Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7545 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/12/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ BATISTA DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 018.324.686-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7509 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: JOVANE DE MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 231.761.056-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7501 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Cristina Gondim Rabelo de Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 701.105.301-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Tiradentes a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Selmo Diniz Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.821.676-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: Damiao Gustavo Ribeiro Batista | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.976.866-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7048 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei de 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6966 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6669 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: Flavia Lamounier Aráujo Alves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.045.086-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: NILSON RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.253.991-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria De Cultura Esporte e Lazer nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6532 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/12/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2017 | Valor: 210,00 |
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: NILSON RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.253.991-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria De Cultura Esporte e Lazer nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6532 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Tiradentes a serviço da Secretaria Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/12/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete de Gestão Estratégica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e a Lei 2551/17 de 27/09/17, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/12/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Juliana Aparecida Rodrigues Calixto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.455.366-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Desp. empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilancia Epidemiologica) nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conf. relatorio anexo |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2017 | Valor: 166,24 |
Credor: WDSON MENDES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Poços de Caldas a serviço da Secretaria de Saude, nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/12/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte e Divinopolis a serviço do Gabinete de Gestão Estratégica nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e a Lei 2551/17 de 27/09/17, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/12/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: Gilberto Marcolino da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Vice - Prefeito, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e a Lei 2551/17 de 27/09/17, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/12/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/12/2017 | Valor: 475,00 |
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2017 | Valor: 515,00 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2017 | Valor: 665,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/12/2017 | Valor: 279,00 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte a serviço do Gabinete do Prefeito, nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/12/2017 | Valor: 351,00 |
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Belo Horizonte a serviço do Gabinete de Gestao Integrada nos termos da Lei 1682/99 de 25/02/99 e Decreto no 022/2010 de 02/08/2010, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2017 | Valor: 930,00 |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/12/2017 | Valor: 470,00 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/12/2017 | Valor: 795,00 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/12/2017 | Valor: 637,04 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a São Paulo a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/12/2017 | Valor: 795,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/12/2017 | Valor: 755,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/12/2017 | Valor: 630,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017 , conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 13/12/2017 | Valor: 1.010,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 13/12/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.800,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Brasilia para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 26/12/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Tirandentes para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 26/12/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 26/12/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 27/12/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Total das liquidações: | 15.813,28 |