Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2973 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 24,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 127,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0023-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7.955,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 901381 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 862885 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARIA PAULA NASCIMENTO CHAGAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.558.496-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 862886 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EDMAR DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.032.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 60,75 | |
Nº do documento: 901379 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Valdinei Cardoso de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 153.073.828-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 239,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 222,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 70,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 163,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 57,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 10,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 20,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 15,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 59,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 395,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 56,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 71,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 59,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 15,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 47,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 132,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 40,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 60,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 862882 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ADOLFO RODRIGUES LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.394.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 38,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 64,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 544,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 196,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 22,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 31,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 395,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 62,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 15,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 36,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 11,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 62,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 119,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 104,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 22,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 80,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 69,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 235,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 107,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 19,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 116,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 226,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 212,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 14,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 273,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 91,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 81,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 67,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 21,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 113,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 75,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 21,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.035,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BRISA TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.936.902/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 208,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 48,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 36,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 2.016,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 101,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 79,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 182,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 22,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 2.232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 38,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 84,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 66,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 204,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 48,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 4.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 269,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 301,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 327,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 136,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 655,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 367,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 503,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 204,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 1.043,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 36,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 36,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 90,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 464,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 124,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Guiomar de Castro Americo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 571.077.936-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 316,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 901376 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.966,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 213,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 54,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 38,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 33.692,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 71,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 76,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 140,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 574,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 115,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 97,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 768,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2.494,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EPC INFORMÁTICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 248,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 69,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 55,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 744,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 397,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 397,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 17,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 97,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 105,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 58,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2.494,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EPC INFORMÁTICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2.494,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EPC INFORMÁTICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 1.989,50 | |
Nº do documento: 901380 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: PADARIA PANIFICADORA CENTRAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.483.017/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 58,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 18,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 102,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 120,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 529,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 83,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 132,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 51,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 49,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 12,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 45,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 83,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 252,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 830,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INJEFLEXCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.133.154/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 47,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 132,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 120,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 46,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 1,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 167,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 61,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 8,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 529,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 5,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 175,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 862867 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Antonio Carlos Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.428.116-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 252,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 41,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 492,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 432,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 41,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 41,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 237,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 8,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 120,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 286,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 143,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 135,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 10,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 119,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 165,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 118,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 4.945,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 4.945,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 104,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 104,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 150,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 78,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 11,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 139,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 664,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 16.970,00 | |
Nº do documento: 852330 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: MA SERVIÇOS EIRELLI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.315.777/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 28.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: DCM Ferreira Segurança ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 284,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 17,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 38,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 134,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 8,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 18,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 7,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 31,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 342,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 939,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 496,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 173,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 228,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 221,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 29.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 497,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.989,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 482,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 274,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 80,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 161,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2.494,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EPC INFORMÁTICA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 127,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 24,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 263,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 231,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 20,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: CELSO NUNES PEREIRA - NUNES PEREIRA ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.350/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 29,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 162,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 259,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 35,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 49,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 14,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 29,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 631,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 91,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 143,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 143,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 19,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 100,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 86,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 16,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 83,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 73,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 38,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 84,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 32,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 40,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 16,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 145,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 135,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 429,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 360,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 118,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 83,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 35,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 97,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 27,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 127,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 127,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 162,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 743,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 388,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.860,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 41,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 3.352,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 17,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: 901373 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: J. ELIAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 80,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 272,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Telefonica Brasil S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 394,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: MF EVENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 497,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 165,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 139,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 118,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: GM COMÉRCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.598.107/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 31,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CHULIPA MOTORES ELÉTRICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.656.625/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 202,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 19,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 50,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 220,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 102,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 52,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 98,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 125,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 39,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 2.334,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 167,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 215,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 293,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 85,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 289,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 92,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: MACAV Promoções Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.015.513/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 10.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 110,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 14,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 19,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 147,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 89,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 37,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 126,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 110,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 43,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 12,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.332.277/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 246,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 32,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CELSO NUNES PEREIRA - NUNES PEREIRA ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.350/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 188,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.392,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BATERIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.656.773/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 367,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 65,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 5,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 21,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 34,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 61,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 10,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 102,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 19,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 136,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 56,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 91,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 86,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 28,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 39,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 72,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 71,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 41,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 202,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 54,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 153,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 93,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 24,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 136,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 108,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 47,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 46,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 3.066,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 26,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 26,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 18,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 31,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 88,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 330,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 71,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 192,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 69,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 69,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 809,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 22,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 183,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 141,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 1.259,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 901365 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 862883 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 458,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 254,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0003-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 1.170,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.485,21 | |
Nº do documento: 850929 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 4.704,02 | |
Nº do documento: 850930 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 2.795,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 527,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 165,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 49,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 497,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 49,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 995,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 901369 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 603,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 3.708,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 49,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 590,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 145,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 15,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 59,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 45,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 85,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 901363 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 228,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 55,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 48,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 82,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 78,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 61,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 54,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 78,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 119,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 130,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 19,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 86,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: 862861 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: J. ELIAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.003,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO MECÂNICA PAINS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 165,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 648,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 277,90 | |
Nº do documento: 862881 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 22.080,00 | |
Nº do documento: 901371 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 21.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 59,70 | |
Nº do documento: 862828 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: EURICO ADRIANO SILVA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.558.906-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 60,40 | |
Nº do documento: 862859 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 862881 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ZACARIAS PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.861.352/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 57,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 4.136,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.244,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Waldecy Furtado da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 3.127,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.207,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 3.565,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 4.086,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 5.787,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 4.038,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 2.053,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.574,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.231,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 4.358,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Jurandir Menezes Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.092,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 4.096,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.070,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 2.541,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 4.587,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 4.503,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 3.960,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 1.485,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.532,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.146,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 2.472,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Afonço Wanderli da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.189.049/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.080,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: ALEXANDRE TUR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.799,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: ALCINEI MANOEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.665.615/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.423,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 2.997,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Adriana dos Reis Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 3.122,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 1580-4 | ||
Credor: Transportes Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.857.447/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 259,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CASLAR COM. DE MÓVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.220.258/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 42,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 59,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 30,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 405,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 179,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 134,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 130,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 165,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 597,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 59,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 90,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 334,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 399,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 334,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 630,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 265,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 36,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 111,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 134,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 323,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 774,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 183,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 429,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Telefonica Brasil S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: MACAV Promoções Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.015.513/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 8.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Eficaz Locadora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.311.835/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 42,90 | |
Nº do documento: 901364 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Marcelle Matilde Tufi Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.356.236-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 471,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 765,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 539,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 118,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 52,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 151,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 263,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 14,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 65,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 41,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 327,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 768,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 742,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 2.016,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 5,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 125,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 427,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: JOSÉ GERALDO DIAS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 299.055.406-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.764,16 | |
Nº do documento: 901375 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 709,39 | |
Nº do documento: 901372 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 862875 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MÁRCIO BALDOINO MACHADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.151.116-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: 862876 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 2.391,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 510,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 875,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.663,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: NECESIA ENES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.554.646-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: JOSE MAURICIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: Alvim Lopes Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 571.967.706-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: Zulmiro Alves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 185.745.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 732,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.303,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.738,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 398,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 410,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CELSO NUNES PEREIRA - NUNES PEREIRA ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.350/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 472,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 901369 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 88,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 357,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 70,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 73,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 92,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 102,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 27,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 49,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 901377 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Gilberto Marcolino da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 186,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 69,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 78,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 83,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 107,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 63,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 8,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 41,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 102,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 9,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 26,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 97,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 111,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 324,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 9.508,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 244,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2.630,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 532,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 399,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 63,90 | |
Nº do documento: 862866 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Gabriela Araujo de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 11.665,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 862864 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: OSVALDO GALDINO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.268.476-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 181,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 16,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 8,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 55,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 85,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 165,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 29,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 9,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 2,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 901368 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Daniel Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 42,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 37,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2.671,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 188,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 4,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 59,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 584,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 20,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 78,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 229,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 7,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 83,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 263,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 527,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 14,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 166,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 102,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 40,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 152,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 101,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 104,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 44,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 165,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 7,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 71,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 118,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 185,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 94,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 118,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 83,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 862868 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LARA DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 41,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 45,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 194,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: WILBERTI BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.310.056-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 5.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 292,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 191,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850753 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 22,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 320,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 71,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 58,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 490,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 98,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 134,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 2.379,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 15806-2 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 907,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: MF EVENTOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: GRADIL - GRÁFICA DIVINÓPOLIS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.144.754/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 188,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 857754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 369,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: REDE CASLAR LTDA - REDE CASLAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.282.675/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 145,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 284,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 370,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.175,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 316,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 366,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 489,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 530,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.006-0 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 11.420,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.950,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 586,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.474,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 6.706,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 217,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 370,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.694,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 885,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 4.081,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 741,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 15,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | ||
Credor: CELSO NUNES PEREIRA - NUNES PEREIRA ACABAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.350/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Madeiras Tratadas Aleixo Ltda. ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.958.190/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 50,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 405,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 862883 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 862883 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 857405 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 859404 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 850754 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 3.676,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 10.995,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 23.912,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 4.523,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 22.327,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 615,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Telefonica Brasil S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 576,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Telefonica Brasil S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.339,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 14,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 30,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 127,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 139,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | ||
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 26,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 862840 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PETRÔNIO REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 373.579.566-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 33,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 33,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 33,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 3.984,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 3.984,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 3.984,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 1.542,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 1.542,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.542,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CIS-URG OESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 41,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 101,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 23,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 179,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14289-1 | ||
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 33,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 331,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 19,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: A Ponto Rápido | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 10.564,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 7.464,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7.994,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 6.340,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.717,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.980,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.654,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 905,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 862830 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 654,00 | |
Nº do documento: 862871 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 615,00 | |
Nº do documento: 862879 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: 862874 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 862870 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 411,81 | |
Nº do documento: 862829 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 584,91 | |
Nº do documento: 862872 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 758,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.163,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 15.014,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 19.068,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8.249,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 91.932,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 60.110,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 9.454,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.216,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 29.869,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.850,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.733,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.658,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 36.195,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.913,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.686,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 9.943,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 747,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 209.048,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 72.440,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.795,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.767,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.003,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.702,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.940,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.505,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8.106,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8.453,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 970,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.800,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.218,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.366,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.484,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.685,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 9.585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 20.871,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 141.787,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 12.082,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.811,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.221,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 103.658,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.470,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 13.165,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.365,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.980,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.688,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.975,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.974,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7.700,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.347,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.687,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.311,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7.421,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 13.915,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.597,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Lizandra Lopes Rivero | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.156.191-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 2.060,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 4.661,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 16.422,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 862877 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: 862878 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 397,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 255 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: 862869 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 639,90 | |
Nº do documento: 862873 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 17.043,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 48.202,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 4.310,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 66.348,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 90.455,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.584,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 599,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 344,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 459,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15337-0 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 114,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 539,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 5.883,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.762,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 16.836,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 10.114-1 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 101,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.011,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.608,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 19.477,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.355,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 21.559,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 6.240,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 3.921,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 220,15 | |
Nº do documento: 901366 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 367,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 624,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 624,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 312,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 312,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 312,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Jeronimo Bento da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 312,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Jeronimo Bento da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 211.615,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 19.636,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 11.665,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 223,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 111,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 75,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 228,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 342,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 414,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 184,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 95,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 109,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 2.017,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 2.109,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 84,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 311,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 31,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 32,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 32,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 5.118,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 5.186,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 31,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 111,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 29,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 74,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 32,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 53,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 19,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 122,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 135,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 56.924,14 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 17.701,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 68,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 175,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 819,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 234,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 133,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 142,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 1.019,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 34,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 114,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 241,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 338,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 909,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 617,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 79,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 272,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 703,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | ||
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 431,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.028-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 333,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 6.359-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 12.544-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 10.645,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 73.091-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 162,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 27,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 283.142-2 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 9,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 50.195-6 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 136,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 48,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.526-1 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 16.006,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 901370 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: Vip Tecnologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 1.967,99 | |
Nº do documento: 850930 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 1.315,58 | |
Nº do documento: 850929 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | ||
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 749,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 303,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 303,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 1.391,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 1.391,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 1.391,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 1.391,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 2.461,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.461,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 2.461,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2.461,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 1.391,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.391,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 10.792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 862863 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: PAULO RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 465,24 | |
Nº do documento: 862862 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 6.210,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 9.840,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 17.226,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 49,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 21679 | Conta: 15336-2 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 13,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 94,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 49,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | ||
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 901362 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 901367 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 901378 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 2.531.159,69 |