Informações atualizadas em: 27/03/2024 00:30:01
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 81,53 |
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ART no 14201700000003654927 do Carnaval 2017 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 172,72 |
Credor: RODRIGO LUIZ RENUCCI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.557.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Antonio Carlos Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.428.116-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao pagamento do contrato de aluguel em anexo - casa de apoio para o paciente Walison Carlos Sales Oliveira, paciente transplantado em tratamento pelo SUS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Maria Paula Teixeira Reis da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Marlene de Oliveira Silva da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Mariane Barros Silva da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Taysa Silva D'Alessandro Almeida da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 19,90 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Omega 3) para a paciente Nilma Ribeiro Nascimento Pontes, processo judicial no 033514000873-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 39,95 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (TRILEPTAL 300MG) para o paciente ORLONE ALVES GREGORIO, processo judicial no 0335141788-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 14,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (DOXAZOSINA 2MG) para o paciente JOSE BRAZ LOPES, processo judicial no 033516000655-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 19,90 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (OMEGA 3) para o paciente MILTON GERALDO ARAUJO, processo judicial no 033513001361-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 37,68 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (FRONTAL 0,5 MG) para a paciente HILDA MARIA DE A. ARAUJO, processo judicial no 033514003203-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Frederico Antonio Oliveira Santos da Secretaria de Saude (PSF Lazaro Medeiros), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Felipe Gomides Avelar do Gabinete de Gestao Integrada, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 21,81 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( CILOSTOZOL 100MG ) para a paciente IRIS BERNADO DE MOURA, processo judicial no 0335151404-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 10,99 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( PURAN T4 75MCG ) para a paciente GERALDO MEZENCIO DA SILVA, processo judicial no 033514003196-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 102,33 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( TRAVATAN BAK FREE 2,5 / 5ML ) para a paciente ANGELA MARIA MORAIS, processo judicial no 0335.15.001718-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 19,35 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( PROPILACIL 100MG ) para a paciente FRANCISCA CAZILDA FARIA, processo judicial no 033515000574-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 56,70 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( OLANZAPINA 5MG ) para a paciente FERNANDA MARIA DAS GRACAS, processo judicial no 033516000140-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 71,93 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( DEPAKOTE ER, 500MG ) para a paciente MIGUEL HENRIQUE SANTOS LOPES, processo judicial no 033515000565-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 93,97 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (ESOMEPRAZOL 40MG ) para a paciente ANTONIA MARIA C. VILANO, processo judicial no 03351625003, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 18,14 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (aldactone) para a paciente Iolanda Garcia Rodrigues, processo judicial no 0335.11.5000088-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 71,93 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (depakote) para o paciente Miguel Henrique Santos, processo judicial no 0335.15.000565-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 69,66 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (reconter) para a paciente Hilda Alves Lopes, processo judicial no 0335.15.001479-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 69,66 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (reconter) para o paciente Francisco Alves de Carvalho, processo judicial no 0335.15.002681-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Keley Cristina da Silva da Secretaria de Saude (Posto de Saude Central), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da estagiaria Milena Mota Silva da Secretaria de Saude (Farmacia Municipal), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Joseph Rdodrigues de Melo Amaral da Assessoria de Comunicação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 173,79 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diferença de GEFIP/SEFIP de competencias anteriores debitado no FPM, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da Estagiaria Ana Luiza D'Alessandro Reis da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 49,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de cetaphil para o paciente Welyton Silva Dutra, processo judicial no 0335.16.002135-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 49,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (cetaphil) para a paciente Raissa Aparecida Silva Dutra, processo judicial no 0335.11.002358-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 49,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (cetaphil) para o paciente Welyton Silva Dutra, processo judicial no 0335.11.2358-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Arthur Henrique Lima Caetano da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 15,22 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (rivotril) para a paciente Selma Maria Ribeiro, processo judicial no 0335.13.002311-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 199,91 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao pagamento da Nota Fiscal no 51010 cuja ordem de fornecimento foi anulada pela Administração anterior no encerramento do exercício de 2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 55,50 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (fluxene) para a paciente Eliene Aparecida Silva, processo judicial no 0335.14.003012-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 78,27 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (donila) para o paciente Braz Domingos Ferreira, processo judicial no 0335.14.001844-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 10,50 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ciclobenzaprina) para a paciente Maria das Graças Araujo, processo judicial no 0335.15.001614-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do Estagiario Andre Henrique Souza Teodoro do Gabinete de Gestao Estrategica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 9.683,65 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a debitos de multa em atraso apurados pela Receita Federal inerente a DCTF enviadas intempestivamente nos periodos de 2015 e 2016, conforme autos de infração e Relatorios de Diagnóstico Fiscal em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 910,62 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao pagamento das Notas Fiscais no 49439, 52845, 52847, 52849, 52844 e 52846 cujas ordens de fornecimento foram anuladas pela Administração anterior no encerramento do exercício de 2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 555,84 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao pagamento da Nota Fiscal no 15683 cuja ordem de fornecimento foi anulada pela Administração anterior no encerramento do exercício de 2016, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do Estagiario Luiz Henrique Rezende da Diretoria de Licitações, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 24,43 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do Estagiario Francisco Junior Ribeiro Costa da Diretoria de Contabilidade e Orçamento, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 42,60 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro da Estagiaria Silviane Silva de Oliveira da Secretaria de Planejamento (Informatica), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 259,00 |
Credor: CASLAR COM. DE MÓVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.220.258/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeira giratoria para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 59,56 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (combodart) para o paciente Silvio Jose Palhares, processo judicial no 0335.11.3001437-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 134,18 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (trayenta duo) para a paciente Olga Maria Rabelo Santos, processo judicial no 0335.15.000529-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lansoprazol) para o paciente Arthur Afonso Lamounier, processo judicial no 0335.15.002592-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 59,56 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (combodart) para o paciente Arthur Afonso Lamounier, processo judicial no 0335.15.002592-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 31,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao complemento do empenho no 31 parcela 12 do ano de 2016 para pagamento da conta telefonica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes 12/2016 (parte da fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 765,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de unidade de fixação para manutenção de impressora Brhoter MFC 8952 da Diretoria de Contabilidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 980,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de unidade de fixação para manutenção de impressora da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 331,12 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em impressora brother 8152 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro para manutenção da impressora brother MFC 8912 da Diretoria de Compras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 118,92 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (januvia) para a paciente Janine Rita Mendes Francino, processo judicial no 0335.15.0926-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 55,96 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (pioglit) para a paciente Janine Rita Mendes Francino, processo judicial no 0335.15.0926, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 78,50 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (escilex) para a paciente Hilda Maria de A. Araujo, processo judicial no 0335.14.3203-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 65,37 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (queropax) para o paciente Francisco Alves de Carvalho, processo judicial no 0335.15.002681-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 41,93 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (donaren) para a paciente Francisca Cazilda Faria, processo judicial no 0335.15.000574-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 63,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (vitergan) para o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.003196-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 5,69 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (atensina) para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.000478-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 11,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Museu | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para utilização no Museu Bento Ernesto Junior, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 70,97 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (hydergine SRO 6MG) para a paciente Candida Alves dos Santos, processo judicial no 0335.16.000082-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 17,50 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (atorvastatina) para a paciente Maria Silvania Santos, processo judicial no 0335.16.2502-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 193,20 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (janumet) para o paciente Antenor Henrique Souza, processo judicial no 0335.16.2387-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 12,30 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (cloridrato de oxibutinina) para a pacienteTALISON VITOR SANTOS, processo judicial no 033516000666-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 31,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (vitanol) para a paciente FELIPE LEITE CORREA RIBEIRO, processo judicial no 0335.14.001791-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 47,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (oxcarbamazepina) para o paciente Andre Nival Pedrosa, processo judicial no 0335.15.001658-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 57,48 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (trezor) para a paciente Dea Ribeiro Nascimento, processo judicial no 0335.13.1368-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 92,41 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (tamoxifeno) para a pacienteDEA RIBEIRO NASCIMENTO, processo judicial no 0335.13.1368-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 186,52 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (jardiance) para o paciente Eduardo Henrique S. Pinto, processo judicial no 0335.16.001440-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 6,99 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (nitrofurantoina) para o paciente Jadir Ferreira da Silva, processo judicial no 0335.15.002166-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 69,66 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (reconter) para a paciente Luana Marcia Nascimento, processo judicial no 0335.16.002240-6 conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 60,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (sertralina) para o paciente Maxwell Dalessandro Santos, processo judicial no 0335.11.1379-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 92,70 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (insulina) para o paciente Felipe Leite Correa Ribeiro, processo judicial no 0335.16.1791-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 119,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (insulina) para o paciente Felipe Leite Correa Ribeiro, processo judicial no 0335.16.1791-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 8,50 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (alprazolam) para a paciente Candida Alves dos Santos, processo judicial no 0335.16.000082-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 48,30 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (edicentus) para a paciente Alexandra Rosaria A. Martins, processo judicial no 0335.16.002876-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 6,50 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lorazepam) para o paciente Talison Vitor Santos, processo judicial no 0335.16.000666-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 121,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lancetas para o paciente EDUARDO HENRIQUE S. PINTO, processo judicial no 0335.16.001440-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 39,35 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (dersani) para o pacienteTALISON VITOR SANTOS, processo judicial no 0335.16.000666-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 110,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (prebictal) para a paciente Agueda Lucia Toledo, processo judicial no 0335.16.0664-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 21,40 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (quetiapina) para a paciente Candida Alves dos Santos, processo judicial no 0335.000082-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 42,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (noex) para a paciente Maria Luzia Batista dos Reis, processo judicial no0335.14.1717-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 66,70 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (alenia) para a paciente EDUARDO HENRIQUE S PINTO, processo judicial no 0335.15.001440-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 49,76 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (vertizine) para a paciente Doraci Maria Ferreira Carvalho, processo judicial no 0335.16.1670-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 210,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma lixadeira para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 98,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agulha para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 0006499.11.2012.8.13, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do PSF do Bairro Dom Antonio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Leonice Xavier Fernandes), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Heliane Cristina Araujo), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Gloria Nascimento Silva), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria das Graças do Nascimento), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Meire do Carmo Gonçalves), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Carine Cristina Alves Cunha), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 136,50 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (paxil) para a paciente Paula Silva Neves, processo judicial no 0335.15.000140-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 720,00 |
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desepesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de tres cavaletes pintados para uso da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 85,37 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (sitagliptina 50MG) para o paciente Eurides Medeiros, processo judicial no 0335.16.2874-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 6,79 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampeador para manutenção das atividades do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 32,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de garrafa termica para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 2,35 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copo descartavel para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 4,12 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alcool para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 2,70 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de alfinete de aço para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 155,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (abertura de porta, troca de cilindro - Predio Publico situado a Travessa) para a Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 6,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente prestação de serviços de chaveiro (copia de chave) para a Secretaria de Planejamento (Setor de Patrimonio) , documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 12,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copia de chave) para a Diretoria de Comunicação desta Prefeitura, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 12,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copia de chave) para a Secretaria de Obras (Oficina Mecanica), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 136,50 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (paxil) para a paciente Paula Silva Neves, processo judicial no 0335.15.000140-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 20,29 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (depakote) para a paciente Raquel Silva Neves, processo judicial no 0335.14.003013-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 68,48 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (oss-for) para a paciente Maria Candida Calixto, processo judicial no 0335.15.0000109-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 48,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (inellare) para a paciente Joana Darc Pereira, processo judicial no 0335.15.000932-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 263,78 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta) para a paciente Maria Luiza Mendes Oliveira, processo judicial no 0335.14.001853-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 88,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (prosso) para a paciente Maria das Graças Araujo, processo judicial no 0335.15.001614-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 17,80 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro conta corrente para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 9,00 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro conta corrente para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 68,48 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (oss-for) para a paciente Maria Candida Calixto, processo judicial no 0335.15.000109-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 29,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (fixacal) para a paciente Maria Dercia Faria, processo judicial no 0335.15.000542-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 69,48 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (stresstabs zinco) para o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (abertura de porta e troca de cilindro) para a Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 143,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (permear) para a paciente Agueda Lucia Toledo Rabelo, processo judicial no 0335.16.0664-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 97,50 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (neblock) para a paciente Candida Alves dos Santos, processo judicial no 0335.16.000082-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartao de visita para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 32,40 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Diretoria dos Distritos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de banners para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 292,43 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (victoza) para a paciente Dorias Claret Santos Silva, processo judicial no 033512.0001068-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 58,90 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (drenatan) para o paciente Antonio Dorivaldo Nunes Costa, processo judicial no 0335.16.000441-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básicas para doação a pessoa carente do Municipio (Liamar Silva), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básicas para doação a pessoa carente do Municipio (Cleone dos Santos Reis), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (rusovas) para a paciente Alaide Alves Lopes, processo judicial no 0335.16.2174-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 219,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (effient) para a paciente Alaide Alves Lopes, processo judicial no 0335.16.2174-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 246,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de avisos de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 62,50 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 810,00 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa septica no Distrito de Neolandia, conforme documento anexo.ETE NEOLANDIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 1.550,00 |
Credor: ELETROZEMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0138-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de um freezer vertical para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 369,00 |
Credor: REDE CASLAR LTDA - REDE CASLAR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.282.675/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de uma cadeira para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 22,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa de descarga para manutenção de Predio Publico no Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 5,76 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tomada para rede eletrica para manutenção do Posto de Saude Antonio Paulino, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 15,43 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (somalgin) para a paciente Terezinha Alves Mota, processo judicial no 0335.16.291-12, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para a residencia da Dra. Ismara do Programa Mais Medicos para o Brasil instituido pelo Governo Federal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 13,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agenda para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 475,00 |
Credor: UNITEC TELEFONIA E INFORMATICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.531.876/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutençao do PABX desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 4,14 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao para distribuição do Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 37,98 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (montelucast) para a paciente Carina Augusta Alves Ribeiro, processo judicial no 0335.16.0870-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 65,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro de registro de notas fiscais para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 246,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de avisos de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carentes do Municipio (Andresa Campos Veloso), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 199,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 436A) para manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 165,75 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Secretaria de Saude (cartão do SUS), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 4,40 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fita adesiva para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 198,00 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 283-A) para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 369,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de avisos de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 2.494,00 |
Credor: EPC INFORMÁTICA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.104.451/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de microcomputador para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 68,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (copia de chave, troca de cilindro e identificadores) para a Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cruzeta para suporte de caixa d'agua para manutenção do abastecimento de agua da Comunidade de Lameus, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (troca de cilindro de armario de aço) para a Secretaria de Planejamento, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 23,60 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de calculadora para manutenção das atividades do Almoxarifado da Diretoria de Cadastro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 14,50 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de calculadora para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 246,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de avisos de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 2,40 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de guardanapo de papel para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (troca de cilindro) para a Secretaria de Saude (Vigilancia Epídemiologica), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 565,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (abertura de porta e troca de cilindro) para a Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 165,75 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sabao em po para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (abertura da porta do imovel locado para funcionamento da base descentralizada do SAMU), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.878.567/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em roçadeira Stihl FS220 da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 33,00 |
Credor: Gamma Comercio de Variedades Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio (Sandra Ap. da Silva Liduario), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 11,00 |
Credor: Gamma Comercio de Variedades Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio (Rosangela Nascimento Souza), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 126,00 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes do Municipio (Luana Maria dos Santos), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 12,50 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 45,90 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (trezor) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 00064.99.11.2012.8.13, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 10,27 |
Credor: AGLON - Comércio e Representação Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (aspirina prevent) para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 00064.99.11.2012.8.13, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 12,90 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mouse para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 322,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para manutenção de pontes e mata-burros do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 530,00 |
Credor: A Ponto Rápido | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente prestação de serviços de manutenção em relogio de ponto do PSF Maria Lucia Cardoso, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 616,00 |
Credor: A Ponto Rápido | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.541.928/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente prestação de serviços de manutenção em relogio de ponto da Oficina desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Leonice Xavier Fernandes, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: KÁTIA PATRICIA D'ALESSANDRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.195.396-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: CLEONE DOS SANTOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.408.806-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Sebastiao Lopes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.404.736-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/02/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: ORDELI CANDIDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 621.347.798-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: OSVALDO GALDINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.268.476-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imóvel sito a Rua Ministro Gabriel Passos, 859, Bom Jesus para abrigar provisoriamente as instalações do PSF Lazaro Medeiros, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 1.655,25 |
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Lamounier Godofredo, 134, Centro para funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de MInas Gerais, mes 01/2017, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 827,62 |
Credor: Dolores Antônia Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.925.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Av. J.K., 197, Centro para funcionamento da sede do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 01/2017, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 709,39 |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Jose Bonifacio, 171 para funcionamento do Telecentro Comunitario do Distrito de Lamounier, mes 01/2017, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia - CREAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 49,70 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, confome contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 16.970,00 |
Credor: MA SERVIÇOS EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.315.777/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Prestação de serviços de brigadistas para o Carnaval 2017 em Itapecerica/MG, 1a parcela, conforme clausula 7.1 do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 28.000,00 |
Credor: DCM Ferreira Segurança ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.322.053/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Prestação de serviços de segurança desarmada para o Carnaval 2017 em Itapecerica/MG, 1a parcela, conforme clausula 7.1 do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 29.750,00 |
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse conforme termo de colaboração tecnica celebrado entre o Municipio de Itapecerica e a Corporação Musical Santa Cecilia nos termos da Lei Federal no 13.019/2014, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 6.789,54 |
Credor: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.04 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Direitos Autorais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição deste Municipio para o ECAD, por ocasião das festividades do Carnaval 2017 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 102,60 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (MONOCORDIL 20MG, AZUKON 30MG, PANTOPRAZOL 40MG, FLUX SR 1,5MG) para o paciente PAULO FRANCINO RABELO, processo judicial no 033516002487-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 26,40 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (CILOSTAZOL, 50MG) para o paciente EFIGENIA MARIA DOS SANTOS, processo judicial no 0033512000649-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 98,58 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (DEPAKENE 500MG) para o paciente MAURO BATISTA LIDUARIO, processo judicial no 033516003083-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 2.334,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (CLONAZEPAN 2MG) para atender a Demanda da Farmacia Basica do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 85,17 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (RISPIRIDAL 1MG) para o paciente STENIO HENRIQUE MEDEIROS MENDONÇA, processo judicial no 033507007525-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 92,09 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (VELIJA 30MG, DUOMO 2MG) para o paciente LUIZ FRANCINO RABELO, processo judicial no 033516000555-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 125,00 |
Credor: MACAV Promoções Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.015.513/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Locação de barraca para utilização durante as festividades do Carnaval 2017 em Itapecerica/MG (incluindo serviços de montagem, desmontagem e manutenção), 1a parcela conforme clausula 7.1 do contrato e termo aditivo firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 110,55 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (alprazolam, zolpidem, venlafaxina) para a paciente Luciane Erika Braz Silva, processo judicial no 0335.15.00924-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 65,40 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( GENFIBROZILA 900MG ) para a paciente MARIA TEREZINHA RABELO, processo judicial no 0335161009-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 34,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( DALMADORM R - FLUNAZEPAN - 30MG ) para a paciente MARIA TEREZINHA RABELO, processo judicial no 0335161009-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 34,06 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( BROMAZEPAM 6MG, CITALOPRAM 20MG, MARCOUMAR 3MG ) para a paciente HELENA SEBASTIANA A. OLIVEIRA, processo judicial no 0335122039-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 61,52 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( CLOPIDOGREL, 75MG, CILOSTAZOL, 100MG ) para a paciente GILBERTO MARTINS ARAUJO, processo judicial no 0335161430-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 136,20 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( CONCARDIO 5MG, ATORVASTATINA 20MG ) para a paciente FRANCISCA CAZILDA FARIA, processo judicial no 033515000574-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 28,08 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( DALMADORM R - FLUNAZEPAN - 30MG, AMPLICTL 25MG ) para a paciente CARLA ELISANGELA ROCHA, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 39,96 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( GLIMEPERIDA 4MG ) para a paciente ALTAMIRO FERREIRA L. SOBRINHO, processo judicial no 033514000022-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 72,86 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( RISPIRIDONA 1MG/ML ) para a paciente ANA CECILIA MORAIS SOUZA, processo judicial no 0335162239-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 54,80 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( XEFO 8MG ) para a paciente ANTONIA NASCIMENTO BERNADO, processo judicial no 0335161447-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 24,33 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (NEBACETINA POMADA, CLOPIDOGREL ) para a paciente MARIA DO ROSARIO FONSECA, processo judicial no 033513002291-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 136,12 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos (CARVEDILOL 6,25MG, TREZOR 20MG ) e tambem de SERINGAS DE INSULINA para o paciente BRAZ MARTINS FILHO, processo judicial no 033512002282-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 47,20 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( GABAPENTINA 300MG ) para a paciente SIMONE RIBEIRO PEDROSA, processo judicial no 0335152515-3, conforme documento anexo.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 26,43 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (ATORVASTATINA 20MG, LIMBITROL ) para a paciente GERACINA DUARTE ALVES, processo judicial no 033514000581-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 141,60 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para a paciente Maria Furtado Pedrosa, processo judicial no 0335.14.003201-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 695,00 |
Credor: GUIDO COUROS COM. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.582.500/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de veludo preto para utilização durante as festividades do Carnaval 2017 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 458,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Prestação de serviços de impressão de banner e confecção de adesivos e crachas para utilização durante as festividades do Carnaval 2017 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 527,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de cabo flexivel para utilização nos preparativos para o Carnaval 2017 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 1.444,70 |
Credor: BRISA TURISMO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.936.902/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de passagem aerea (Belo Horizone / Brasilia e vice-versa) para o Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 603,60 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (sustagem) para a paciente Raissa Aparecida Silva Dutra, processo judicial no 0335.11.002358-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 3.708,00 |
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (Nutren 2.0) para a paciente Raissa Aparecida Silva Dutra, processo judicial no 0335.11.002358-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 590,55 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Manuel Jose dos Santos, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 145,72 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (risperidan) para o paciente Igor Euzebio Diniz, processo judicial no 0335.15.000046-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 59,06 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (limbritol, cipofibrato, atorvastatina) para a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0335.14.000581-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 48,08 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (daforin) para a paciente Raquel Silva Neves, processo judicial no 0335.14.003013-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 82,62 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ancoran 100MG, lipless 100MG) para a paciente Marci Consolação Enes Ribeiro, processo judicial no 0335.13.002237-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 61,60 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (aradois h, puran T4) para a paciente Joana Darc Pereira, processo judicial no 0335.15.000932-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 54,66 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (stilnox) para a paciente Helena Juscelina Silva, processo judicial no 0335.13.002241-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 119,20 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (alentus xr 75MG) para a paciente Joana Francisca Carvalho, processo judicial no 0335.13.0247-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 130,90 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (maxopran) para a paciente Maria Aparecida Reis de Brito, processo judicial no 0335.14.1238-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 19,34 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ciclobenzaprina, predinisona) para a paciente Joana Francisca Carvalho, processo judicial no 0335.13.0247-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 86,95 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (paracetamol, ciclopenzaprima)) para a paciente Maria de Lourdes Siqueira, processo judicial no 0335.16.000668-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 82,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lamotrigina) para a paciente Silvaleria Guedes Oliveira, processo judicial no 0335.15.2564-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 2.904,00 |
Credor: ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTOMOTIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0011-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para manutenção do veículo de placa NXX-1591 da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 648,90 |
Credor: VIAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de passagens para a aluna Andreza Luana Araujo, estudante da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro e residente em Ponte da Mata, zona rural deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 21.750,00 |
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de equipamentos de som e iluminação para o Carnaval 2017 em Itapecerica (incluindo serviços de montagem, desmontagem e manutenção), 1a parcela conforme clausula 7.1 contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 59,70 |
Credor: EURICO ADRIANO SILVA COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.558.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 60,40 |
Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 510,00 |
Credor: ZACARIAS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.861.352/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de de camara de ar para manutenção da Pa Carregadeira Newholland da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 3.670,00 |
Credor: MUNDO ENCANTADO DAS FANTASIAS COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.008.046/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas diversas para utilização como enfeites de rua no Carnaval 2017 em Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 57,20 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de parafuso para manutenção e reforma dos bancos da Praça do Coreto, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 3.200,00 |
Credor: ANDRE LUIZ TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.664.936-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de sonorização incluindo DJ para sonoplastia, luzes de led e microfone sem fio para ensaios abertos dos blocos do carnaval 2017 em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 398,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 2612-A) para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 345,60 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (leite de soja) para o paciente Enzo Gabriel Souza, processo judicial no 0335.14.002993-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 179,40 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (plaq) para o paciente Joao Francino Rabelo, processo judicial no 0335.14.003007-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 130,74 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (queropax) para o paciente Stenio Henrique Medeiros Mendonça, processo judicial no 0335.07.007525-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 597,00 |
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya) para a paciente Terezinha Ribeiro Mendes, processo judicial no 0335.14.0994-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 381,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Terezinha Ribeiro Mendes, processo judicial no 0335.14.0994-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 90,56 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (sifrol) para a paciente Zilma do Nascimento Ribeiro, processo judicial no 0335.14.0013.71-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 44,40 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 334,50 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 399,60 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 334,50 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 630,31 |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-4895 da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 265,09 |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa PVE-3173 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 36,54 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 111,55 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 134,37 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 323,66 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 774,82 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 183,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de reparo para valvula de descarga para manutenção de banheiros da E.M. Conego Cesario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 429,20 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 87,00 |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa PVE-3173 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.250,00 |
Credor: MACAV Promoções Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.015.513/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de barracas para o Carnaval 2017 em Itapecerica (incluindo serviços de montagem, desmontagem e manutenção), 1a parcela, conforme clausula 7.1 do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.950,00 |
Credor: LIMA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.995.632/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um grupo gerador para o Carnaval 2017 em Itapecerica (incluindo serviços de montagem, desmontagem e manutenção), 1a parcela, conforme clausula 7.1 do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 8.200,00 |
Credor: Eficaz Locadora Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.311.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de sanitarios quimicos para o Carnaval 2017 em Itapecerica (incluindo serviços de montagem, desmontagem e manutenção), 1a parcela conforme clausula 7.1 contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
Credor: Alexsom Palco Som e Luz LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.503.400/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de palco para o Carnaval 2017 em Itapecerica (incluindo serviços de montagem, desmontagem e manutenção), 1a parcela conforme 7.1 do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 42,90 |
Credor: Marcelle Matilde Tufi Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.356.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem Divinopolis a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 398,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada refeerente a aquisição de toner original (HP 285A) para manutenção das atividades do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 68,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (atorvastatina, venlaxin) para a paciente Rucelia Claret Rezende Silva, processo judicial no 0335.12.281-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.170,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em impressora das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 539,50 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante e vassoura para limpeza de ruas durante as festividades do Carnaval 2017 em Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em impressora brother MFC 8912 da Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 198,80 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 99,40 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 99,40 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.620,00 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa septica no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 146,77 |
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 52,52 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (trileptal) para a paciente Jandira Maria da Cruz, processo judicial no 0335.15.2589-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 142,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (paxil) para a paciente Izabel Rezende Pedrosa, processo judicial no 0335.13.2355-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 309,40 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de fralda geriatrica para a paciente Ivana Maria Satiro Ribeiro, processo judicial no 0335.16.002216-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 14,01 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (apresolina) para a paciente Gersina Duarte Alves, processo judicial no 0335.14.000581-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 88,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (prosso) para a paciente Helena Ferreira Candido, processo judicial no 0335.16.001431-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 56,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (carnabol) para o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.003196-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 327,00 |
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (nutridrink) para o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.003196-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 209,50 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Arthur Vinicius O. Silva, processo judicial no 0335.14.000617-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 768,00 |
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplmento alimentar (isosoure Soya) para a paciente Antonia Rodrigues Arantes, processo judicial no 0335.16.002442-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 742,95 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.000478-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.016,00 |
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Suplemento Alimentar (nutrison Soya) para o paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.000478-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 125,79 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (donaren) para a paciente Adrielle Leopoldina Aparecida Ribeiro, processo judicial no 0335.13.000258-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 427,78 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês de fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 7.000,00 |
Credor: EMATER/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução de um plano ATER - Assistencia Tecnica e Extensão Rural, visando o desenvolvimento rural sustentavel do Municipio, mes 02/2017, nos termos do convenio firmado 01/02/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 48,50 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (urbanil) para o paciente Orlone Alves Gregorio, processo judicial no 0335.14.1788-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 732,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (leptico) para o paciente Orlone Alves Gregorio, processo judicial no 0335.14.1788-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 398,35 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materias diversos para manutenção do Predio da E.M. Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 740,00 |
Credor: COFERMETA S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.973/0005-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de disco diamantado para manutenção da maquina de corte de asfalto e concreto, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 52,20 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de agua mineral para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 336,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para manutenção do predio do Posto de Saude do bairro Ingas, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 88,27 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (sulpan, omega 3) para o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 357,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de roc minesol, anthelios e sabonete para a paciente LUCIANA REGINA OLIVEIRA, processo judicial no0335,14000572-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 92,72 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (primidona) para a paciente Junior Tarciso Ribeiro do Carmo, processo judicial no 0335.14.003.000-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 272,00 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (topiramato) para o paciente Junior Tarcisio Ribeiro do Carmo, processo judicial no 0335.14.003000-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 27,70 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (atorvastatina, puran t4) para a paciente Anna Lopes da Silva, processo judicial no 0335.13.000369-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 21,60 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (carvedilol) para a paciente Dea Ribeiro Nascimento, processo judicial no 0335.13.1368-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 81,96 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (glimepirida) para o paciente Eduardo Henrique S. Pinto, processo judicial no 0335.16.1440-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Gilberto Marcolino da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 71,92 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (risperidona) para a paciente Laryssa Gomides, processo judicial no 0335.16.000535-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 78,65 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (simbioflora, lactugold) para a paciente Juliana Aparecida Rodrigues Calixto, processo judicial no 0335.16.2172-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 83,88 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (torval cr) para a paciente Miriam Aparecida Resende Ferreira, processo judicial no 0335.16.001109-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 63,10 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ciprofibrato, atorvastatina) para o paciente Juarez Ferreira de Souza, processo judicial no 0335.16.001650-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 91,40 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (ocadil, citalopram, venlafaxina) para o paciente Milton Geraldo Araujo, processo judicial no 0335.13.1361-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 41,86 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (somaliun, dogmatil) para a paciente Maria Luzia Batista dos Reis, processo judicial no 0335.14.1717-9, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 78,60 |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (materna) para a paciente Lourdes das Graças Nascimento, processo judicial no 0335.11.000611-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 9,36 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copo descartavel para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 324,90 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, esopnja de aço, sabao em pedra e agua sanitaria para manutenção da limpeza do Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 369,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 248,50 |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 690,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP Q5949) para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.620,00 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza da ETE do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 342,90 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Maria do Rosario Fonseca, processo judicial no 0335.13.002291-6, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 216,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (leite) para o paciente Italo Luiz Santana Faria, processo judicial no 0006581.03.2016, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de caçamba para remoção de entulho do Cemiterio Sao Miguel, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 25,40 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa para arquivo para manutenção das atividades do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 3,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de prato para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 29,60 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 3,90 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 9,34 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante e agua sanitaria para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 2,50 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 686,44 |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-4891 da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 617,40 |
Credor: A. R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HOA-7033 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 660,00 |
Credor: Gamma Comercio de Variedades Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 325,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de latex para manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.075,80 |
Credor: COMERCIAL C e C EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.539.504/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de colete dupla face para manutenção das atividades das Quadras Poliesportivas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 1.545,00 |
Credor: Agropecuária Boa Safra Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sal de isoproprilamina de N para manutenção da capina quimica de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (calde k2, rusovas) para a paciente Maria das Dores Ferreira Costa, processo judicial no 0335.14.1871-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Daniel Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.204.185/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de revisao nas conexoes do sistema hidraulico, substituição de conexoes e regulagem de pressao do sistema hidraulico do caminhao compactador de lixo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 44,50 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao e sabao em po para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 280,20 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante e agua sanitaria para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 188,14 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (luvox) para a paciente Silvaleria Guedes Oliveira, processo judicial no 0335.15.2564-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (abertura de porta) para a Secretaria de Cultura - Quadras Poliesportivas, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4,07 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (synthroid) para a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 0335.10.3341-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 59,52 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (carbolitiun) para a paciente Silvia Santos Silva, processo judicial no 0335.10.3341-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 584,86 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (victoza) para a paciente Ivana Enes, processo judicial no 0335.13.000915-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (abertura de porta e copia de chave) para o Museu Municipal, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 170,25 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Helene Juscelina Silva, processo judicial no 0335.13.002241-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 97,50 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (neblock) para a paciente Helene Juscelina Silva, processo judicial no 0335.13.002241-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 166,80 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (olanzapina) para a paciente Miriam Aparecida Resende Ferreira, processo judicial no 0335.15.001109-4, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 170,25 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Waldemar Jose de Jesus, processo judicial no 0335.12.000352-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 314,25 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Braz Domingos Ferreira, processo judicial no 0335.14.001844, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 216,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (leite) para o paciente Italo Luis Santana Faria, processo judicial no 0335.16.000658-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 216,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (leite) para o paciente Talles Jose Santana Santiago, processo judicial no 0335.16.000663-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 191,40 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Maria Dercia Faria, processo judicial no 0335.15.000542-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 71,50 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (espran) para a paciente Maria Luzia Batista dos Reis, processo judicial no 0335.14.001717-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 1.493,27 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 744,00 |
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (aptamil) para o paciente Miguel Jose Ferreira Lopes, processo judicial no 0335.15.002263-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 94,50 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (tylex) para a paciente Simone Ribeiro Pedrosa Santos, processo judicial no 0335.15.2515-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 83,40 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (olanzapina) para a paciente, JOSE SILVA SOUZA, processo judicial no 0335160078-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 428,40 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda descartavel para o paciente Caio Felipe Pereira, processo judicial no 0335.14.461-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 2.427,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (omnitrope) para a paciente Clara Pena Nunes, processo judicial no 0335.13.723-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placa de zinco adesivada para indicação da EMATER, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 28,60 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo digital para os veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 42,90 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo digital para instalação nos veículos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 300,30 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo digital para instalação nos veículos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 408,70 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de adesivo digital e placa em vidro para fixação em Predios Publicos do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 2.000,32 |
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Consultoria Juridica para o Municipio de Itapecerica, 01 /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 191,40 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Ilda Vicente Simao, processo judicial no 0335.14.003009-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 22,90 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de mussarela para a realização do ritual das aguas na Aldeia Mua Mimatxi deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 320,87 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para a realização do ritual das aguas na Aldeia Mua Mimatxi deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 71,88 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de refrigerante para a realização do ritual das aguas na Aldeia Mua Mimatxi deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 390,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pimenta do reino para a realização do ritual das aguas na Aldeia Mua Mimatxi deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 58,45 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao para a realização do ritual das aguas na Aldeia Mua Mimatxi deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 490,53 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para a realização do ritual das aguas na Aldeia Mua Mimatxi deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 98,10 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de macarrao, feijao, farinha e sal para a realização do ritual das aguas na Aldeia Mua Mimatxi deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 134,40 |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz e oleo para a realização do ritual das aguas na Aldeia Mua Mimatxi deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 2.379,24 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Tradicional Indígena | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para a realização do ritual das aguas na Aldeia Mua Mimatxi deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 102,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 122) para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 840,00 |
Credor: GRADIL - GRÁFICA DIVINÓPOLIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.144.754/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de impressão de informativo da Secretaria de Obras e Transportes sobre a Coleta de Lixo no Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 129,80 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho original (HP 27B) para manutenção das atividades da Radio Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 690,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 5949) para manutenção das atividades da Diretoria de Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 25,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luva de latex para manutenção da limpeza do Predio da Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 188,80 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de margarina para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 214,60 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 145,22 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (indapamida, predinisona) e agulha para a paciente Efigenia Maria dos Santos, processo judicial no 000649649911120128-13, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 118,80 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HNH-0764 da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 217,80 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa ROCADEIRAS da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 654,98 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PUJ-5512; PVB-0508; da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 394,41 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HLF-4891; da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 6.460,30 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HOA-7033; PVE-3173; HMH-6610; HOA-7053; AMBULANCIA NOVA; HOA-7018; OPQ-9723; HLF-9143; da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documen |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.702,80 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. PLACAS: OQM-9390 entre |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 339,76 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HLF-4893 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 958,55 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa OQI-8162; HMN-4592; do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 4.029,79 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa OXB-4435; OQM-9797; CARREGADEIRA NEW HOLLAND; CARREGADEIRA; RETRO RANDON; OWS-9739; RETRO RANDON; da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmad |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 345,40 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa XMN-4744 da Secretaria de Obras (Matadouro), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.433,63 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa PWR-2699; OWY-9224; da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 430,65 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa HLF-6650; da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 23,88 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tomada para rede eletrica e cabo flexivel para manutenção do Posto de Saude Maria Lucia Cardoso, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Madeiras Tratadas Aleixo Ltda. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.958.190/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de regua de madeira e esteio de eucalipto para cercamento da antena da Radio Difusora Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 2.641,80 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (clexane) para a paciente Erica Campos Ferreira, processo judicial no 0030110.51.2016.8.13.0335, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 50,46 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (pregabalina, neozine) para a paciente Dolores Rabelo, processo judicial no 0335.16.2169-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 59,96 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (gabapentina) para o paciente Osires Juvencio da Silva, processo judicial no 0335.16.2869-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 8.216,33 |
Credor: COMERCIAL C e C EIRELI ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.539.504/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de bola de basquete, bola de futsal, bola de hendebol, bola de ovlei, bom, peteca e rede de futsal para manutençãod as atividades das Quadras Poliesportivas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 83,96 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (memantina) para o paciente Jose Lourenço de Siqueira, processo judicial no 0335.16.2637-3, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 165,87 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (oscal D, artrolive sache) para a paciente Olivia Antonia da Silva, processo judicial no 0335.16.2649-8, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 64,48 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos (cloridrato de memantina, queatiapina) para a paciente Candida Alves dos Santos, processo judicial no 0335.16.0082-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 690,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 5949) para manutenção das atividades do Departamento Pessoal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 58,00 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (baclofeno) para o paciente Kaiky Gabriel Santos Oliveira, processo judicial no 0335.16.2870-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 514,82 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. referente a prestação de serviços de Plano Corporativo com10 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), mes 01/2017, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 66,19 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educacao Infantil Maria Percilia , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 43,50 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Centro de Educacao Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 2.556,45 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educacao Infantil Maria percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 37,50 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 8,70 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 520,96 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 220,98 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Pre Escolares Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia e Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 1.339,07 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 752,33 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas do Municipio Conego Cesario,Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 3.505,35 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Ecolas Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 14,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Centro de Educacao Infantil Maria Percilia , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 30,77 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 127,60 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre-escolares Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia e Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 139,20 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 119,84 |
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Escolas Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 171,20 |
Credor: LEVER COMERCIAL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.704.101/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia e Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 202,83 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Creche Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 232,42 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 1.461,74 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Municipais Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 22,30 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 108,90 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 36,54 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 106,16 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Centro de Educacao Infantil Maria Percilia , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 134,24 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 659,11 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 959,37 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 8,30 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copo de vidro para distribuição do Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 9,75 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pano de chao para distribuição do Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 26,80 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro conta corrente para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 101,60 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de caixa para arquivo para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 597,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (HP 2612-A) para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 185,00 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 33,45 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 44,40 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 33,45 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 44,40 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 33,45 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 44,40 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 12,76 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cesto para lixo para manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 13,60 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampeador para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 170,25 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Teodoro Forcela, processo judicial no 0335.16.2882-5, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 495,30 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Paulo Nunes Nascimento, processo judicial no 0335.16.2647-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.152,00 |
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya) para o paciente PAULO NUNES NASCIMENTO, processo judicial no 0335.16.2647-2, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 397,60 |
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (aptamil) para o paciente, YASMIM RODRIGUES LOPES processo judicial no 0335.16.2907-0, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 314,25 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para a paciente Julia Oliveira Cruz, processo judicial no 0335.16.2884-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 314,25 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o paciente Manoel Rocha, processo judicial no 0335.16.2882-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 109,34 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (diovan, donaren) para a paciente , EFIGENIA MARIA DOS SANTOS processo judicial no 0006499.11.2012.8.13, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 380,00 |
Credor: EMPRESA RN LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.709.563/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens (Lamounier / Itapecerica e vice-versa) para servidores da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 331,50 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel A4 para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro (impressao do IPTU), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 11,00 |
Credor: Gamma Comercio de Variedades Eireli ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 159,74 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cera, desinfetante, esponja de aço, sabao em pedra e agua sanitaria para manutenção das atividades do Almoxarifado desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 175,00 |
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de chaveiro (troca de cilindro e copia de chave) para a Radio Municipal, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 22,90 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de hipoclorito de sodio para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 75,80 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente e hipoclorito de sodio para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 68,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja dupla face e sabao em po para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 22,90 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de hipoclorito de sodio para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 46,85 |
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente e hipoclorito de sodio para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.248,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 905,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 655,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.980,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 905,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios, mes 01/2017, conforme termo de contribuição e Resolução CNM no 08/2015 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 2.800,00 |
Credor: FUNDEP - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a realização de Estagio Curricular/Internato em Saude Coletiva a alunos do Curso de Graduação em Medicina tendo como objetivo a utilização da rede de serviços de saude do Municipio, vinculado ao SUS, conforme Convenio 44/2014, mes 01/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 441,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos Minimo 40%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a rescisão do contrato de trabalho da servidora Guiomar de Castro Americo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 615,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude durante o mes 01/2017, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 930,00 |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude durante o mes 01/2017, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 490,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude durante o mes 01/2017, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 665,00 |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude durante o mes 01/2017, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 580,00 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude durante o mes 01/2017, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 758,00 |
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de desenvolvimentoe manutenção do site desta Prefeitura, parcela 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 1.728,21 |
Credor: ACCCOM - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER CENTRO OESTE DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.580.644/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp.emp. ref. a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial em Divinópolis - MG aos municipes portadores de doenças oncológicas, que estejam em tratamento no Hospital do Câncer de Divinopolis, conf. convenio, mes 01/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 399,67 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912387368, mes 01/2017, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 202.827,92 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de plantoes medicos 24 horas para urgencia e emergencia, mais obstetra e anestesista, exames laboratoriais, custo operacional e administrativo, inclusive pela disponibilidade fisica, mes 01/2017, conforme contrato |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 227,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1023 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 01/2017, doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 150,39 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1322 , mes 01/2017, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 213,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes 01/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 2.302,56 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de praças e predios publicos da Municipalidade, mes 01/2017 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 2.719,50 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 01/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 73,73 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua dos Postos de Saude e PSFs Municipais, mes 01/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 19,74 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes 01/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 17,12 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia (Convenio no 100/2014/PCMG, assinado em 11/07/2014), mes 01/2017 (Parte da Fatura), conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 2,42 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 01/2017 (parte da fatura), doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 17,12 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da Radio Municipal (parte da fatura), mes 01/2017, conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 54.667,65 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, mês 01/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 17.622,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros públicos do Municipio, mes 01/2017 (parte da fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 150,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 01/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 432,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes 01/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 469,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 01/2017 (Parte da Fatura), conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 184,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de Farmacias Municipais, mes 01/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 829,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, mes 01/2017, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 27,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes 01/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 222,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, mes 01/2017 (Parte da Fatura), conforme doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 364,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Desp. emp. referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 01/2017 (parte da fatura), doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 507,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Radio Municipal, mes 01/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 22.586,02 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP de 1% sobre a Receita no mês de 01/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Desp. emp. ref a prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos nos sete retransmissores de sinal de televisão instalados neste Município, bem como na manutenção e funcionamento dos aparelhos e equipamentos da Rádio Municipal, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 3.393,65 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, no periodo de 01 a 11/01/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 6.642,20 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, no periodo de 01 a 11/01/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 2.094,38 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, no periodo de 01 a 11/01/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 5.168,40 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, no periodo de 01 a 11/01/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 6.559,97 |
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes 01/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 4.134,68 |
Credor: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.424.716-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta seletiva de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes 01/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 749,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 303,90 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete / Gabinete do Prefeito, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 321,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 321,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes 01 /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 2.461,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saúde, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 2.461,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2017 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 10.792,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil, conforme contrato firmado entre as partes, mes 01/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: PAULO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamento da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 465,24 |
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imovel para moradia de um dos profissionais do Projeto Mais Medicos para o Brasil instituido pelo Governo Federal, mes 01/2017, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 1.850,00 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, mes /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 6.210,18 |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 01/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 12.965,80 |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, 01 /2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 13,58 |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de grampeador para manutenção das atividades da Diretoria de Compras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 5,85 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 111,50 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 111,50 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, confome contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2017 | Valor: 492,06 |
Credor: Gilberto Marcolino da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Brasilia-DF a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 9.508,25 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de pulicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2017 | Valor: 527,52 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0002-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta) para o paciente Igor Euzebio Diniz, processo judicial no 0335.15.000046-1, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 605,88 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HLF-6486; HLF-4895; da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 213,84 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PUA-4840; do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 690,80 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa PATROL 02,da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 285,74 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa TRATOR TT4030, da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.308,70 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa OQR-3072; PVM-1531; OQR-3077; da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2017 | Valor: 29,90 |
Credor: Joao Paulo Lima Teixeira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.984.486-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2017 | Valor: 158,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2017 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 2a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2017 | Valor: 10.564,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2017 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 2a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2017 | Valor: 7.464,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2017 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 2a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2017 | Valor: 4.900,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte sanitario eletivo (26 vagas), gerenciamento / gestao e manutenção de sistema de banco de dados, conforme contrato firmado entre as partes, 2a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2017 | Valor: 411,81 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a São Jose do Rio Preto/SP a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2017 | Valor: 758,00 |
Credor: ONLINESITES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.242/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de desenvolvimentoe manutenção do site desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 7.824,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.850,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 19.122,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.029,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 569,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 72.637,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 194.918,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.620,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 5.749,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.830,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.685,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 9.050,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 9.783,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 126.557,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 11.951,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.800,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 766,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 101.330,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 13.165,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.980,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.974,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 7.700,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.311,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 7.421,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 13.915,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.597,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Lizandra Lopes Rivero | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.156.191-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 3o mes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 31o mes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2017 | Valor: 990,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 02/2017, conforme Convenio e 1o Termo Aditivo em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 16.422,95 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da 42a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2017 | Valor: 785,00 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude durante o mes 01/2017, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2017 | Valor: 304,67 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a São Paulo a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2017 | Valor: 479,99 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude durante o mes 01/2017, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 17.043,86 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 48.202,03 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.310,71 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 66.348,72 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 624,66 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no 0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mes 02/2017, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 312,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 312,33 |
Credor: Jeronimo Bento da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 27.141,82 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prest. de serv. medicos ambulat. de obstetricia com assistencia anestesica bem como serviço de remoção e prest. de serv. de pericia para homologação de atestados medicos de servidores municipais, mes 01/2017, conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2017 | Valor: 96,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090 da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 01/2017, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2017 | Valor: 2.017,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500 desta Presfeitura, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 31,12 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2017 | Valor: 32,53 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 31,78 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para abrigar provisoriamente as instalações do PSF Lazaro Medeiros Rua Ministro Gabriel Passos, 859 - Bom Jesus), mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 74,81 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2017 | Valor: 47,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2017 | Valor: 135,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 114,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2017 | Valor: 880,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do transmissor da Rádio Liberdade, mes 02/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 52,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 02/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 202,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 02/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 577,52 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 02/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 02/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 763,75 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 02/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 17.368,54 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.303,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2017 | Valor: 675,71 |
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das Escolas Manuele Rodrigues, Lamounier, Marilandia e Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 13.818,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.777,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 5.470,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.688,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.347,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2017 | Valor: 660,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude durante o mes 01/2017, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2017 | Valor: 725,45 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde durante o mes 01/2017, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: Jose Carneiro Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2017 | Valor: 134,00 |
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição mensal da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mes 03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2017 | Valor: 261,80 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar para o paciente Jane Ricardo Salvador, processo judicial no 0335.15.2179-8, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 19.068,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 4.312,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.484,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.218,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.419,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.323,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2017 | Valor: 370,04 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 90.455,60 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2017 | Valor: 6.192,75 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao parcelamento de debitos dos anos de 2010, 2011 e 2012 relativo a contribuições sociais devidas, autuação da Receita Federal em 2014, 12a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2017 | Valor: 403,02 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 5.738,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 70.691,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2017 | Valor: 86.907,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.913,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.910,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.584,51 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês de fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/02/2017 | Valor: 1.083,52 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Brasilia-DF para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/02/2017 | Valor: 36.289,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.940,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/02/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Divinopolis para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/02/2017 | Valor: 8.348,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/02/2017 | Valor: 5.760,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.216,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.940,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.484,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/02/2017 | Valor: 28.884,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.434,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 87 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (ISABEL SILVA REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 88 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (ADAIR DUARTE DE CARVALHO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 89 | Data: 06/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JAIR PINTO GUIMARAES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 90 | Data: 06/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JOSE MARIA SIQUEIRA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 91 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JOAO FRANCISCO GUALBERTO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 92 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (PAULO NUNES DO NASCIMENTO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 93 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (NICIO SANTIAGO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 94 | Data: 06/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA PARECIDA RIOS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 95 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (LEONARDA NORVINDA LAMOUNIER), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 96 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IRANI FAUSTINA DA SILVA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 97 | Data: 06/02/2017 | Valor: 318,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (ADAIR DUARTE DE CARVALHO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 98 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA CONCEICAO ARAUJO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 99 | Data: 06/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JAIR PINTO GUIMARAES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA UMBELINA MELO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 101 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IZABEL DA SILVA REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 102 | Data: 06/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (SEBASTIAO JOSE BENTO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 103 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (TEREZINHA RIBEIRO MENDES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 104 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (SEBASTIAO SIMAO DOS REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 105 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA APARECIDA RIOS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 106 | Data: 06/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (BENEDITA PROFIRA DE ANDRADE), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 107 | Data: 06/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA UMBELINA MELO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 108 | Data: 06/02/2017 | Valor: 318,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JOSE MARIA CIQUEIRA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 109 | Data: 06/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (PAULO NUNES DO NASCIMENTO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 110 | Data: 06/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA DO ROSARIO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 111 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (NICIO SANTIAGO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 112 | Data: 06/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (ADAIR DUARTE DE CARVALHO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 113 | Data: 06/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IZABEL DA SILVA REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 114 | Data: 08/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (FRANCISCO ARANTES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 115 | Data: 08/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JAIR PINTO GUIMARAES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 116 | Data: 08/02/2017 | Valor: 318,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JOSE MARIA SIQUEIRA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 117 | Data: 08/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA DO ROSARIO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 118 | Data: 08/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (NICIO SANTIAGO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 119 | Data: 08/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (BENEDITA PROFIRA DE ANDRADE), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 120 | Data: 08/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA CONCEICAO ARAUJO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 121 | Data: 08/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (NAIR SANTOS DE CASTRO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 122 | Data: 08/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (SEBASTIAO JOSE BENTO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 123 | Data: 08/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (SEBASTIAO SIMAO REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 124 | Data: 08/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (RICARDO FERNANDES TOLEDO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 125 | Data: 08/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (PAULO NUNES DO NASCIMENTO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 126 | Data: 08/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA LOPES RODRIGUES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 127 | Data: 08/02/2017 | Valor: 318,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA DO ROSARIO ROCHA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 128 | Data: 10/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (SEBASTIAO SIMAO REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 129 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA APARECIDA RIOS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 130 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (TEREZINHA RIBEIRO MENDES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 131 | Data: 14/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA DO ROSARIO ROCHA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 132 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (ADAIR DUARTE CARVALHO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 133 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA DE LOURDES SILVA REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 134 | Data: 14/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JOSE MARIA SIQUEIRA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 135 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (BENEDITO PERFIRIO ANDRADE), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 136 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA CONCEICAO ARAUJO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 137 | Data: 14/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA DO ROSARIO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 138 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (NICIO SANTIAGO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 139 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (SEBASTIAO SIMAO REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 140 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IVANIR FATIMA DA SILVA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 141 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IZABEL SILVA REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 142 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (NICIO SANTIAGO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 143 | Data: 14/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JAIR PINTO GUIMARAES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 144 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (ADAIR DUARTE DE CARVALHO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 145 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA APARECIDA RIOS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 146 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (BENEDITO PEREIRA ANDRADE), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 147 | Data: 14/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IZABEL SILVA REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 148 | Data: 14/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (SEBASTIAO JAIR BENTO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 149 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (PAULO NUNES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 150 | Data: 14/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JOSE PINTO GUIMARAES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 151 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA RODRIGUES GONCALVES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 152 | Data: 14/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA UMBELINA MELO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 153 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (NICIO SANTIAGO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 154 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (PAULO NUNES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 155 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JAIR PINTO GUIMARAES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 156 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (ADAIR DUARTE DE CARVALHO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 157 | Data: 21/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA DO ROSARIO FONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 158 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IZABEL SILVA REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 159 | Data: 21/02/2017 | Valor: 397,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JOSE MARIA SIQUEIRA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 160 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA APARECIDA RIOS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 161 | Data: 21/02/2017 | Valor: 238,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JAIR PINTO GUIMARAES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 162 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IRANI FATIMA SILVA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 163 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA UMBELINA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 164 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (JOAO FRANCISCO GUALBERTO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 165 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (FRANCISCO ARANTES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 166 | Data: 21/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (PAULO NUNES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 167 | Data: 21/02/2017 | Valor: 159,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (BENEDITO PEREIRA ANDRADE), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 168 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (RICARDO FERNANDES TOLEDO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 169 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (SEBASTIAO SIMAO DOS REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 170 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (ADAIR DUARTE DE CARVALHO), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 171 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA LOPES CONCEICAO RODRIGUES), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 172 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IZABEL SILVA REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 173 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (MARIA APARECIDA REIS), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 174 | Data: 21/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (NICIO SANTIAGOFONSECA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 175 | Data: 27/02/2017 | Valor: 79,50 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (IRANI SILVA), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Total das liquidações: | 2.051.966,44 |