ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7566	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CREA - MG CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7555	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 3.259,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7554	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 797,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7553	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 781,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7525	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 7.945,00
Nº do documento: 000039		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 1820-0
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7524	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 104,55
Nº do documento: 901480		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Ingrid Luana dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 452.060.818-09
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7500	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 1.360,00
Nº do documento: 191470		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: NELMA APARECIDA TEIXEIRA PRODLIK
CPF credor / CNPJ credor: 731.620.866-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7499	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: NF VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.233.605/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7464	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 431,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: Daniela Almeida Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 054.141.696-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7451	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 296,32
Nº do documento: 901473		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Erika Maria Dias de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 063.849.026-05
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7430	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7427	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 05/12/2017	Valor: 1.046,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7426	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 232,70
Nº do documento: 191468		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TEREZINHA FLOR DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 941.073.358-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7424	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 118,98
Nº do documento: 191469		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 872.613.598-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7423	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 678,50
Nº do documento: 191466		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DARCE GUIMARÃES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 620.617.396-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7422	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 123,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Guiomar de Castro Americo
CPF credor / CNPJ credor: 571.077.936-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7421	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 2.928,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Conselho Regional de Farmacia do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7409	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 126,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Luziangela Santos Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 774.851.906-44
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7408	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 49,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Luziangela Santos Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 774.851.906-44
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7407	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 347,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: Paulo Luiz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 433.296.086-68
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7406	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 204,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Anna Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 884.516.586-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7405	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 126,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: ARTUR AFONSO LAMOUNIER
CPF credor / CNPJ credor: 128.185.426-34
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7404	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 225,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: RITA DE CASSIA SANTOS FIGUEIREDO
CPF credor / CNPJ credor: 011.998.536-58
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7403	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 28,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Leiva Batista do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 312.592.516-91
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7402	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MARCIA CRISTINA MIRANDA GONÇALVES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 811.916.696-53
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7401	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 78,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Simone Ribeiro Pedrosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 085.907.916-37
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.826,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.216,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Adriana dos Reis Machado
CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 6.227,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 18.449,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.521,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 12.008,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 38.868,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.155,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 43.718,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 600,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 12.008,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 39.103,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.128,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 52.098,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.201,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7372	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 6.992,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7362	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 11,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Nivaldo Selmo Diniz Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 483.821.676-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: Tatiane Carvalho Camargos Trigueiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.617.416-29
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 789,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: Marla Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 93,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: 191463		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 32,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 15330-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.363.0012.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do PRONATEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 35,00
Nº do documento: 191456		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Damiao Gustavo Ribeiro Batista
CPF credor / CNPJ credor: 075.976.866-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7310	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 950,00
Nº do documento: 191462		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: NEUSA MARIA RODRIGUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 047.863.456-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 599,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 15330-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.363.0012.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do PRONATEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 572,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 37,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: 191467		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ERIKA CRISTINA RODRIGUES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 025.538.946-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7278	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 51,60
Nº do documento: 857487		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 07.407.371/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 416,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7264	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 252,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13273-X
Credor: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.150.919/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 549,00
Nº do documento: 00038		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 1820-0
Credor: BR SINALIZADORA INDÚSTRIA COMÉRCIOP E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.741.529/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Impl. de Nova Sinalização Viária, Horizontal e Vertical em Vias do Mun			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 217,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 153,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7242	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 667,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7238	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 15330-3
Credor: Lilian de Souza Lima Trigueiro
CPF credor / CNPJ credor: 17.778.777/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 35,00
Nº do documento: 901447		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7230	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 307,64
Nº do documento: 901461		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Heder Mendes Souza
CPF credor / CNPJ credor: 364.057.526-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7228	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.045,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7227	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7224	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 774,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 150,50
Nº do documento: 850125		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.456-5
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 07.407.371/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7220	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 1.550,00
Nº do documento: 857488		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MUNDO TECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.723.806/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7219	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 1.180,00
Nº do documento: 857488		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MUNDO TECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.723.806/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7218	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 480,00
Nº do documento: 857488		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MUNDO TECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA
CPF credor / CNPJ credor: 18.723.806/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7194	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 83,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Ivanilda Aparecida Costa Bento
CPF credor / CNPJ credor: 002.937.136-85
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7193	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 104,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Municipio de Sao Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: 191432		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 327.611.476-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7189	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 187,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: Anelisa Amélia Alves
CPF credor / CNPJ credor: 110.357.836-73
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 270,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7179	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 795,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 625,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7171	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7170	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7166	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 541,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DANILO MEDEIROS LOCATELLI
CPF credor / CNPJ credor: 035.888.866-21
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 145,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7159	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.175,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 831,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.233,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7152	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.423,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 1.486,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Dental Universo EIRELI- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7146	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 279,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14541-6
Credor: Dental Prime-Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares-Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7144	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 779,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14541-6
Credor: DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.059.560/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7142	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7130	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.354,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7129	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 327,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Israel e Israel Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7125	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 1.226,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7119	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 726,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Caiçara peças Diesel Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7118	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7117	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 52,50
Nº do documento: 901464		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7108	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 15330-3
Credor: ALAN AUGUSTO GOMES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 27.863.177/0001-78
Funcional Programática: 02.08.03.08.363.0012.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do PRONATEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 48,30
Nº do documento: 901464		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 344,00
Nº do documento: 901448		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7097	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 43,00
Nº do documento: 191459		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 172,00
Nº do documento: 857485		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Adimilton Oliveira Hilario
CPF credor / CNPJ credor: 14.233.073/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7095	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 78,00
Nº do documento: 191430		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 26,00
Nº do documento: 901443		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 39,00
Nº do documento: 901443		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: J. ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7092	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: 901444		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7089	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 442,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21670-9	Conta: 16163-2
Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7088	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 6.720,03
Nº do documento: 850916		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7083	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 17,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2019			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção do Conselho Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7082	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7077	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 588,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 107,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ALMEIDA & DAMASCENO COMÉCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.248.766/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7073	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7072	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 510,00
Nº do documento: 857486		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Maria do Rosário Santos Faria
CPF credor / CNPJ credor: 28.112.848/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7069	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.004,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7067	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.363.0012.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do PRONATEC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7066	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7065	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7065	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7064	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 11,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7058	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 662,86
Nº do documento: 191431		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SONIA SANTOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 039.207.996-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 250,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7051	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7049	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7049	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: 191457		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: RUBENS MATUZINHOS LOPES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 027.666.056-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7047	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 283156-2
Credor: LIRA MUSICAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.837/0001-07
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7044	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7043	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 813,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: Adriana Ferreira Reis Vieirs
CPF credor / CNPJ credor: 24.883.603/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.08.363.0012.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do PRONATEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 271,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 15330-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.363.0012.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do PRONATEC			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7039	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.08.363.0012.2069			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do PRONATEC			Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 7037	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 95,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7036	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comercio EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 7033	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.914.060/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7031	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 283156-2
Credor: SOCIEDADE RENASCERIANA
CPF credor / CNPJ credor: 05.137.101/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7030	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 9.370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7029	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.456-5
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7028	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7027	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7026	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7024	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7022	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 61,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7020	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MM MOTOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7017	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 283156-2
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7011	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 283156-2
Credor: Corporação Musical Sagrado Coração
CPF credor / CNPJ credor: 01.868.586/0001-73
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7010	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 5.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7010	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.948,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7009	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 2.391,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 5.401,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7008	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 3.127,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7006	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.772,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.209,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7004	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 186,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7003	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.593,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.738,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6999	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 8.530,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6999	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8.108,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6998	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.407,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6998	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.724,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6997	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 56.499,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6997	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 55.372,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6996	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 5.102,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6996	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 5.216,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 22.217,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.968,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 6.149,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.557,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 22.386,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8.945,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 7.031,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 12.308,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.982,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 651,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 24.782,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 7.652,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.620,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6993	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.277,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6993	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6992	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 5.407,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6992	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.242,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6992	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.994,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6992	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.355,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6991	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.762,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6991	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8.208,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6990	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 1.062,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6990	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.062,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6989	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Cláudio Levi Campolina Altivo
CPF credor / CNPJ credor: 050.968.226-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6988	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.490,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6988	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.469,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6987	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 12.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6985	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 624,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6984	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.146,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6984	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.242,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 826,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 1.121,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6980	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 228,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6978	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6975	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6972	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6971	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 24,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6966	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 350,00
Nº do documento: 191451		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MATEUS D ALESSANDRO BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 074.581.566-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6965	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 234,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6955	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 189.415,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6953	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 788,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 104,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 616,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 838,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 424,33
Nº do documento: 141217		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6927	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 24,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 416,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14857-1
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 528,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6919	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 221,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6907	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6891	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 230,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6889	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 395,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 3.823,40
Nº do documento: 850915		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CLEBER COSTA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 516.423.606-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 638,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 223,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Marla Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 672,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6856	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 118,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6851	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 16,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 275,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CHAVEIRO DO ZEZE CARECA
CPF credor / CNPJ credor: 13.129.942/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6841	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 6840	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 79,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6836	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 121,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6835	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 519,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Marla Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6833	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 178,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.458,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6826	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 949,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6824	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 410,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 97,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6818	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 318,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 195,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 195,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 194,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 908,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 6.471,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 6.390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6794	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6791	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6790	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/12/2017	Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 83,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Arte Minas Comércio EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6785	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 3.675,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 13911-4
Credor: Agrominas Comércio de Plantas Ltda. EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.538.322/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113			Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados			Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6782	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Arte Minas Comércio EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6779	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIMASTER- Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.232,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 624015-0
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 2.484,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21670-9	Conta: 16163-2
Credor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Arte Minas Comércio EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6760	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 178,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 275,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6752	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 34,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 102,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6747	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 5.139,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6739	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 213,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6738	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6736	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.585,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.029,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Adriana dos Reis Machado
CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 44,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 239,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 280,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 227,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 482,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6690	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 67,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.220,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Marla Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 80,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 43,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 331,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 294,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 294,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Mota Comercial Ltada EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 50,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 616,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 280,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 187,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 165,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 460,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6650	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6647	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 292,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6646	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 141,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6646	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 180,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 6629	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 6629	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 6629	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 6629	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 266,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 6628	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 236,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6615	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.041,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6615	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.222,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.212,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Bruno Roberto Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 27.290.018/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.316,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Bruno Roberto Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 27.290.018/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 6611	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.933,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6607	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 72,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 6583	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 995,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.529,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Mundial Pneus Itaberá - Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 141,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 173,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cristal Pharma LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 219,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Cristal Pharma LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 78,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 147,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 6,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 22.179,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 2.415,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.298,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.921,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 700,00
Nº do documento: 901438		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 901445		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 06/12/2017	Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/12/2017	Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6527	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 6526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 6523	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 160,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 18,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6516	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 188,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6516	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6515	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 5.956,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 6514	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 21,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 6493	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 631,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6493	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.009,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 6490	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 6489	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: ORTO MAS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.808.794/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 6489	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: ORTO MAS SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.808.794/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 6488	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 4.285,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Guilherme Henrique Gussen Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 082.240.786-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6486	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6485	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 9.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Cândido & Marçal Serviços Médicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.258.887/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.696,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Lauro Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 28.005.611/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.719,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Lauro Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 28.005.611/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.758,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.617,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: ALEXANDRE TUR
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6480	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 2.781,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6480	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 1.529,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Waldecy Furtado da Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.418,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.430,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 3.596,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.362-3
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.082,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.253,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.216-3
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.339,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 8.299,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 2.659,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 1.539,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 3.559,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.060,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 2.863,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Lidiane Mariana Teixeira Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 27.235.026/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 1.574,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Lidiane Mariana Teixeira Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 27.235.026/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 6.184,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Jurandir Menezes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 3.658,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.118,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.315,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.373,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.303,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.491,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 6.262,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 3.444,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6464	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 5.840,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6464	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 3.212,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 2.534,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 1.467,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.695,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.521,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.486,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.256,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.341,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 3.116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Afonço Wanderli da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.189.049/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 1.804,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Afonço Wanderli da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.189.049/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 4.686,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.577,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 3.697,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Transportes Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 26.857.447/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 2.033,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 1580-4
Credor: Transportes Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 26.857.447/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 104,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.234,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 425,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 538,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 2.852,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 3.937,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 514,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 654,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 454,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 574,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 175,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 137,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 22.327,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6403	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 4.523,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6402	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 10.995,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6366	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 5.557,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 465,24
Nº do documento: 191464		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 2.312,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 7.676,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: 191465		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 2.039,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6322	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: Prati Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.670,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 47,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 44,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 95,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 292,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 223,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 23.912,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Soluções Looping Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 767,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 885,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 1.121,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 2.219,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 544,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6163	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.857,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6163	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.857,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6160	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: 191429		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Geisibel Aparecida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: 191429		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Geisibel Aparecida Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6096	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.358,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6096	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 141,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.555,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.049,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6013	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 524,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 762,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6005	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 634,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 05/12/2017	Valor: 702,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.456-5
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 237,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.456-5
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 179,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 128,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Eme Santos Ltda. Filial
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 45,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 362,88
Nº do documento: 901465		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: RAFAELA APARECIDA FONSECA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 142.814.886-85
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5851	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Ana Carolina Correa Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 012.732.066-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5847	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 349,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 04/12/2017	Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: Fabio Rodrigues Forcela
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12884-8
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 5.250,00
Nº do documento: 852410		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Lucas Fernando Costa
CPF credor / CNPJ credor: 110.529.246-03
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 13.987,50
Nº do documento: 852417		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: João Paulo Brito Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 123.683.036-93
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 852409		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: José Inácio Mendonça Filho
CPF credor / CNPJ credor: 089.388.066-34
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 852411		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: JESO HENRIQUE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 547.457.136-49
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 230,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5730	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 9.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Gerson Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 088.591.656-52
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 6.000,00
Nº do documento: 852418		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: ALESSANDRO AGUILAR MENDONÇA
CPF credor / CNPJ credor: 013.339.986-94
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5653	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 708,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: DANILO MEDEIROS LOCATELLI
CPF credor / CNPJ credor: 035.888.866-21
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5649	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Yaimara Fabie Torres
CPF credor / CNPJ credor: 081.695.961-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 137,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 210,00
Nº do documento: 191444		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 1.776,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 418,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Gilberto Marcolino da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 901466		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Vip Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: 901470		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.152.333/0004-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.819,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.819,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 270,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 67,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 26/12/2017	Valor: 6.021,60
Nº do documento: 901481		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: 901441		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: NILSON RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 120.253.991-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: 901441		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: NILSON RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 120.253.991-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 15/12/2017	Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 4.020-7
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 48,20
Nº do documento: 901446		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 1.197,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Telefonica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 116,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: Zulmiro Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 185.745.566-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: NECESIA ENES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.554.646-85
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: Alvim Lopes Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 571.967.706-25
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: JOSE MAURICIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14289-1
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 326,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 36,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 2.461,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 1.391,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 303,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004			Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete			Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 515,00
Nº do documento: 901462		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 279,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 302,40
Nº do documento: 901453		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 403,20
Nº do documento: 901453		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 26.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 122-6
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 61,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 06/12/2017	Valor: 307,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 570,38
Nº do documento: 901469		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Maria Isabel Silva Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 300,20
Nº do documento: 901479		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Maria Isabel Silva Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 907,20
Nº do documento: 901451		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Beatriz Mendes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 711,36
Nº do documento: 850913		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Italo Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 092.193.536-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 112,32
Nº do documento: 901452		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Italo Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 092.193.536-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 403,20
Nº do documento: 901458		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Renata Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 107.947.126-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 711,36
Nº do documento: 901460		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Wallace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.166-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 112,32
Nº do documento: 901460		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Wallace Zulmiro Furtado Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.166-92
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 969,54
Nº do documento: 901454		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 193,89
Nº do documento: 901468		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 1.036,80
Nº do documento: 901449		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Amanda Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 2.917,44
Nº do documento: 901450		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Amanda Maria Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 1.405,44
Nº do documento: 901474		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Amanda Maria Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 2.937,60
Nº do documento: 901462		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 146,88
Nº do documento: 901462		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 725,76
Nº do documento: 901456		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Nathalia Aparecida Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 137.703.596-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 103,68
Nº do documento: 901467		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Nathalia Aparecida Silva de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 137.703.596-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 1.681,92
Nº do documento: 901457		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Perciliana Luiza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 708,48
Nº do documento: 901475		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Perciliana Luiza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 1.379,52
Nº do documento: 901459		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 558,72
Nº do documento: 901476		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 984,96
Nº do documento: 901455		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Lucas das Graças Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 155,52
Nº do documento: 901455		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Lucas das Graças Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Sebastião Ferreira Melo
CPF credor / CNPJ credor: 364.065.466-87
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 1.124,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 130,00
Nº do documento: 901478		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: ÁUREA VALÉRIA C. FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 658.666.496-91
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 475,00
Nº do documento: 191455		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 166,24
Nº do documento: 191460		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: WDSON MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 293.777.906-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 11.446,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 125,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15336-2
Credor: JOSÉ GERALDO DIAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 299.055.406-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 1.764,16
Nº do documento: 901472		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 700,00
Nº do documento: 191454		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.812,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.066,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.524,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.574,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 21679	Conta: 15337-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 10.260,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 2.918,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.005-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: 191428		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: 191428		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: 191458		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 13/12/2017	Valor: 80,00
Nº do documento: 191458		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LARA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010			Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos			Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 18/12/2017	Valor: 351,00
Nº do documento: 901471		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: OMAR FONSECA SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 798.609.076-68
Funcional Programática: 02.02.03.06.183.0004.2033			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria de Gestão Integrada Municipal			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 351,00
Nº do documento: 901439		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8.433,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 6.355,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8.474,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 905,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 755,00
Nº do documento: 191449		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 930,00
Nº do documento: 191448		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GILBERTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 665,00
Nº do documento: 191452		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 700,00
Nº do documento: 191447		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 470,00
Nº do documento: 191450		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 910,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 14.728,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 20.313,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.578,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 6.105,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 15.058,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14372-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 20.807,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 14372-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 24.469,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 24.741,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.788,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 63.544,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 7.550,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 7.152,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 71.171,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8.497,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 63.810,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 16.056,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.065,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 858,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 19.867,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 12.745,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 64.544,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 16.349,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8.130,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.613,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 12.930,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 421,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 327,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 31.096,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 103.712,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 102.924,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 30.918,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 7.840,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 7.558,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.711,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.014,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.107,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.738,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.839,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 515,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.839,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.405,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 569,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.398,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 7.700,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.835,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 8.184,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.174,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.178,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 10.237,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 10.203,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.555,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.080,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.455,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.194,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 569,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.850,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.366,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 5.153,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 190	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 5.622,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 189	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 8.805,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 13.269,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 163.193,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 144.825,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 6.717,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 12.669,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.803,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.713,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.696,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 62.330,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.169,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.371,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 16.804,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 18.528,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 515,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.713,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.696,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 61.853,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.169,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.371,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 16.690,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 18.752,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.096,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 13.051,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 19.389,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.819,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.365,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 2.980,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.222,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.719,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 3.974,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.974,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 6.707,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 7.700,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.233,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 4.098,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.347,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 4.347,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.311,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 171,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.311,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.260,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 1.883,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 3.477,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: Lizandra Lopes Rivero
CPF credor / CNPJ credor: 081.156.191-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 12.002,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 795,00
Nº do documento: 191453		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 637,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 464,00
Nº do documento: 191442		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 166,00
Nº do documento: 191441		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 281,00
Nº do documento: 191445		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 514,00
Nº do documento: 191446		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 2.060,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 1.774,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 23.356,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 54.589,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 74.841,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 34.647,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 27.784,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 46.673,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 58.661,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 107.110,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 98.217,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 731,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 8.297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 10.114-1
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 125	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 18.164,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 124	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 9.943,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 1236	Conta: 624.006-0
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 123	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 13.216,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 122	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 24.911,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: FGTS
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

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Número do empenho: 119	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 07/12/2017	Valor: 408,85
Nº do documento: 901442		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 118	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 593,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 114	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 312,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 01/12/2017	Valor: 312,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: Jeronimo Bento da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 361,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 108	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 79,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 464,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 197,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 100,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 207,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 131,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 08/12/2017	Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 21/12/2017	Valor: 184,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 51,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 38,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 3.241,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 293,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 466,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 563,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 655,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 72,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 61,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 1.135,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 06/12/2017	Valor: 152,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 11/12/2017	Valor: 134,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS -			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 06/12/2017	Valor: 67.882,62
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 16.774,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 503,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 910,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 1.537,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 176,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 1.220,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 99,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 12/12/2017	Valor: 53,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 76	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 269,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 75	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 427,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 973,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 20/12/2017	Valor: 163,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 70	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 282,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 216,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 1.952,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 123	Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 83,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 65,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 319,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 421,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 8.256-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 87,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 22.119,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 165,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 27,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 13,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 28/12/2017	Valor: 101,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 22/12/2017	Valor: 15.769,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2017	Data: 06/12/2017	Valor: 1.021,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2017	Data: 19/12/2017	Valor: 1.800,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2017	Data: 27/12/2017	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3079	Conta: 605-6
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 14/12/2017	Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 2167	Conta: 12.542-3
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV			Descrição Natureza: Contribuições

Total dos pagamentos:

4.102.042,64