483,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 598,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 257,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 390,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 293,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 119,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 529,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 235,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 202,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 90,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 309,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 51,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 204,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 20,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Plantiun Distribuidora Ltda. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 38,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 311,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 102,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 15,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 471,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 190,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 39,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 206,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 15,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 136,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 309,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 254,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 268,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 215,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 59,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 67,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 10,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 89,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 19,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 36,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 69,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 7,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 208,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 11,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 169,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 119,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 86,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 196,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 58,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 26,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 59,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 256,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 42,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 44,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 352,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 48,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 45,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 29,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 52,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 47,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 342,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 71,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 133,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 277,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 73,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 10,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 4.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 4.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 11,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 134,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 15,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 165,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 77,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 338,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 529,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 136,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 69,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 49,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 362,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 188,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 14,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 72,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 44,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 120,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 287,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 15,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 31,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 17,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 92,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 44,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 431,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 29,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 40,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 28,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 13,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 18,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 31,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 35,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 80,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 134,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 46,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 192,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 172,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 56,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 36,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 529,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 15,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 355,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 10,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 22,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 901393 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Daniel Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1.062,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 71,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 43,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 60,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 189,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 18,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 54,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 279,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 3.883,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 215,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 215,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 18,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 78,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 32,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 104,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 140,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 583,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 827,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 857411 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSTITUTO SAMUEL PORTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.460.188/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 608,00 | |
| Nº do documento: 300968 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Sebastião Ferreira Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.065.466-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 92,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 48,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 151,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 104,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 41,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 716,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 45,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 191,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 240,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 734,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 132,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 48,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 79,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 5,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 84,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 89,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 55,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 383,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 71,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 24,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 38,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 104,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 68,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 41,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 1.152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 330,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 31,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 166,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 83,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 154,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 23,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 638,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 270,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 101,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 69,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 151,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 234,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: 857417 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Antonio Rodrigues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.092.996-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 425,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 8,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 71,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 125,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 27,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 137,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 71,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 619,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Andorinha Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 10,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 59,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 270,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 27,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 45,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 50,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 887,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 90,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 362,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 55,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 16,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 61,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 12,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 191,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 83,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 824,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 32,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 65,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 205,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 34,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 59,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 469,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 297,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 123,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 1.666,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: Grafik Serviços Gráficos Eireli ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.193.034/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 300974 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 118,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.923.913/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Comercial Santana Werneck Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 238,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 238,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 238,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
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| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 238,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 106.115,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 9.945,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 300972 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 9.726,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.811,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.546,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARANELLO AUTOPEÇAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.623.634/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 10,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 847,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Fabio Rodrigues Forcela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 191,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 173,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Paulo Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.504.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Paulo Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.504.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 146,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 34,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 102,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 297,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 799,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 15,90 | |
| Nº do documento: 300981 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 7,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 118,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 263,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 66,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARCOLUB ARCOS LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.820.570/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 90,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 237,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 308,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 263,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 129,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 73,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 277,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 15,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 116,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 162,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 603,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 264,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.423,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 32,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 89,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 138,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 611,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 861,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 398,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 232,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 38,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 74,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 75,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 46,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 901391 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Andre R. Silva Comércio de GLP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.535.790/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 300981 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 53,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 28,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 263,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 4,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 2,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 90,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 13,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 127,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 338,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 3,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Telefonica Brasil S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CELSO NUNES PEREIRA - NUNES PEREIRA ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.638.350/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 33,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Comercial Santana Werneck Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 27,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 127,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 104,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 120,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 346,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 795,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Comercial Santana Werneck Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 50,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 74,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 89,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 45,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 65,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 1.240,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.503,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Gente Seguradora S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 4.396,91 | |
| Nº do documento: 850931 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 880,25 | |
| Nº do documento: 850932 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 5.839,78 | |
| Nº do documento: 850933 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 261,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CELSO NUNES PEREIRA - NUNES PEREIRA ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.638.350/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 49,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 188,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 88,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 238,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 168,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 63,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 526,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 359,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CELSO NUNES PEREIRA - NUNES PEREIRA ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.638.350/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 6,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 4.151,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 4.151,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 69,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: Comercial Santana Werneck Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 25,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 34,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 11,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 16,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 300980 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 266,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 686,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 164,70 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 11.040,00 | |
| Nº do documento: 300970 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 48,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 2,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 6.066,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 4.759,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 4.587,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 4.704,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 5.229,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.362-3 | ||
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 5.993,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 8.488,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 5.923,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 3.012,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 5.242,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 4.739,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 6.392,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 4.535,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 6.007,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 4.503,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 3.727,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 6.728,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.216-3 | ||
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 6.605,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 5.808,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 2.178,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 5.041,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 5.181,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 4.614,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 3.625,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Afonço Wanderli da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.189.049/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 4.517,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 5.571,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 5.020,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 4.396,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Adriana dos Reis Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 4.579,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
| Credor: Transportes Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.857.447/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 25,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 4,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/04/2017 | Valor: 4.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ORTO PONTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.603.104/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: LIMA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.995.632/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 158,01 | |
| Nº do documento: 862901 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: WDSON MENDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 418,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO DIAS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.055.406-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 1.764,16 | |
| Nº do documento: 300969 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 709,39 | |
| Nº do documento: 300971 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 862915 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MÁRCIO BALDOINO MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.151.116-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 565,00 | |
| Nº do documento: 862912 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 2.391,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 815,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 756,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 1.894,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 835,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: NECESIA ENES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.554.646-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: JOSE MAURICIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: Alvim Lopes Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.967.706-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
| Credor: Zulmiro Alves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.745.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.574,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 6.683,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 901386 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Gilberto Marcolino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 45,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Comercial Santana Werneck Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 9.508,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 2.726,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 532,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 426,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 13,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 6,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
| Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 11.665,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 862898 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSVALDO GALDINO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.268.476-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 901385 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 901385 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: CHAIANE REZENDE NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.274.535/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 348,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 617,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 1.020,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 316,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 316,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 1.369,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 892,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 13.253,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 3.623,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.411,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 4.986,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 751,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 3.033,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 609,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.881,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 427,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: 901390 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 49,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 140,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: DROGARIA CORRÊA VIGLIONE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.448.919/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 3.676,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 10.995,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 21.521,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 4.523,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 22.327,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 1.178,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Telefonica Brasil S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 3.984,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 1.542,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CIS-URG OESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 617,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 2.388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 26,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: Comercial Santana Werneck Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.186.469/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 85,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: DDL - DISTRIBUIDORA DIVINÓPOLIS LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.476.553/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 1.290,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 1.322,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 158,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 10.564,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 7.464,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 8.901,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.811,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.252,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 5.366,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.874,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 905,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FUNDEP - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FUNDEP - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: 862906 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/04/2017 | Valor: 100,03 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 734,99 | |
| Nº do documento: 862907 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 862910 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 805,00 | |
| Nº do documento: 862904 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: 862905 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 758,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 13.865,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 19.632,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.366,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 10.889,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 112.081,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 62.311,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 8.850,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.216,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 31.149,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.850,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.366,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.046,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.092,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 6.212,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 35.272,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.147,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 10.569,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 5.937,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 720,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 82.663,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.971,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 222.059,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 6.707,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.839,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.366,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.850,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.093,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.031,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 10.033,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.555,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.031,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.133,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.123,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.366,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.366,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.366,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.484,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 9.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 16.697,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 154.533,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 10.184,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.811,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.185,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 105.353,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 5.574,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 18.905,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.365,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.692,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.980,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 2.857,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.719,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.974,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 7.452,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.347,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 4.406,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 1.311,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 7.421,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 13.915,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 3.597,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Lizandra Lopes Rivero | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.156.191-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Lizandra Lopes Rivero | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.156.191-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 11.526,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 744,88 | |
| Nº do documento: 862913 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 862911 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 284,90 | |
| Nº do documento: 862902 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 862903 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 862887 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 265,00 | |
| Nº do documento: 862908 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 2.261,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 47.051,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 23.078,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 66.722,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 99.259,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 803,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 16.456,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 7.588,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 20.098,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 24.008,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 6.298,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1.784,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 111,13 | |
| Nº do documento: 901392 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 718,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 209,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 103,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/04/2017 | Valor: 88,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 311,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 501,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 97,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 199,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 144,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 88,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 338,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/04/2017 | Valor: 29,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 3.159,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 168,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 2.522,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 33,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 61,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 22,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 60,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 30,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 132,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 15,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 107,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 148,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 57.527,88 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 20.730,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 368,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 458,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 1.420,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 204,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 852,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 55,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/04/2017 | Valor: 125,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 257,91 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 442,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 889,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 541,05 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 105,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 360,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 671,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 59,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 202,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 16,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 86,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 124,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 8.456-5 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 59,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 12.826,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 140,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/04/2017 | Valor: 27,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/04/2017 | Valor: 17.134,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 78,43 | |
| Nº do documento: 901383 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Jose Carneiro Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 300978 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 749,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 749,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 303,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 321,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 321,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 1.391,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 1.391,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.461,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 2.461,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 1.391,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 1.090,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 862899 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: PAULO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 465,24 | |
| Nº do documento: 862900 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/04/2017 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/04/2017 | Valor: 10.877,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/04/2017 | Valor: 18.438,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/04/2017 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.740.865/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 901384 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 901384 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 901384 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 107,20 | |
| Nº do documento: 901384 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/04/2017 | Valor: 615,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/04/2017 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
| Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.580.948,01 |