Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 1.249,40 | |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no 0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mes /2017, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 9.713,60 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos profissionais em auditoria e consultoria contábil e financeira (incluindo disponibilização de software em todos os módulos de atuação da Prefeitura) conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 7.375,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 531,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 4,40 | |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no , conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 177,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
| Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 667,44 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4672 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 129,50 | |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no , conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 12.109,00 | |
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 118,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 620,87 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5965 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 536,68 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 516,54 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 226,56 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 367,29 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 130,17 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5992 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.860,41 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 15,03 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 82,80 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Civil, conforme conveio firmado em 02/01/2017, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6063 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 6,63 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 4.868,15 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6096 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 1.799,17 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 7.152,14 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 4.671,56 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 236,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de Gás Oxigênio, para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 12.959,52 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 6.854,66 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6446 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 425,06 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6447 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 377,39 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6448 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.449,00 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6449 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.810,33 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.748,46 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.159,94 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6452 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 3.902,16 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6453 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 589,31 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 504,00 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo.' | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6481 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 4.692,00 | |
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 6.976,00 | |
| Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6491 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.241,96 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Militar, de placa, nos termos do Convenio 71/2017, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6493 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 3.286,78 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Gasolina, Marca Zema, para abastecimento dos veiculos de placa, da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6494 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 3.902,47 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina, marca Zema, para abastecimento dos veiculos de placa, da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6516 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 515,43 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Civil, conforme conveio firmado em 02/01/2017, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6534 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 6.922,29 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de Óleo Comum e Óleo S10, para abastecimento dos veículos de placa, da Secretaria de Obras que atuam na Limpeza Urbana, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6535 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 5.949,01 | |
| Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6536 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 18.352,57 | |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de saude de urgencia e emergencia aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6555 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 4.832,76 | |
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6613 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 8.308,00 | |
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6768 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 442,50 | |
| Credor: Cimed Industria de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para o Programa Politica de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica conforme autorização de execução de compra no 7837/2017 e ata de Registro de Preços no 153/2017 do Estado de Minas Gerais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6775 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 6.320,00 | |
| Credor: CRISTÁLIA - PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0004-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para o Programa Politica de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica conforme autorização de execução de compra no 7837/2017 e ata de Registro de Preços no 153/2017 do Estado de Minas Gerais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6780 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 588,00 | |
| Credor: Aurobindo Pharma Produtos Farmaceuticos Limitada | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.925.705/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos para o Programa Politica de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica conforme autorização de execução de compra no 7837/2017 e ata de Registro de Preços no 153/2017 do Estado de Minas Gerais, conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6910 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 1.625,20 | |
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças originais Citroen, para o veículo OQR-3077, conforme documentação anexa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6984 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/11/2017 | Valor: 4.648,68 | |
| Credor: Eme Santos Ltda. Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7018 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 118,74 | |
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 165.666,56 | |||