Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 143,25 | |
| Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 696,07 | |
| Credor: Jose Carneiro Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 535,15 | |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 10,29 | |
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 24,88 | |
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 15,00 | |
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 95,02 | |
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 206,06 | |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 229,00 | |
| Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 594,00 | |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 123,20 | |
| Credor: Joao Paulo Lima Teixeira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.984.486-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Credor: PETRÔNIO REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.579.566-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 158,46 | |
| Credor: MYRZA RIOS GUSSEN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.827.286-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 830,00 | |
| Credor: RAQUEL BATISTA GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.215.436-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 469,73 | |
| Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestao Integrada nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 177,50 | |
| Credor: LARA DIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 177,57 | |
| Credor: Gabriela Araujo de Freitas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 838,41 | |
| Credor: Gilberto Marcolino da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.480,00 | |
| Credor: MÁRCIO BALDOINO MACHADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.151.116-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: MÁRCIO BALDOINO MACHADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.151.116-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 2.388,98 | |
| Credor: WDSON MENDES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 490,97 | |
| Credor: Marcelle Matilde Tufi Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.356.236-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 89,60 | |
| Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 120,30 | |
| Credor: EURICO ADRIANO SILVA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.558.906-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 58,93 | |
| Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 95,00 | |
| Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 165,00 | |
| Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 143,00 | |
| Credor: REGINA COSTA FERREIRA E SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.348.516-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagm a serviço da Secretaria de Planejamento nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 170,00 | |
| Credor: SÍLVIA LOPES FERREIRA GATO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 620.621.406-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 170,00 | |
| Credor: CLEIDE MARIA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.411.536-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Planejamento nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 170,00 | |
| Credor: ANA CAROLINE SANTOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.552.616-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 265,00 | |
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 565,00 | |
| Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 208,90 | |
| Credor: Jeanete Aparecida Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 695.443.446-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 255,00 | |
| Credor: FRANCISCO DONIZETTI DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 275.784.106-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 280,64 | |
| Credor: RAIMUNDO NONATO MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 578.755.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 40,64 | |
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 148,90 | |
| Credor: Adriana Siqueira Souza Mesquita | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.832.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 151,45 | |
| Credor: Ana Lourdes Souza Toledo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.428.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 247,09 | |
| Credor: JURACI DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.399.106-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 246,00 | |
| Credor: Joel da Silva Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 215,00 | |
| Credor: Manoel Alexandre Souza França | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.921.456-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 466,00 | |
| Credor: ROGERIO LEAO D'ALESSANDRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.616.366-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 181,00 | |
| Credor: ANTONIO DUARTE MENDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 157,36 | |
| Credor: BRUNA PAULA BOAVENTURA CAMPOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.437.526-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 291,99 | |
| Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 173,86 | |
| Credor: VALERIA APARECIDA CIPRIANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.285.586-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 447,50 | |
| Credor: Tuildes Alves Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.370.526-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestao e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 895,00 | |
| Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 20/2016 de 01/06/2016, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 134,56 | |
| Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento,nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 116,00 | |
| Credor: Clarissa Gonçalves Souza Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.885.316-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 125,30 | |
| Credor: Juliana Medeiros Leao | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.790.806-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 268,60 | |
| Credor: KATHYA ENES PEDROSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.813.076-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 329,10 | |
| Credor: LUCIANA SILVA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.231.336-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 258,70 | |
| Credor: NILSON RIBEIRO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.253.991-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria De Cultura Esporte e Lazer nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 800,00 | |
| Credor: LILIANA APARECIDA SANTOS SILVA REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.856.696-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 242,10 | |
| Credor: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.822.486-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4838 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 685,00 | |
| Credor: LILIANA APARECIDA SANTOS SILVA REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.856.696-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 275,00 | |
| Credor: ALEXANDRO DO CARMO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 850.926.736-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 275,00 | |
| Credor: Terezinha Pereira Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.418.796-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 275,00 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.812.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 408,60 | |
| Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 936,13 | |
| Credor: GILSON GERALDO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.733.766-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 94,58 | |
| Credor: GUILHERME OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.181.666-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5093 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 238,90 | |
| Credor: ANDREA VILANO GUIMARAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.545.696-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagema serviço da Secretaria de Planejamento nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 240,77 | |
| Credor: Cícero Mendes Moreira Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.493.666-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagema serviço da Secretaria de Planejamento nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 1.484,50 | |
| Credor: GLEIDES APARECIDA MARTINS BATISTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.561.446-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do motorista para abastecimento do veículo, a serviço da Secretaria Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 431,68 | |
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do motorista para abastecimento do veículo, a serviço da Chefia de Gabinete - Gabinete de Gestão Estratégica, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 461,30 | |
| Credor: RENATA FLAVIA CAMPOS PENA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.369.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do motorista para abastecimento do veículo, a serviço da Secretaria Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5430 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 83,20 | |
| Credor: PATRICIA MIQUELES DA SILVA FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.061.026-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 459,55 | |
| Credor: WELTON VIEIRA LEAO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.527.786-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 264,00 | |
| Credor: Marideia de Fatima Resende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.061.046-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 225,00 | |
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/2017 de 31/08/17 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/2017 de 31/08/17 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5701 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 146,70 | |
| Credor: Giovania D'Alessandro Silva Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.734.156-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5768 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 370,00 | |
| Credor: Tatiana Palhares de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.350.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Chefia de Gabinete, Assessoria de Comunicação, nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Juridica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 279,00 | |
| Credor: ANA LUIZA D'ALESSANDRO REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.696.716-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 275,50 | |
| Credor: Joseane Rodrigues de Melo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.253.926-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 270,08 | |
| Credor: MARIA APARECIDA REIS CARVALHO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.131.876-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 260,51 | |
| Credor: Vanda Raimunda Correa Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.637.586-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 264,70 | |
| Credor: DENI CECILIA LEAO SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.616.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Assistencia Social nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Credor: ANA CAROLINA MELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.093.056-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito, Diretoria de Meio Ambiente nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2010 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Geisibel Aparecida Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 160,00 | |
| Credor: PAULINO MODESTO DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.771.006-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/17 e Decreto no 072/2010 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 130,00 | |
| Credor: FLÁVIA BOAVENTURA BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.219.516-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Joel da Silva Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6532 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6641 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Rita de Cassia Enes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.271.066-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 2.547/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6669 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 390,00 | |
| Credor: Flavia Lamounier Aráujo Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.045.086-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6703 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 395,00 | |
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6734 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 55,48 | |
| Credor: JOSÉ MARIA GUIMARAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 401.867.416-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finaçasnos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 83,50 | |
| Credor: SANNE CHRISTINA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.115.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6809 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 83,50 | |
| Credor: ARTHUR FERREIRA DE FARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.398.836-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 83,50 | |
| Credor: Gisele Marques Lamounier | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.348.776-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Viviane Silmara Araujo Ferreira Martins | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.260.996-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6884 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 70,00 | |
| Credor: LÍLIAN MÁRCIA MELO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.253.626-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6921 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 130,00 | |
| Credor: LEIDIANE CRISTINA BRAGA RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.836.116-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6959 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 155,00 | |
| Credor: Elder Alves Mota | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.496.016-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7048 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei de 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 700,00 | |
| Credor: SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.071.796-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.611.476-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei de 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 165,00 | |
| Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7311 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 65,00 | |
| Credor: Damiao Gustavo Ribeiro Batista | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.976.866-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7336 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 420,00 | |
| Credor: Nivaldo Selmo Diniz Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.821.676-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Credor: VICENTINA APARECIDA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.971.926-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017 , conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7501 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Cristina Gondim Rabelo de Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.105.301-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7509 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 130,00 | |
| Credor: JOVANE DE MELO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.761.056-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 33.676,74 | |||