Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/11/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao RPV 12/2017 - processo no 0040744-14.2013.8.13.0335, credor: Vania Diniz Boaventura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7230 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 307,64 |
Credor: Heder Mendes Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.057.526-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7211 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 70.000,00 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 | Natureza: 4.4.90.61.01 | |||
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de imovel urbano - lote de terreno no 146 da quadra 15, matricula 24.874 do Serviço de Registro de Imovel desta Comarca, processo no 0035794-20.2017.8.13.0335, reu: Gisele Karine Costa Cunha e outros, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7194 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/11/2017 | Valor: 83,42 |
Credor: Ivanilda Aparecida Costa Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.937.136-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de IPTU pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7193 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/11/2017 | Valor: 104,13 |
Credor: Municipio de Sao Paulo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a multa aplicada ao veiculo de placa PVE-3173 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 1.350,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Curso de Capacitação de Servidores | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref a Curso de Capacitação "Marco Regulatório - Lei 13.019/2017" na AMM, pelos funcionários relatados nos boletos de pagamento, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7189 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/11/2017 | Valor: 187,40 |
Credor: Anelisa Amélia Alves | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.357.836-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente para pagamento de auxilio natalidade, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7122 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/11/2017 | Valor: 19,85 |
Credor: Paulo Cesar Aparecido Gomes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.809.756-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Viagem), conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7116 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/11/2017 | Valor: 21,80 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de torneira para tanque para manutenção do PSF do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7101 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/11/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de revisão do veiculo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saude em concessionaria autorizada, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7087 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/11/2017 | Valor: 330,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG - PRODEMGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de certificado E-CPF A3 com validade de 03 anos para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7084 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: AUTO MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.155.891/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de desempeno do eixo traseiro e alinhamento da direção do veiculo de placa NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7076 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 69,80 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (inellare) para a paciente Joana Darc Pereira, processo judicial no 0335.15.000932-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7071 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 55,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Posto de Saude Lazaro Medeiros, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7069 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/11/2017 | Valor: 99,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de cartucho para impressora Samsung Xpress M-2070 para manutenção das atividades do Gabinete de Agricultra, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7061 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/11/2017 | Valor: 431,02 |
Credor: Lidia Alves Rezende | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.272.828-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio funeral em virtude do falecimento de Zulmira Batista Alves nos termos da Resolução 004/2011 CMAS, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7058 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/11/2017 | Valor: 662,86 |
Credor: SONIA SANTOS RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.207.996-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, Baurú - SP,conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7056 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/11/2017 | Valor: 272,10 |
Credor: Guiomar de Castro Americo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 571.077.936-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagens para tratamento médico especializado fora do domicílio, nos termos das normas do TFD, Belo Horizonte, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7055 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/11/2017 | Valor: 1.800,00 |
Credor: DIVINA MARIA PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.187.448-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Restituições de Tributos Indevidos e Saldos de Convênios | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a restituição de ITBI pago em duplicidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7051 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de locação de caçamba para retirada de entulho do Cemiterio São Miguel, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7027 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/11/2017 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de impressora para manutenção das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7017 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/11/2017 | Valor: 20.000,00 |
Credor: CORPORAÇÃO MUSICAL SANTA CECÍLIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.213/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Ref Projeto habilitado no âmbito do 1o Chamamento Público da Sec. de Cultura, para Termo de Fomento No 006/2017, Projeto Som Nas Geraes, às Normas da Lei No 13.019/2014, de acordo com documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 24,43 |
Credor: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.704.513/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao seguro do estagiario Osiel Belchior Chaves da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7011 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/11/2017 | Valor: 15.000,00 |
Credor: Corporação Musical Sagrado Coração | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.868.586/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.0001.2096 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Subvenções a Entidades Diversas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Ref Termo de Fomento N 005/2017, celebrado com a Corporação Musical Sagrado Coração, Projeto Musicalizando,às Normas da Lei No 13.019/2014, de acordo com documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6973 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (tamoxifeno) para a paciente Dea Ribeiro, processo judicial no 0335.14.000579-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6961 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/11/2017 | Valor: 104,13 |
Credor: Municipio de Sao Paulo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.395.000/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a multa aplicada ao veiculo de placa PVE-3173 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6960 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/11/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: Marcio Sebastiao de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.657.296-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio funeral em virtude do falecimento de Marcia Helena Carvalho nos termos da Lei no 043/2010, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6958 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/11/2017 | Valor: 122,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a assinatura anual da caixa postal desta Prefeitura , conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6954 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/11/2017 | Valor: 140,90 |
Credor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de Cadeira Giratoria para as atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6951 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.329,00 |
Credor: Arenna Informática Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de Bebedouro Industrial, para as atividades do Pré escolar Manoel Rodrigues Pereira - 2o endereço Lamounier, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6938 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/11/2017 | Valor: 290,00 |
Credor: Arenna Informática Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de Caixa Termica para as atividades das Escolas Municipais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6905 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/11/2017 | Valor: 4.679,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Consetyx ), para atender a/o paciente Robson Luiz Oliveira , Processo Judicial 033515000661-7, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6904 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/11/2017 | Valor: 4.679,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Consetyx ), para atender a/o paciente Robson Luiz Oliveira , Processo Judicial 033515000661-7, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6903 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/11/2017 | Valor: 69,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Labrea ) , para atender a/o paciente Maria Cristina de Souza , Processo Judicial 033514003635-1, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6882 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/11/2017 | Valor: 720,00 |
Credor: DENER HENRIQUE DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.883.844/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de segurança e equipe de apoio, para os jogos do Torneio Cidade das Rosas, nos dias 12 e 19/11, em comemoração ao Aniversario da Cidade, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6840 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 3,50 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de Encadernação do Projeto do Portal de Entrada de Itapecerica, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6828 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 950,00 |
Credor: Simone Cotrim Lombardi da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.730.495/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Graxas para manutenção da frota da Prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6812 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/11/2017 | Valor: 520,00 |
Credor: PATRICIA FERNANDES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.803.706-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas com exame de ecocardiograma stress com dobutamina, processo judicial no 0335.17.1898-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6763 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 8,05 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de arame galvanizado para confecção de enfeites de Natal para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6759 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento manipulado para o paciente Evaristo Araujo Medeiros, processo judicial no 0335.17.000346-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6753 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/11/2017 | Valor: 125,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (artrolive) para a paciente Olivia Antonia da Silva, processo judicial no 0335.16.002649, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6752 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/11/2017 | Valor: 34,70 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (depakote) para a paciente Raquel Silva Neves, processo judicial no 0335.14.003013-1, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6572 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/11/2017 | Valor: 172,52 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (liptor) para atender a paciente Marcia Nunes Correa Mendes, processo judicial no 0335.14.003200-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6553 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/11/2017 | Valor: 7,00 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de encadernação de projetos da Praça de Esportes e Portal de Entrada da Cidade, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6548 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 25,20 |
Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de vidro verde para manutenção do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6547 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de vidro liso para manutenção da Administração Fazendaria nos termos do convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009 , conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6546 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 21,60 |
Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de vidro liso para manutenção de janelas do Predio da Prefeitura (Secretaria de Cultura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6528 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/11/2017 | Valor: 37,50 |
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para manutenção das atividades do Posto de Saude Central, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6276 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/11/2017 | Valor: 169,40 |
Credor: M&R Equipamentos e Moveis Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de Carrinho de Carga em Aço, para as atividades da Secretaria de Saúde, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6268 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/11/2017 | Valor: 309,00 |
Credor: M&R Equipamentos e Moveis Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de Armario de Aço, para o escritório da Policia Militar de Itapecerica, através de convênio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6139 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/11/2017 | Valor: 189,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de tinta para demarcação e sinalização de passeios e Meio Fios no Bairro Boaviagem, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6043 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/11/2017 | Valor: 55,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de gás GLP13, para as atividades da café dos operarios da prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5883 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/11/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de Cilindro Completo, para maquina copiadora da Secretaria de Educação, conforme docuementação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5881 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 72,90 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de filtro em barro para agua para manutenção das atividades da cantina desta Prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/11/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos, para atender a paciente Evaristo Araujo Medeiros, processo judicial 033514000346-1, conforme documentação anexa |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4834 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/11/2017 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Extinbrazas com de Extint e Epi S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.487.407/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de recarga de extintores de incendio para utilização nas festividades do Festival de Inverno de Itapecerica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/11/2017 | Valor: 48,00 |
Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de vidro canelado para manutenção do Predio do Posto de Saude do Bairro Dom Antonio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 01/11/2017 | Valor: 78,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (adalat oros) para o paciente Vicente Aquiles Ferreira, processo judicial no 0335.16.000079-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.611.476-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei de 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.311,53 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Aquisição de Insumos Diversos, para atender a demanda do Municipio, em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.740,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Nutrison ) , para atender o/a paciente Waldir Nunes, processo judicial 033512002078-9, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 258,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Agulhas e Coletor de Urina , para atender a demanda do Municipio em processos judiciais , conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2017 | Valor: 736,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço mecanicos no Veículo de palca OQR-3077, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 287,20 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Insulina ) , para atender o paciente Artur Afonso Lamounier, processo judicial 033515002592-2, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2017 | Valor: 427,00 |
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de Rolo para Esterilização Odontológico para manutenção dos PSFs Municipais, conforme dcoumentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 1.354,56 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento para manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais Conêgo Cesário, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia, E.E. Antonieta J.C. e Creche Maria Percília, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 27,60 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento para manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais Creche Tia Sinhá, conforme doc anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 1.226,95 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento para manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais Conêgo Cesário, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia, Neolandia, E.E. Antonieta J.C. e Creche Maria Percília, conforme doc anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2017 | Valor: 564,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de tubo de pvc para manutenção de rede de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 52,50 |
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de soldagem do cano de descarga do veiculo de placa HLF-4891 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 161,50 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos manipulados para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 656,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner original para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2017 | Valor: 202,97 |
Credor: MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.524.868/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de filtro de oleo, filtro combustivel, elemento filtro de ar e oleo lubrificante para manutenção do veiculo de placa PZY-6728 da Secretaria de Saude durante revisao em concessionaria autorizada, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7099 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 48,30 |
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de solda do cabo de descarga do veiculo de placa HLF-4891 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7095 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 78,00 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veiculos de placa PZI-4379 e HOA-7018 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7094 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 26,00 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia para manutenção do carrinho de mao utilizado na manutenção da limpeza publica do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7093 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 39,00 |
Credor: J. ELIAS DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.217.487/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia para manutenção do veiculo de placa HLF-6487 da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7092 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: AUTO ELETRICA E MECANICA SAO JUDAS TADEU LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.994.147/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa PUA-4840 do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7082 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 434,00 |
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (Isossoure Soya 1.5 sem sacarose) para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 840,00 |
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (Aptamil 1) para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7080 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 22.000,00 |
Credor: CM5 SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.496.033/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.0020.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação da banda CM5 para apresentação em praça pública, por ocasião da comemoração dos 228 anos de emancipação política de Itapecerica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7077 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 588,80 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cafe para manutenção das atividades das Escolas Municipais Severo Ribeiro, Joaquim Diogo e Conego Cesario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7074 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 338,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de blocos de concreto para manutenção de calçamento na Rua Conego Belchior Cerqueira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 195,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Aquisição de curativo bota de unna e tiras accuchek para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7072 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 3.922,35 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (isossoure soya, isossoure soya fiber, nutridrink max, leite enfargrow) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7070 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2017 | Valor: 510,00 |
Credor: Maria do Rosário Santos Faria | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.112.848/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de confecção de cortinas para manutenção do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7068 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 3.004,45 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, Escola Especial e Creche Maria Percilia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7067 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 190,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.363.0012.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PRONATEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de copias de documentos e encadernações para o dia D do Deficiente (Acessuas) da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a concessão de abono pecuniario mensal, em carater provisorio aos professores da Rede de Ensino, conforme Lei Municipal no 2.565 de 09/11/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7065 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 15.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a concessão de abono pecuniario mensal, em carater provisorio aos professores da Rede de Ensino, conforme Lei Municipal no 2.565 de 09/11/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7064 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 11,84 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de adesivo plastico para manutenção de bomba d'agua na Comunidade de Santo Antonio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7063 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 97,14 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (nebacetina, carnabol) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7062 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 49,66 |
Credor: Cartorio de Oficio de Registro de Titulos e Documentos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.442.579/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a emissão de certidões para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7059 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.337,07 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 345,57 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (venovaz, azopt, espran) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7054 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 250,47 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de sustrate, vitamina D, calde k2, rinosoro e ninho fases para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7053 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Aquisição de cilindro para impressora Brother 8085 do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7049 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 9.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a concessão de abono pecuniario mensal, em carater provisorio aos professores da Rede de Ensino, conforme Lei Municipal no 2.565 de 09/11/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7046 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 420,00 |
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de corte de vinte parafusos e solda na caçamba da retro da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7045 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 21,00 |
Credor: FRANCISCO CÉLIO SILVA ARANTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.571.034/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de solda para manutenção da Motoniveladora Caterpila e Retro da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7044 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2017 | Valor: 36,00 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7043 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2017 | Valor: 813,40 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Manoel Rodrigues Pereira, Escola Especial e Creche Maria Percilia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7034 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 8.000,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de fita medidora de glicose para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7032 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: IVETE MACHADO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 256.442.116-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contratação da "Banda Flor da Pele" para apresentação pública no centro de eventos a qual abrilhantará o Encontro Regional da Melhor Idade em Itapecerica, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 4.700,00 |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de peças de madeira para manutenção de mata-burros nas Comunidades do Gama, Bucaina, Ermo, Capivara e Furtados, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7028 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 26,50 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (depakote) para o paciente Arthur Vinicius Oliveira Silva, processo judicial no 0335.14.0617-2, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7026 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa PVM-1531 da Secretaria de Saude, conforme documento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7025 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7024 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 240,00 |
Credor: PAULINO JOSE ARAUJO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.577.389/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7018 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 277,40 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7014 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 8,07 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de pregos para manutenção de prateleiras do arquivo permanente de documentos desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7013 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 7,50 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de broca para manutenção de prateleiras do arquivo permanente de documentos desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7003 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 780,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7002 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7001 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.738,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7000 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.350,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6999 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.244,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6998 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.724,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6997 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 67.988,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6996 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 5.216,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6995 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 22.386,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6994 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 18.051,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6993 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.484,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.994,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 7.238,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.062,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6987 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2017 | Valor: 12.310,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços técnicos profissionais em auditoria e consultoria contábil e financeira (incluindo disponibilização de software em todos os módulos de atuação da Prefeitura) conforme contrato, documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6985 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 624,66 |
Credor: Celia Aparecida Nogueira Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.189.106-28 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao processo no 0335.08.012270-8, a titulo de alimentos provisionais, mes 11/2017, onde figura como autora a Sra. Célia Aparecida Nogueira Gondim e outros conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6984 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1.242,00 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos de placa HMH-8475, GTM-9258, HMH-3287, HNO-4699, da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 826,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6980 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 228,24 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa HLF-6486 da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 119,80 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de refil para toner brother TN 750 para manutenção das atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6971 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2017 | Valor: 24,72 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de arremate para manutenção do forro de pvc da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6970 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2017 | Valor: 67,40 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios (refrigerante) para o lanche dos participantes da 1a Conferencia Municipal de Educação (CONAE-PME), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6969 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2017 | Valor: 67,50 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios (bolo de fuba, rosquinha de nata) para o lanche dos participantes da 1a Conferencia Municipal de Educação (CONAE-PME), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6968 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 225,00 |
Credor: Adriana Ferreira Reis Vieirs | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.883.603/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios (coxinha de frango, empada e pastel) para o lanche dos participantes da 1a Conferencia Municipal de Educação (CONAE-PME), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 234,55 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de areia e cimento para manutenção da bomba d'agua da comunidade de Santo Antonio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6959 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 45,00 |
Credor: Elder Alves Mota | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.496.016-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras e Transportes nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6957 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 3.745,00 |
Credor: VANDERLEY AUGUSTO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 774.128.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.13.391.0020.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Conservação do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de criação e execução de estruturas de ornamentos natalinos para enfeite de praça pública para o Natal 2017 em Itapecerica, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6956 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 27,20 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento ( Glifage ) para atender a paciente Dirce Afonso Lamounier, Processo Judicial 033514000814-5, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6953 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 788,73 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6932 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 104,98 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos (bamifix, diamicron, vastarel) para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6930 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 13.106,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.905.935/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de peças de madeira de eucalipto, para manutenção de pontes das Comunidades Rurais, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6929 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2017 | Valor: 838,13 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais, Conego Cesario, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Pré Escolar Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia, E.E.E. Antonieta J.N.C., Creche Maria Percilia,conf doc anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6928 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2017 | Valor: 424,33 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais, Conego Cesario, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Pré Escolar Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia, E.E.E. Antonieta J.N.C., Creche Maria Percilia,conf doc anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6927 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 24,60 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais,Creches Tia Sinha Conforme documenta |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6926 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 416,86 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais, Conego Cesario, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Pré Escolar Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia, E.E.E. Antonieta J.N.C., Creches Tia Sinha e Maria Percilia, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6925 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 528,89 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais, Conego Cesario, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Pré Escolar Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia, E.E.E. Antonieta J.N.C., Creches Tia Sinha e Maria Percilia, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6921 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: LEIDIANE CRISTINA BRAGA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.836.116-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6916 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de Carga de Gás para as atividades da Creche Maria Percilia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6914 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 275,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de gás GLP 13, para as atividades da Escola M. Severo Ribeiro, conforme docuemntação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6912 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 221,10 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de impressão de projetos para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6910 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 3.798,87 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças (filtro de combustivel, correia dentada e bomba injetora) para o veículo OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6908 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 138,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Pão Francês, para manutenção do Café dos Operarios, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6907 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 234,00 |
Credor: Andorinha Alimentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais, Conego Cesario, Joaquim Diogo,conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6906 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2017 | Valor: 14,75 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimento, para manutenção da merenda escolar das Escolas Municipais, Conego Cesario, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, Pré Escolar Manoel Rodrigues, Lamounier, Marilandia, E.E.E. Antonieta J.N.C., Creches Tia Sinha e Maria Percilia, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6902 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 144,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a/o paciente Luciana Regina Oliveira , Processo Judicial 033514000572-9, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6901 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 391,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a/o paciente Luciana Regina Oliveira , Processo Judicial 033514000572-9, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6900 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2.495,44 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6899 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 33,80 |
Credor: FARMÁCIA BARROS & RIOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.259.135/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos( Cloreto de Magnesio ), para atender a/o paciente Milton Olivério da Silva , Processo Judicial 033517001882-4, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6898 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 196,93 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos (prolopa, valpakine) para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6897 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 910,27 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de para aptamil, doctar shampoo, proctoderm, proctyl, stele cr para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6895 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 293,85 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversoso, para atender a demanda do Municipio , em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6894 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 291,60 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Fraldas, para atender o paciente Caio Felipe Pereira, Processo Judicial 033514000461-5, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6893 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.159,65 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversoso, para atender a demanda do Municipio , em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6889 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 395,06 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversoso, para atender a demanda do Municipio , em Processo Administrativo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6888 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 192,00 |
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Suplemento ( Ninho Zero Lactose ) para atender ao paciente Matheus Henrique Gato Rezende (Processo Administrativo), conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6886 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2.221,92 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças (sonda lambda, tubo da valvula) para manutenção do veículo OQR-3077 da Secretaria de Saude, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6884 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: LÍLIAN MÁRCIA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.253.626-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: Viviane Silmara Araujo Ferreira Martins | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.260.996-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6881 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 59,40 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de Fita Demarcação ( Zebrada ), para interditar as ruas no dia do desfile Cívico em Comemoração do Aniversario da Cidade, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6878 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 2.427,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Omnitrope ), para atender o paciente Clara Pena Nunes, processo judicial 033513000723-0, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6877 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 223,35 |
Credor: Marla Construções Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Tinta Poliesportiva para pintura de quebra molas no Distrito de Marilandia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6872 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 672,50 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6854 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 201,83 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Pão Francês, para as atividades da Creche Maria Percilia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6853 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.610,00 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Pão Francês, para as atividades do Café dos Operarios, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6852 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 134,55 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Pão Francês, para as atividades da E.E. Antonieta JN Cordeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6851 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 16,68 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de Receptáculos para manutenção do almoxarifado, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6850 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 275,70 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de Lima e Luva para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6846 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 44,00 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Bucha, Broca e Broca de Madeira, para manutenção das prateleiras do arquivo da sala do Antigo Colégio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 260,00 |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de Caçamba para os Cemitérios São francisco e São Miguel, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6839 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 189,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Xarelto ), para atender o paciente José Pimenta de Souza Filho, Processo Judicial 033513001423-6, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6838 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 79,80 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Vastarel ), para atender a paciente Maria Julita Gondim, Processo Judicial 033512001179-6, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6837 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 359,40 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Insulina, para atender o paciente Geraldo Rodrigues da Silva, Processo Judicial 033511002470-0, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6836 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 121,66 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Município, em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6835 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 519,08 |
Credor: Marla Construções Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Aço, Arame e Prego para manutenção do Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6834 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 117,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos (Diosmin), para atender a paciente Clarice D'alessandro Vieira, Processo Judicial 033515001392-8, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6832 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 131,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos ( Paxil ), para atender a paciente Paula Silva Neves, Processo Judicial 033515000140-2, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 368,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas, para atender a paciente Maria Rosa Souza Santos, Processo Judicial 033516000138-4, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 1.458,87 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 7.217,00 |
Credor: Senperkon Construções LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.509.399/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0024.2050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Indígena | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a contratação de empresa do ramo de eng. civil para executar as obras de construção de uma Kukex - Casa de Rituais Indígenas na aldeia da Tribo Pataxós localizada na zona rural do Distrito de Lamounier, 03a medição, conf. contratrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6827 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 60,00 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de Cilindro DCP para Impressora 8085, para as atividades do Pré Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6826 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 50,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Blocos Pré Moldados, para manutenção do Cemitério São Francisco, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6825 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 3.400,00 |
Credor: PREMIUM TENDAS E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.743.104/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref. prestação de serviço de Locação de Tendas, para o 1o Encontro Regional da Melhor Idade de Itapecerica, no dia 12 de novembro de 2017, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6824 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 949,62 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Município em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6823 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 396,00 |
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de Cartucho de Tonner para as atividades da Diretoria de Pessoal, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6822 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 38,35 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimentos, para manutenção da Merenda Escolar, das Escolas Municipais Conego Cesário, Severo Ribeiro, Manoel Rodrigues Pereira, E.E. Antonieta JN Cordeiro e Maria Percilia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6821 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 36,00 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimentos, para manutenção da Merenda Escolar, da Creche Tia Sinhá, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6820 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 97,72 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimentos, para manutenção da Merenda Escolar, da Escola Municipal de Ensino Especial Antonieta JN Cordeiro, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6819 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 742,20 |
Credor: Associação dos Produtores Feirantes de Formiga | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.154/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros de Alimentos, para manutenção da Merenda Escolar, das Escolas Municipais Conego Cesário, Severo Ribeiro, Manoel Rodrigues Pereira e Maria Percilia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6818 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 318,28 |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças originais da marca vW, para manutenção do veículo de placa NXX-1591, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 908,28 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Genéricos, para atender a demanda do Município em Processos Administrativos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6801 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 6.390,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Xolair ), para atender a paciente Izabela Silva Reis, Processo Judicial 033511001611-0, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6800 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 6.390,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos ( Xolair ), para atender a paciente Izabela Silva Reis, Processo Judicial 033511001611-0, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 328,50 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Curativo Bota de UNNA, para atender o paciente Geraldo Vieira Silva, Processo Judicial 033515000919-9, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6796 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 390,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Tiras Reativas ACCU-CHEK, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6794 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 376,50 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6793 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 307,30 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar, para atender o paciente José Rian Resende Silva, Processo Judicial 033513001078-8, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6792 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 3.088,29 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6790 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 465,00 |
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Seladora para selar papeis de grau cirurgico, para os PSFs de Neolandia, Ingas e Alto do Rosario, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6788 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 322,50 |
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de Tecidos, para as atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, em comemoração do Aniversario da Cidade desfile dia 18/11/2017, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6786 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 83,40 |
Credor: Arte Minas Comércio EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Tinta Spray, para as atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, em comemoração do Aniversario da Cidade, desfile dia 18/11/2017, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6785 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.675,00 |
Credor: Agrominas Comércio de Plantas Ltda. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.538.322/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Aquisição de Mudas diversas, para o jardim da praça Dom José Medeiros Leite, ICMS Cultural Fumpac, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6784 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 689,00 |
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de Tecidos para as atividades da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pereira, em comemoração do Aniversario da Cidade desfile dia 18/11/2017, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6783 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 81,70 |
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de Tecidos as atividades da Escola Municipal Conego Cesario, em comemoração do Aniversario da Cidade desfile dia 18/11/2017, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6782 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 46,20 |
Credor: Arte Minas Comércio EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Aquisição de Balões Coloridos, para as atividades da Escola Municipal Conego Cesario, em comemoração do Aniversario da Cidade desfile dia 18/11/2017, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6779 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1.356,00 |
Credor: DIMASTER- Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para o Programa Politica de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica conforme autorização de execução de compra no 7837/2017 e ata de Registro de Preços no 153/2017 do Estado de Minas Gerais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6776 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1.232,70 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para o Programa Politica de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica conforme autorização de execução de compra no 7837/2017 e ata de Registro de Preços no 153/2017 do Estado de Minas Gerais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6771 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 4.550,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para o Programa Politica de Medicamentos da Assistencia Farmaceutica conforme autorização de execução de compra no 7837/2017 e ata de Registro de Preços no 153/2017 do Estado de Minas Gerais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6769 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 32,35 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Eletrodo e lâmina de serra para confecção de enfeites de natal para a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme documentação abnexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6767 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 108,06 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de cartolina, papel colorset e refil de cola quente para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro (Comemoração do Aniversario da Cidade), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6765 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 98,00 |
Credor: Arte Minas Comércio EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de tecido ( Juta Crua ), para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, ( Comemoração do Aniversario da Cidade ), Conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6764 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 150,50 |
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de tecido ( Tecido Cetim ) ), para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, ( Comemoração do Aniversario da Cidade ), Conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6761 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 38,70 |
Credor: Tecidos Monteiro & Guimaraes Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.911.995/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Aquisição de cetim para o Centro de Educação Infantil Maria Percilia (Comemoração do Aniversario da Cidade), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6747 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 464,00 |
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos Ltda ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (aptamil) para o paciente Miguel Jose Ferreira Lopes, processo judicial no 0335.15.002263-0, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6741 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 2.569,80 |
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6740 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 862,50 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya, leite de soja) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6739 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 213,30 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (cabavital, miosan, adera d3, lectrum) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6738 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 36,80 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de blocos de concreto para construção de suporte para pia no Cemiterio São Miguel, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6736 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 1.834,00 |
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27), conforme documento anexo.ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6735 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 1.611,68 |
Credor: Adriana dos Reis Machado | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26), conforme documento anexo.ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6733 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 93,80 |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para o paciente Davi Gabriel Araujo Souza (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6730 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 44,59 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para o paciente Jose Alves Lamounier (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6728 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 312,60 |
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de grampeador e pasta com elastico para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6727 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 253,00 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de calculadora, fita adesiva, pasta com elastico e prancheta de compesado para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6726 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 30,96 |
Credor: Máximo Peças e Serviços LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo de placa OQI-8167 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6725 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: Centro Oeste Comércio EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de caneta esferografica para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6723 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2017 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comercio EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de papel A4 para distribuição pelo Almoxarifado a diversos setores desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6721 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 305,00 |
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓLIGOS E MATERIAIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de rolo de esterilização para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6720 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 19,00 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de TNT para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6716 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 39,17 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6715 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 83,42 |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro, Joaquim Diogo, E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, Pre Escolares de Marilandia, Neolandia, Lamounier e Manoel Rodrigues Pereira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6711 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2017 | Valor: 239,25 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2017 | Valor: 64,80 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para a paciente Raimunda Ferreira Cruz (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 280,80 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (depakote) para o paciente Rodrigo Enes Reis, processo judicial no 0335.11.002165-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6707 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 227,14 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (donaren, pristiq, vastarel) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6705 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 165,36 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de forro e arremate para forro de pvc para manutenção do predio da E.M. Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6703 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 105,00 |
Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude, conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6701 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 329,10 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (bravan, insulina, rusovas) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6700 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 353,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (galvus met, xarelto) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6696 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 5.105,29 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6695 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Aquisição de Agulhas Novofine, para a paciente Dirce Afonso Lamounier, processo judicial 033514000814-5, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6694 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 36,50 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Aquisição de Curativo Bota de Unna, para o paciente Geraldo Vieira Silva, processo judicial 033515000919-9, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 960,96 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 561,47 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes do Municpio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6688 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2017 | Valor: 1.220,20 |
Credor: Marla Construções Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.082.411/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de areia, brita e cimento para manutenção do Predio da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.919,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de bloclo de concreto e laje pre fabricada para manutenção do Predio da Escola Municipal de Educação Especial Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6686 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 145,00 |
Credor: ERIKA CRISTINA RODRIGUES FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.538.946-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de carro de som na sede do Municipio e no Distrito de Marilandia para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6685 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 80,08 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de pa de bico para uso de servidores na manutenção de estradas rurais do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6683 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 332,00 |
Credor: MSR Produtos de Dieta Eireli | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (Nestogeno) para o paciente Miguel Silva Nunes (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 43,07 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6677 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 294,40 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6675 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 294,40 |
Credor: Mota Comercial Ltada EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.465.264/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de cafe para manutenção das atividades da Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6670 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 634,34 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais diversos para manutenção do predio do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6667 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 50,60 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de cola e vassourao para manutenção de meio fio e limpeza da Avenida Nossa Senhora Aparecida, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6665 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 984,64 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de forro e arremate de pvc para manutenção do predio do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6661 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 581,40 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de tubo de pvc, forro de pvc e arremate para forro para manutenção do Predio da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6656 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 280,80 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (depakote) para o paciente Rodrigo Enes Reis, processo judicial no 0335.11.002165-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 147,34 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (donaren, eliquis, pristiq) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 72,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Prestação de serviços de confecção de adesivos para a campanha dos idosos realizada pelo Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6652 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 460,50 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de blocos de concreto e meio fio pre moldado para manutenção de canteiros, passeios e muro de arrimo na Avenida Nossa Senhora Aparecida no bairro Boa Viagem, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6650 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 234,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de areia para manutenção do calçamento da Ruas Sebastião Luiz do Bairro Andreza, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.474,65 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (cosop, diovan, drenatan, galvus, mesalazina, neblock, xarelto) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6647 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 292,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de areia para manutenção de calçamento da Rua Janete Pena Pereira, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6646 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.243,21 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6642 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.407.371/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços diversos para manutenção do veiculo de placa PWR-2699 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6637 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 208,00 |
Credor: MM MOTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de limatao e corrente para motosserra para manutenção de moto-serras da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6635 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da Escola Municipal Conego Cesario, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6632 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: Adriana Ferreira Reis Vieirs | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.883.603/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o lanche dos avaliadores do PMAQ em visita aos PSFs do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6628 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 236,60 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de cal, areia e cimento para reforma da capela do Cemiterio Sao Miguel, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6623 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 125,00 |
Credor: MAYARA FARIA MENDES ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.998.959/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de impressão de convites para a Conferencia de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6621 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 132,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA RABELO 06241729616 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.386.296/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de filtro de oleo e oleo lubrificante para manutenção do veiculo de placa OQI-8162 do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.627,04 |
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme documento anexo.ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6614 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.738,19 |
Credor: Bruno Roberto Rodrigues de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.290.018/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6613 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2017 | Valor: 3.484,00 |
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6612 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 414,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender ao paciente Caio Felipe Pereira, processo no 0335.14.00461-5, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 217,70 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6608 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 870,70 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 72,08 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de Cadeados para manutenção do Posto de Saúde de Marilandia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 26,92 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (selozok) para o paciente Geraldo Mezencio da Silva, processo judicial no 0335.14.003196-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6583 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.921,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Ref taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da CEMIG, para funcionamento do veículo de Mamografia na Praça Dom José Medeiros Leite durante os dias 18/09/2017 a 11/10/2017, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6582 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 135,00 |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de lampada para manutenção do sistema de iluminação do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6580 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 2.529,99 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6579 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 509,40 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (issosoure soya, isossoure soya fiber, ninho sem lactose) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6577 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 3.640,00 |
Credor: Mundial Pneus Itaberá - Eireli - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para manutenção do veiculo de placa NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6575 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 398,30 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (xigduo, disfor) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 141,90 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (depakente) para atender o paciente Raimundo Arantes Santana, processo judicial no 0335.15.00497-6, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6570 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 1.423,00 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6569 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 65,25 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para a paciente Maria Terezinha Moraes (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6568 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 1.632,90 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (artrolive, cosop, foraseq, galvus, spiriva, xarelto) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6559 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 6,32 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de torneira e luva de pvc para manutenção da Oficina Mecanica desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6558 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 16,63 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de caixa sinfonada e joelho de PVC para manutenção da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6557 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 23.107,34 |
Credor: GERALDO ALMEIDA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.899.495/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6556 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 380,16 |
Credor: RAFAELA APARECIDA FONSECA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.814.886-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6555 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2017 | Valor: 4.264,20 |
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme documento anexo.ef 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6554 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.717,80 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de forro de PVC e arremate para forro de PVC para manutenção da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6552 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 638,00 |
Credor: Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de toner original (TN 650) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6549 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 39,60 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de pincel atomico para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6536 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 191.615,90 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de saude de urgencia e emergencia aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS, conforme contrato, documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6535 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2017 | Valor: 2.415,77 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa HLF-6650, OQR-3072, OQR-3077, PVM-1531, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6534 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2017 | Valor: 282,91 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Comum e Óleo S10, para abastecimento dos veículos de placa GTM-9642, da Secretaria de Obras que atuam na Limpeza Urbana, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6533 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2017 | Valor: 10.539,77 |
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Labcenter Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6527 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 166,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de algodao ortopedico e atadura gessada para manutenção das atividades do Posto de Saude Central, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6526 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Marilandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6523 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 160,46 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de cimento, joelho e tubo de pvc para manutenção de rede de esgoto no Distrito de Neolandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6522 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 18,96 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de joelho e junção Y de pvc para manutenção de rede de esgoto no Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6517 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 74,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Cimento CPII, para manutenção da Rede de Esgoto no Distrito de Lamounier, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6516 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 207,00 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HMH-5529, HMH 9999 da Policia Civil, conforme conveio firmado em 02/01/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6515 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.556,24 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTA LÚCIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.924.510/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para atender aos usuários do sistema público de saúde, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6514 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 21,44 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de joelhoe e luva de pvc para manutenção da bomba d'agua da comunidade de Santo Antonio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6506 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 340,20 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas, para atender a demanda do municipio em processos administrativos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6494 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.065,53 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina, marca Zema, para abastecimento dos veiculos de placa QMQ-7527, HLF-4893, da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6493 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.070,69 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Gasolina, Marca Zema, para abastecimento dos veiculos de placa HLF-6486, HLF-4895, OMQ-7523, da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6492 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.309,67 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Gasolina, Marca Zema, para abastecimento dos Veiculos de placa OQI-8162, do Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.242,04 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Militar, de placa HNO-4699, HMH-8475, HMH-3287, nos termos do Convenio 71/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6490 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (cardiologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6488 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 4.714,20 |
Credor: Instituto de Tratamento Urológico e Nefrológico LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (urologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6487 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Guilherme Henrique Gussen Ferreira dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.240.786-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (cardiologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes /2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6486 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 10.800,00 |
Credor: GIOVANI JOSE CANDIDO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.844.136/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (ginecologia) e exames de ultraimagem (endoscopia e ultrassonografia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6485 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 9.200,00 |
Credor: Cândido & Marçal Serviços Médicos Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.258.887/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de realização de consultas médicas especializadas (psicologia) para atendimento de pacientes do Municipio, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6484 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 4.202,40 |
Credor: Lauro Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.005.611/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6483 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 3.706,00 |
Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6482 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 4.044,81 |
Credor: ALEXANDRE TUR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6481 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 552,00 |
Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6480 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.363,85 |
Credor: Waldecy Furtado da Silveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6479 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 3.755,81 |
Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6478 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 3.218,27 |
Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.615,73 |
Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6476 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.003,22 |
Credor: ROBSON RODRIGUES DA CRUZ - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.915.750/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 27), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 7.054,66 |
Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.379,49 |
Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.184,95 |
Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6472 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 784,80 |
Credor: MARCOS DE CASTRO ENES - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.792/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 22), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6471 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.433,89 |
Credor: Lidiane Mariana Teixeira Veloso | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.235.026/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30), conforme documento anexo.Ref a 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6470 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 5.533,16 |
Credor: Jurandir Menezes Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6469 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 3.273,35 |
Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6468 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.668,26 |
Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme documento anexo.ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6467 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 3.850,67 |
Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 5.323,04 |
Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6465 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.746,50 |
Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6464 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 4.964,68 |
Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6463 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.267,46 |
Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6462 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 3.306,50 |
Credor: COOPERATIVA DE TAXIS E TRANSPORTES COLETIVOS DE ITAPECERICA - COOPERTAPE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.830.850/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 25), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6461 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 3.843,36 |
Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6460 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 818,00 |
Credor: Bruno Roberto Rodrigues de Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.290.018/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6459 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 3.618,11 |
Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6458 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.788,00 |
Credor: Afonço Wanderli da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.189.049/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 13), conforme documento anexo.ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6457 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 1.760,40 |
Credor: Adriana dos Reis Machado | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6456 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 3.983,44 |
Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme documento anexo.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6455 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 3.142,96 |
Credor: Transportes Chagas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.857.447/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04), conforme documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6434 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 799,19 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6431 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 85,25 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização, para as atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social, CRAS, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6422 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 11,75 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de Copo Plastico, para as atividades do CREAS, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 106,90 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza, para as atividades do CREAS, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6416 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 96,40 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza, para as atividades da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6410 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.521,15 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Fralda Geriatrica para atender a demanda do municipio em processos administrativos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 379,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6405 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 543,75 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Fralda Geriatrica para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6404 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 22.327,91 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0004.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Inspetoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de inspetores Patrimoniais para proteção do Patrimonio Publico Municipal, mes 10/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6403 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 4.523,96 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 10/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6402 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 8.246,73 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de serventes de limpeza para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, mes 10/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6393 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 587,50 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de copo plástico para as atividades dos PSFs do Municipio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6390 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 1.202,40 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza e higiene para as atividades dos PSFs do Municipio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6367 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 333,60 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do Municipio, em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6366 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 5.557,47 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do Municipio, em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 465,24 |
Credor: JOSÉ SECUNDINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 357.163.806-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imovel para moradia de um dos profissionais do Projeto Mais Medicos para o Brasil instituido pelo Governo Federal, mes 10/2017, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6359 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 2.312,50 |
Credor: ASSETEC INFORMATICA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de acompanhamento, manutenção e suporte de programas desenvolvidos pelo DATASUS/MS, implantados no Municipio de Itapecerica, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6345 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 214,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social (Museu Bento Ernesto Junior), mes 10/2017, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2017 | Valor: 4.788,48 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa OWS-9739, OXB-4435, OQM-9797, CARREGADEIRA da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6343 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: PAULO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.216.896-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamento da base descentralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6342 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 414,60 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender o paciente Stenio Geraldo Santos demanda do municipio em processos adminsitrativo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6339 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2017 | Valor: 2.039,28 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa ONIBUS NOVO, NXX-1591 da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6337 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 3.029,21 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6329 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 2.080,00 |
Credor: MARIA APARECIDA LÚCIA GOMES ORTLEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.975/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de confecção de uniformes para os agentes da ENDEMIAS, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6322 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 533,70 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despes empenhada reerente a locação de de uma maquina MFC 8952 - DW Brother para manutenção das atividades da Diretoria de Contabilidade, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 322,80 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza Diversos, para atender a demanda de diversos setores, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6317 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 58,75 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de Copos Plasticos, para atender a demanda de diversos setores, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 496,40 |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Desinfetante e Agua Sanitaria, para atender a demanda das Escolas Municipais do ensino fundamental do municipio e distritos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/11/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda dos PSFs do municipio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 4.722,60 |
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda dos PSFs do municipio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6302 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 4.740,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (depakene) para atender a demanda dos PSFs do municipio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6301 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 309,75 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 145,80 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fraldas geriatricas para atender a paciente Anna Maria de Oliveira, processo judicial 033514003207-9, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6296 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 224,75 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fraldas geriatricas para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6282 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 175,60 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Sustagem Pó, para atender o paciente Raissa Aparecida S. Dutra, processo judicial 033511002358-7, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6273 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 4.670,47 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do município em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6262 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 132,00 |
Credor: PAPELARIA FREI ORLANDO LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.428.394/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de Impressão Colorida dos Relatorios Fotograficos do Recalçamento e da Limpeza do Rio Vermelho e seus afluentes, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.153,33 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda de Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 47,88 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de junção "Y" e tubo de pvc para ligações de esgoto nas ruas do distrito de Lamounier, conforme documentação anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 44,70 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Cimento CPII para manutenção da rede de drenagem de agua pluvial na Rua José Gominho no Bairro Bom Jesus, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 117,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Areia Grossa para manutenção do contra piso da sala do arquivo morto no Antigo Colegio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 95,96 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de picareta e enxadao para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 292,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Areia Grossa para manutenção em Boca de Lobo da Av Nossa Sra Aparecida, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6231 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 149,00 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Cimento CPII para manutenção do Muro do Lixão, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 223,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Cimento CPII para manutenção da rede de agua pluvial na Rua Maria Luzia dos Santos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 413,65 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de arame, cimento, areia e cal para manutenção do muro e fachada do Posto de Saude em Marilandia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 59,57 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de mangueira para manutenção das atividades da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.798,50 |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza de uma ETE no Distrito Neolândia , incluindo o transporte e descarte dos dejetos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 12.003,08 |
Credor: Escala Soluções em Projetos Eireli - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Projetos, Planilhas, Memoriais Técnicos na especialidade de Engenharia Civil, a serem destinados a reformas, construções e planejamento de obras públicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6194 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 145,80 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 324,00 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriatricas para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 249,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento diversos para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 64,00 |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Aquisição de Garrafa Termica, para as atividades da Escola Municipal Severo Ribeiro, conforme documentação aem anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2.219,34 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda do Município em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 183,00 |
Credor: MM MOTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.324.987/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de troca de óleo, agulha do carburador e da cinta de freio da Moto Yamaha XTZ 125 e PVB-0508, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 58,50 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para a paciente Dea Ribeiro, por Processo Administrativo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 596,41 |
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas EIRELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças originais da marca CITROEN para o veículo de placa OQR-3072, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6053 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 814,31 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 3.555,20 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6051 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 429,00 |
Credor: GABRIELA SOUZA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.715.249/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Confecção de receituario azul para as atividades dos PSFs do Municipio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1.049,60 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Aço e Cimento para reforma do pré escolar de Lamounier, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 437,50 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Aço e Cimento para manutenção do muro da fachada do Posto de Saude de Marilandia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 524,40 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de prego para manutenção de Mata Burros de estradas rurais do Municipio, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6008 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 762,96 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Joelho e Tubo PVC para manutenção da rede de Esgoto do ditrito de Neolandia, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6005 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 634,04 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0022.1114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Rede de Água e Esgoto no Municipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de caixa d'agua 1.000L para o Reservatorio de Agua da comunidade dos Lameus, conforme docuemntação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5974 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 610,20 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Fraldas Geriátricas, para atender as demandas do município, por Processo Administrativo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 214,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças - Posto de Atendimento do INSS, mes 09/2017, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5859 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 437,80 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5817 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 349,60 |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de pregos para manutenção dos Mata Burros nas comunidades Serra dos Lopes, Serra dos Gomes e Sabarazinho, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5796 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 105,00 |
Credor: FARMÁCIA RENATO SÉRGIO DE FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.976.399/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 5.250,00 |
Credor: Lucas Fernando Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.529.246-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de 42 horas de aração de terra utilizando o trator agrícola em propriedades de pequenos produtores rurais contemplados pelo Programa de Mecanização Rural do Município de Itapecerica, no periodo de 05/10 a 07/11/2017, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5753 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 13.987,50 |
Credor: João Paulo Brito Ferreira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.683.036-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Credenciamento de Pessoas Jurídicas e/ou Físicas para prestação de serviços de aração de terra utilizando o trator agrícola em propriedades de pequenos produtores rurais contemplados pelo Programa de Mecanização Rural do Município de Itapecerica/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5752 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 6.000,00 |
Credor: José Inácio Mendonça Filho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.388.066-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Credenciamento de Pessoas Jurídicas e/ou Físicas para prestação de serviços de aração de terra utilizando o trator agrícola em propriedades de pequenos produtores rurais contemplados pelo Programa de Mecanização Rural do Município de Itapecerica/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5751 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 8.000,00 |
Credor: JESO HENRIQUE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.457.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Credenciamento de Pessoas Jurídicas e/ou Físicas para prestação de serviços de aração de terra utilizando o trator agrícola em propriedades de pequenos produtores rurais contemplados pelo Programa de Mecanização Rural do Município de Itapecerica/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2017 | Valor: 674,00 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5730 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2017 | Valor: 9.750,00 |
Credor: Gerson Teixeira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.591.656-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços de 78 horas de aração de terra utilizando o trator agrícola em propriedades de pequenos produtores rurais contemplados pelo Programa de Mecanização Rural do Município de Itapecerica no periodo de 05/10 a 09/11/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5727 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.820,00 |
Credor: Mundial Pneus Itaberá - Eireli - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Pneus para o veículo NXX-1591, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5702 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 70,20 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de Barra de Solda e Chapa Galvanizada, para manutenção do Pre Escolar Municipal Manoel Rodrigues Pereira, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5657 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.225,25 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 1.508,00 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5655 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2017 | Valor: 631,80 |
Credor: Jardim Cosmético Ltda. Me | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.720.752/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2017 | Valor: 59,80 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de rodo para manutenção das atividades das Escolas Municipais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2017 | Valor: 137,92 |
Credor: REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Aquisição de cilindro completo para manutenção de impressora brother da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2017 | Valor: 1.776,00 |
Credor: SUPRECON - PRÉ FABRICADOS DE CONCRETOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.998/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de canaleta e bloco de concreto para manutenção do Predio do Pre Escolar do Distrito de Lamounier, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2017 | Valor: 110,00 |
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de carga de ga s GLP 13, para manutenção do Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.040,00 |
Credor: ITABRITA BRITADORA ITATIAIUÇU LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.152.333/0004-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de brita no01, para manutenção das Escolas municipais Pré escolares Manoel Rodrigues Pereira, Lamounier e Joaquim Diogo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4633 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2017 | Valor: 162,30 |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de vedanel, manta de aluminio, hidropriner e veda calha para manutenção da Escola Municipal Joaquim Diogo, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 64,00 |
Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de roldanas para manutenção do Posto de Saude do Bairro Dom Antonio, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de vidro pontilhados para manutenção da Praça do Distrito de Neolandia, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 30,00 |
Credor: TOLEDO & MELLO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.374.398/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0023.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de vidro liso para manutenção de janelas do predio da Prefeitura, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7072 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2017 | Valor: 297,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (isossoure soya, isossoure soya fiber, nutridrink max, leite enfargrow) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a concessão de abono pecuniario mensal, em carater provisorio aos professores da Rede de Ensino, conforme Lei Municipal no 2.565 de 09/11/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7065 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.600,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a concessão de abono pecuniario mensal, em carater provisorio aos professores da Rede de Ensino, conforme Lei Municipal no 2.565 de 09/11/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7059 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2017 | Valor: 313,20 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7049 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a concessão de abono pecuniario mensal, em carater provisorio aos professores da Rede de Ensino, conforme Lei Municipal no 2.565 de 09/11/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6997 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2017 | Valor: 8.034,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6995 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2017 | Valor: 5.420,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6994 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.685,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.355,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.062,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/11/2017 | Valor: 59,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6806 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2017 | Valor: 6.435,55 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente as três parcelas venciveis de outubro à dezembro de 2017, conforme adesão ao parcelamento de dívidas instituido pelo programa especial de regularização tributária PERT MP 783/2017, artigo 3o inciso II, Alinea A e B (2a parcela). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6803 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2017 | Valor: 161,49 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a certidão de inteiro teor das matriculas no 20715, 20716, 20717, 20741, 20742, 20743 e 20744 para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6740 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2017 | Valor: 500,40 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (ileite de soja) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6707 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2017 | Valor: 482,62 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (donaren, pristiq, vastarel) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2017 | Valor: 83,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos diversos, para atender a demanda do Municipio em Processos Judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2017 | Valor: 67,08 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes do Municpio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2017 | Valor: 296,79 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 187,94 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (donaren, eliquis, pristiq) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6646 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 141,21 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 4.933,67 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6579 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/11/2017 | Valor: 2.664,00 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (issosoure soya, isossoure soya fiber, ninho sem lactose) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6566 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 78,83 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6536 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2017 | Valor: 39.947,53 |
Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de saude de urgencia e emergencia aos usuarios do Sistema Unico de Saude - SUS, conforme contrato, documento anexo.Ref 10/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6535 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.298,32 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa OQR-3077, HLF-6650, PVM-1531, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6534 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/11/2017 | Valor: 1.486,76 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Comum e Óleo S10, para abastecimento dos veículos de placa PWR-2699, OWY-9224, da Secretaria de Obras que atuam na Limpeza Urbana, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6532 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: SIMONE TOLEDO MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.614.826-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei no 2.545/2017 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6527 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/11/2017 | Valor: 654,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de algodao ortopedico e atadura gessada para manutenção das atividades do Posto de Saude Central, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6493 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2017 | Valor: 631,75 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Gasolina, Marca Zema, para abastecimento dos veiculos de placa HLF-4895, HLF-6486, QMQ-7523, da Secretaria de Obras, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.242,00 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Militar, de placa HMH-8475, GTM-9258, HMH-3287, HNO-4699, nos termos do Convenio 71/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6450 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2017 | Valor: 402,47 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa OQI-8162, do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6449 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.026,46 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PVB-0494, PVB-0508, PUJ-5512, da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6447 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2017 | Valor: 372,28 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6446 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2017 | Valor: 175,30 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa QMQ-7527, da Secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6366 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 19,92 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do Municipio, em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6363 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2017 | Valor: 47,07 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do Municipio, em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6347 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2017 | Valor: 79,09 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio em processos administrativos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2017 | Valor: 7.676,86 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa OWS-9739, RETRO JCB, OQM-9790, OQM-9797, PATROL PAC2, CARREGADEIRA, RETRO RANDON, OXB-4435, da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6323 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2017 | Valor: 3.136,23 |
Credor: JOSÉ DONIZETE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 275.769.576-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta de lixo em vias publicas do Municipio, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes 11/2017, documento anexo.Ref 31/10 a 13/11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Joel da Silva Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.260.926-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2017 | Valor: 23.912,40 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestaçao de serviços de auxiliar de capina para manutenção e limpeza de logradouros públicos, nos termos do contrato firmado entre as partes, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 902,90 |
Credor: JPJ Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.721.401/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento diversos para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6087 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 111,79 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos Diversos para atender a demanda do municipio em Prcessos Administrativos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6049 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2017 | Valor: 157,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2017 | Valor: 207,00 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HMH-9999 da Policia Civil, conforme conveio firmado em 02/01/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2017 | Valor: 214,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças - Posto de Atendimento do INSS, mes 10/2017, conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5893 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2017 | Valor: 801,90 |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ref prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos sólidos dos serviços de saúde, conforme contrato firmado entre as partes, documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5770 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2017 | Valor: 847,50 |
Credor: Fabio Rodrigues Forcela | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.421.486-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imovel para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, 20a parcela, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5746 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 1.215,83 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5716 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 116,91 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos similar, para atender a demanda do municipio de Processo Administrativo, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2017 | Valor: 51,80 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 65,08 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2017 | Valor: 49,45 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a custas judiciais de processos cuja listagem encontra-se em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2017 | Valor: 7.500,00 |
Credor: ALOÍSIO DE MAGALHÃES MATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 216.846.186-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2085 | Natureza: 3.3.90.36.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Esportivos | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Prestação de serviço especializado no ramo de Engenharia Consultiva para Elaboração de Planilhas Orçamentárias e Cronogramas, para reforma e melhorias em todas instalações da Praça de Esportes de Itapecerica, conf documento anexo. ref 11/08 a 18/10/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2017 | Valor: 35,00 |
Credor: JOSÉ MARIA CASTELANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.792.806-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2017 | Valor: 73,96 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (insulina, lacrima, levenir, seroquel, niar) para atender a pacientes de processos judiciais do Municipio, confome documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2017 | Valor: 8.600,00 |
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização dos trabalhos de política de proteção ao Patr. Cultural de forma a atender aos critérios de distribuição do ICMS Patrimônio Cultural estabelecidos pela Lei Estadual n 18.030/2009 para o exercício 2019, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2017 | Valor: 61,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2017 | Valor: 3.000,00 |
Credor: INSTITUTO SAMUEL PORTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.460.188/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos especializados para a Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de contribuir na elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) e programas relacionados ao MEC / FNDE, SIMEC, conforme contrato, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2017 | Valor: 17,95 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1740 da Secretaria de Saude , mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7049 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a concessão de abono pecuniario mensal, em carater provisorio aos professores da Rede de Ensino, conforme Lei Municipal no 2.565 de 09/11/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6995 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2017 | Valor: 6.227,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6994 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/11/2017 | Valor: 885,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/11/2017 | Valor: 59,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6803 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/11/2017 | Valor: 46,14 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.916/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a Certidão Transcrição - Inteiro Teor dos registros no 13057 e 13058 para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6740 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/11/2017 | Valor: 250,20 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya, leite de soja) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2017 | Valor: 331,46 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2017 | Valor: 165,54 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (donaren, eliquis, pristiq) para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6534 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.921,92 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de Óleo Comum e Óleo S10, para abastecimento dos veículos de placa PWR-2699, OWY-9224, TRATOR 265, da Secretaria de Obras que atuam na Limpeza Urbana, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1.242,00 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Policia Militar, de placa HMH-8475, HNO-4699, HMH-3287, GTM-9258, nos termos do Convenio 71/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6449 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2017 | Valor: 537,34 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PVB-0508, PUJ-5512, da Secretaria de Saude (Vigilancia Epidemiologica), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6447 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2017 | Valor: 198,40 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa QMQ-7576 da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.857,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2017 | Valor: 207,00 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HMH-9999, da Policia Civil, conforme conveio firmado em 02/01/2017, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2017 | Valor: 631,55 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa MOTO SERRA , HLF-6487, da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5862 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2017 | Valor: 678,79 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.250,00 |
Credor: DANILO MEDEIROS LOCATELLI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.888.866-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de um imóvel urbano para sediar o Posto do Instituto Nacional de Seguro Social nos termos do protocolo celebrado entre o INSS e o Município de Itapecerica, mes 10/2017 conforme contrato firmado entre as partes, documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Yaimara Fabie Torres | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.695.961-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014, 3o mes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2017 | Valor: 1.072,00 |
Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (linha 28), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo.ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos nos sete retransmissores de sinal de televisão instalados neste Município, bem como na manutenção e funcionamento dos aparelhos e equipamentos da Rádio Municipal, conforme contrato.Ref 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/11/2017 | Valor: 67,39 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/11/2017 | Valor: 350,00 |
Credor: MARCUS VINICIUS ABILIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.132.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Planejamento,nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6995 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.574,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2017 | Valor: 59,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/11/2017 | Valor: 59,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2017 | Valor: 3.440,47 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HOA-7018, HOA-7033, PZI-4379, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Geisibel Aparecida Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/11/2017 | Valor: 5.352,51 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa RETRO RANDOM, RETRO JC, CARREGADEIRA, PATROL 02, PATROL PAC 02, da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5992 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/11/2017 | Valor: 702,27 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HLF-6487, ROÇADEIRA, MOTO SERRA, da Secretaria de Obras (Estradas), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2017 | Valor: 379,62 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa pua-4840, do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5976 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2017 | Valor: 165,61 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa ROÇADEIRA da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5947 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2017 | Valor: 45,97 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio em processos judiciais, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5871 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2017 | Valor: 23,48 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do município em processos judiciais. conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/11/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017 , conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/11/2017 | Valor: 11.665,38 |
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.02/10 A 01/11/17 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/11/2017 | Valor: 68,11 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/11/2017 | Valor: 48,20 |
Credor: ANA PAULA CAMBRAIA AZEVEDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.024.376-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Assistencia Social nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/11/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: ANTONIO DUARTE MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.392.076-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/11/2017 | Valor: 32,69 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia agua de Farmacias Municipais, mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/11/2017 | Valor: 36,98 |
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA NUNES PEREIRA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos diversos, para atender a demanda do municipio, em processos judiciais, de acordo com documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2017 | Valor: 15,24 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/11/2017 | Valor: 59,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/11/2017 | Valor: 118,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2017 | Valor: 4.384,16 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa QMQ-5887, HOA-7053, HLF-9143, QMQ-7520, QND-5889, PZY-6728, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Geisibel Aparecida Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.366.186-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Decreto no 072/2017 de 15/08/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6096 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.358,40 |
Credor: AUTO POSTO LAMOUNIER LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.139.581/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos de placa NXX-1591, GTM-9642, ONIBUS NOVO, da Secretaria de Educação (Transporte Escolar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/11/2017 | Valor: 387,38 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PUA-4840, do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2017 | Valor: 236,00 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HNH-0764, da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/11/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2017 | Valor: 5.249,40 |
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.17.512.0005.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de Serviços de 134,6 horas de trator de esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/11/2017 | Valor: 257,89 |
Credor: DIFARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.795.066/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos para atender a pacientes de processos judiciais, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.521.264/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a mensalidade da Associação Circuito Turistico Campo das Vertentes, nos termos da Lei Municipal no 2.537/2017 e Termo Associativo firmado entre as partes, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Assistencia Social, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2017 | Valor: 351,00 |
Credor: Vanessa Maria Mesquita Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.554.076-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2017 | Valor: 767,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/11/2017 | Valor: 118,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6629 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2017 | Valor: 266,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de publicação de aviso de licitação em jornal diario de grande circulação (Diario Oficial de Minas Gerais, Jornal O Tempo, Jornal O Pergaminho e Diario Oficial da Uniao), conforme contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2017 | Valor: 594,31 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HLF-4891, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.604,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2017 | Valor: 179,15 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HNH-0764, da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Gilberto Marcolino da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.816.766-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço do Gabinete do Vice - Prefeito, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e a Lei 2551/17 de 27/09/17, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/11/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2017 | Valor: 3.128,00 |
Credor: Silveira Rocha Prestação de Serviços Médicos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.425/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços de realização de avaliações, acompanhamento pre e pos operatorio e procedimentos de pequenas cirurgias para atendimento de pacientes do Municipio, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.229,49 |
Credor: Telefonica Brasil S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Ref a prestação de serviços de Plano Corporativo com10 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), conforme contrato, documento.REF 10/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2017 | Valor: 321,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2017 | Valor: 749,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para o Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/11/2017 | Valor: 576,00 |
Credor: Adriele Bianca Furtado da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.895.126-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/11/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Gabriela Araujo de Freitas | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.237.957-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/11/2017 | Valor: 118,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2017 | Valor: 776,22 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa pve-3173, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2017 | Valor: 35.359,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/11/2017 | Valor: 59,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/11/2017 | Valor: 260,00 |
Credor: GERALDO MAGELA MENDES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 798.470.056-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Obras e Transportes, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e a Lei 2551/17 de 27/09/17, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2017 | Valor: 49,45 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.17.003579-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/11/2017 | Valor: 346,15 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.14.004427-2, 0335.14.004056-9, 0335.13.003721-1, 0335.14.004210-2, 0335.14.004200-3, 0335.16.000950-2, 0335.14.004024-7, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Zulmiro Alves Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 185.745.566-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Katia Patricia Dalessandro, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: NECESIA ENES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.554.646-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Ordeli Candido da Silva, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Alvim Lopes Araujo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 571.967.706-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Sebastião Lopes Rodrigues, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE MAURICIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 358.143.146-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Cleone dos Santos Reis , conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: EDIRCÉIA FIRMIANO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.399.558-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda financeira a pessoa carente (Auxilio Aluguel) para Leonice Xavier Fernandes, conforme ficha sócio-econômica arquivada na Sec. de Assistencia Social, relatorio anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 575.597.596-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0001.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Jose Bonifacio, 171 para funcionamento do Telecentro Comunitario do Distrito de Lamounier, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/11/2017 | Valor: 321,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2.461,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Educação, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/11/2017 | Valor: 1.391,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/11/2017 | Valor: 303,90 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Chefia de Gabinete, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2017 | Valor: 600,00 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2017 | Valor: 10.260,89 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2017 | Valor: 350,40 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2017 | Valor: 34.647,57 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2017 | Valor: 9.943,49 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/11/2017 | Valor: 203,26 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/11/2017 | Valor: 59,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/11/2017 | Valor: 425,40 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa HLF-4891, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2017 | Valor: 85.364,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/11/2017 | Valor: 59,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 437,72 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.13.002818-6, 0335.14.004232-6 e Carta Precatoria, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/11/2017 | Valor: 326,00 |
Credor: VITOR MAQUINAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.868.839/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.128.0001.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Aquisição de licença de software de ponto eletrônico de registro, em conformidade com as Portarias 1.510 e 373 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo prestação de serviços de implantação, manutenção, treinamento e suporte técnico, conf. contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2017 | Valor: 302,40 |
Credor: JOSE JUNIO DAMIAO PRATA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.798.916-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/11/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: Jeanete Aparecida Gondim | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 695.443.446-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 323,20 |
Credor: JUCIENE KARINE DE CAMARGO JACINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.970.446-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Marilandia / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 510,34 |
Credor: Maria Isabel Silva Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.227.686-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Claudio e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 907,20 |
Credor: Beatriz Mendes Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.451.696-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 403,20 |
Credor: Renata Silva Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.947.126-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.039,68 |
Credor: JESSIKA APARECIDA GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.798.046-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.088,64 |
Credor: Amanda Aparecida Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.068.346-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.937,60 |
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 725,76 |
Credor: Nathalia Aparecida Silva de Andrade | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.703.596-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/11/2017 | Valor: 984,96 |
Credor: Lucas das Graças Carvalho | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.116.606-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/11/2017 | Valor: 760,00 |
Credor: Sebastião Ferreira Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.065.466-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de imóvel para sediar as instalações de um Posto para a Polícia Militar na área central da sede do Município, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/11/2017 | Valor: 565,00 |
Credor: VITOR PAULO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.957.896-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/11/2017 | Valor: 2.391,42 |
Credor: Soluções Looping Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.931/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de meio oficial para manutenção das atividades da Secretaria de Obras, mes 10/2017, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2017 | Valor: 2.918,20 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2017 | Valor: 312,87 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/11/2017 | Valor: 1.121,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cargas de oxigenio medicinal para doação a doentes do Municipio, nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/11/2017 | Valor: 538,69 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PVE-3173, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4867 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2017 | Valor: 40,55 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao preparo da indenização do oficial de justiça, processos no 0335.17.003579-4, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/11/2017 | Valor: 4.900,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte sanitario eletivo (26 vagas), gerenciamento / gestao e manutenção de sistema de banco de dados, conforme contrato firmado entre as partes, 11a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Ana Lourdes Souza Toledo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.428.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a Divinopolis a serviço da Secretaria de Educação nos termos da Lei 2.545/17 de 31/08/2017 e Lei no 2.551/2017 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2017 | Valor: 748,80 |
Credor: Italo Costa Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.193.536-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Formiga e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.874,24 |
Credor: Amanda Maria Moraes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.460.826-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/11/2017 | Valor: 2.937,60 |
Credor: NELIANA RODRIGUES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.883.126-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 11/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Perciliana Luiza Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.353.336-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.252,80 |
Credor: Tony Carlos Teixeira de Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.610.316-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 10/2017, nos termos da Lei no 2.522/2017 de 16/03/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.124,40 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos dos Conselheiros Tutelares, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2017 | Valor: 3.600,00 |
Credor: EDUCANDARIO SÃO JOÃO BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.257.510/0006-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Concessão de patrocinio para a entidade que promove convivencia comunitaria e social, impactando na diminuição da vulnerabilidade e risco social dos antendidos, no periodo de 21/10 a 21/11/2017, conforme termo de colaboração tecnica e financeira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO DIAS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 299.055.406-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de um imóvel para sediar as instalações do Centro de Referência Especializada da Assistência social-CREAS, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.764,16 |
Credor: VENERANDO JOSÉ DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.297.136-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação do imovel situado na Rua Lamounier Godofredo, 134, Centro para funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de MInas Gerais, mes 10/2017, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/11/2017 | Valor: 665,00 |
Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/11/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2017 | Valor: 103.837,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.060,30 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2.852,74 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa PZI-4379, PZY-6728, QMQ-7520, HOA-7018, QND-5887, QND-5889, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2017 | Valor: 805,00 |
Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Chefia de Gabinete conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/11/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: LARA DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 988.484.616-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2017 | Valor: 5.600,00 |
Credor: AUGUSTO PAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.688.063/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços Tecnicos Especializados de Assessoria e Consultoria Juridica para o Municipio de Itapecerica, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2017 | Valor: 8.433,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.811,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/11/2017 | Valor: 905,00 |
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Confederação Nacional de Municipios, mes 11/2017, conforme termo de contribuição e Resolução CNM no 08/2015 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2017 | Valor: 23.356,07 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/11/2017 | Valor: 755,89 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912387368, mes 10/2017, doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2017 | Valor: 135,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Administração Fazendária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1322 , mes 10/2017, conforme convenio do SIAT No 1910001557 de 18/09/2009, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2017 | Valor: 276,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-2690 do Gabinete do Prefeito, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2017 | Valor: 2.296,22 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua de praças e predios publicos da Municipalidade, mes 10/2017 (parte da fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2017 | Valor: 61,51 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2017 | Valor: 525,77 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua dos Postos de Saude e PSFs Municipais, mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme fatura anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2017 | Valor: 29,34 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2017 | Valor: 31,15 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia (Convenio no 100/2014/PCMG, assinado em 11/07/2014), mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2017 | Valor: 70,25 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 10/2017 (parte da fatura), doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 54.013,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao consumo de energia elétrica no sistema de iluminação pública do Municipio, mês 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 2.304,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de logradouros públicos do Municipio, mes 10/2017 (parte da fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 322,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica da E. M. E. E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 793,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil), mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.241,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental), mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 161,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica de Farmacias Municipais, mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 1.051,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica dos Postos de Saude e PSFs do Municipio, mes 10/2017, (Parte da Fatura) conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 79,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para funcionamento da Base Descentralizada do SAMU, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2017 | Valor: 53,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 238,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.182.0004.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do imovel locado por este Municipio para funcionamento da Delegacia de Policia, nos termos do Convenio no 100/2014/PCMG, mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 393,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Desp. emp. referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Cemig do Quartel da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, mes 10/2017 (parte da fatura), doc. anexo |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 155,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica da Radio Municipal, mes 10/2017 (Parte da Fatura), conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/11/2017 | Valor: 16.549,93 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP de 1% sobre a Receita no mês de 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Jose Carneiro Nascimento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito nos termos da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2017 | Valor: 3.937,28 |
Credor: Eme Santos Ltda. Filial | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0002-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos de placa QND-5887, HLF-9143, HOA-7053, PZY-6728, HOA-7033, HOA-7018, PZI-4379, da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2017 | Valor: 885,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Gás Oxigênio, para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2017 | Valor: 3.984,65 |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no025/2017, 11a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2017 | Valor: 1.542,60 |
Credor: CIS-URG OESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.059.618/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2150 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação do CIS-URGE OESTE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao repasse mensal para para manutenção das atividades administrativas e operacionais do consorcio nos termos do Contrato de Rateio no025/2017, 11a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2017 | Valor: 158,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2017 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 11a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2017 | Valor: 10.564,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2017 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 11a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2017 | Valor: 7.464,00 |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a participação do Municipio de Itapecerica no Contrato de Rateio assinado em 02/01/2017 com o CISVI (Lei no 2444/2013 de 11/09/2013), 11a parcela, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 8.474,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2017 | Valor: 850,00 |
Credor: GILBERTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.223,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 5.934,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 14.046,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 12.669,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 780,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa referente a residuo trabalhista em virtude do falecimento do servidor Joaquim Diniz, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.823,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 19.389,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.365,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.980,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.974,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 7.700,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.311,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 7.421,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 13.915,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.477,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2017 | Valor: 800,00 |
Credor: Lizandra Lopes Rivero | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.156.191-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao auxilio alimentação para a medica participante do Projeto Mais Medicos Para o Brasil, nos termos da Lei no 2464/2014 de 30/05/2014 e Lei no 2.521/2017 de 16/03/2017, 12o mes, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2017 | Valor: 2.725,80 |
Credor: AMVI ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO-REGIAO DO V. DO ITAPECERICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.292.011/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Vale do Itapecerica - AMVI, nos termos do Convenio assinado em 02/01/2017 e Lei Municipal no 1.198/90, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2017 | Valor: 11.957,44 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a amortização da 51a parcela do parcelamento relativo a Lei no 12.510 de maio de 2013, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 54.589,03 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2017 | Valor: 46.673,46 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 731,90 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 8.297,00 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 408,85 |
Credor: 1º TABELIAO DE NOTAS DE ITAPECERICA - MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.896.882/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de autenticações e reconhecimentos de firma para atender as necessidades desta Prefeitura, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/11/2017 | Valor: 312,33 |
Credor: MARIA APARECIDA CHAGAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.464.066-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/11/2017 | Valor: 312,33 |
Credor: Jeronimo Bento da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.169.496-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1137 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Precatórios e Processos Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Despesa empenhada a titulo de pensao por morte conforme sentença extraida dos autos do processo no 0142456-86.2009.8.13.0335, onde figura como autora a Sra. Maria Aparecida Chagas Silva e outros, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/11/2017 | Valor: 131,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1901 da Secretaria de Assistencia Social, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/11/2017 | Valor: 361,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1515 do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/11/2017 | Valor: 79,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1635 do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2017 | Valor: 1.792,58 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-8500 desta Presfeitura, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/11/2017 | Valor: 97,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341- 1750 do IMA, nos termos do Convenio no 491/2009 firmado entre o Municipio e o Instituto Mineiro de Agropecuaria, mes 11/2017, conforme doc. anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2017 | Valor: 51,28 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/11/2017 | Valor: 61,16 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de agua do imovel locado para a residencia de um profissional do Projeto Mais Medicos para o Brasil, instituido pelo Governo Federal, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/11/2017 | Valor: 152,61 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente taxas e tarifas de consumo de enérgia elétrica do imovel locado para funcionamento do Centro de Referencia Especial de Assistencia Social - CREAS, mes 10/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/11/2017 | Valor: 1.197,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas de consumo de energia eletrica do transmissor da Rádio Liberdade, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 150,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 11/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 244,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 11/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 2.456,37 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 11/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 91,08 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 11/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 807,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a tarifas bancárias cobradas sobre serviços de arrecadação de guia, emissão de cheque igual ou superior a R$ 5.000,00 e TED prestados a esta Prefeitura, mês 11/2017, conforme aviso de débito anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 11.870,79 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a retenção para o PASEP, conforme aviso de débito anexo, mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2017 | Valor: 15.769,54 |
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP de 1% sobre a Receita no mês de 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/11/2017 | Valor: 1.121,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Gás Oxigênio, para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2017 | Valor: 2.461,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude, mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.738,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2017 | Valor: 147.959,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.874,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.031,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2017 | Valor: 990,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente ao Convenio de Cooperaçao Tecnica firmado com a Associação Mineira de Municipios, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993, mes 11/2017, conforme Convenio e 1o Termo Aditivo em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2017 | Valor: 18.164,22 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2017 | Valor: 134,00 |
Credor: AMIRT ASSOC. M. RADIO E TELEVISAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.844.771/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição mensal da Radio Difusora Municipal a Assossiaçao Mineira de Radio e Televisao - AMIRT, mes 12/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/11/2017 | Valor: 531,00 |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Gás Oxigênio, para atender a demanda do Municipio em Processos Administrativos, conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/11/2017 | Valor: 428,00 |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Saude (SAMU), mes 10/2017, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2017 | Valor: 15.058,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2017 | Valor: 65.105,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/11/2017 | Valor: 13.216,54 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/11/2017 | Valor: 595,00 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2017 | Valor: 21.514,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2017 | Valor: 900,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2017 | Valor: 16.349,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/11/2017 | Valor: 24.911,71 |
Credor: FGTS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/2676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a contribuição para o FGTS sobre a folha de pagamento do Servidor no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/11/2017 | Valor: 498,28 |
Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a São Paulo a serviço da Secretaria de Saude, nos termos daLei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2017 | Valor: 5.420,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a folha de pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/11/2017 | Valor: 715,00 |
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/11/2017 | Valor: 730,00 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2017 | Valor: 107.110,14 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patrtonal do INSS sobre a folha dos servidores no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2017 | Valor: 937,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2017 | Valor: 421,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/11/2017 | Valor: 386,39 |
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/11/2017 | Valor: 11.446,50 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/11/2017 | Valor: 740,00 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2017 | Valor: 19.326,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2017 | Valor: 841,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2017 | Valor: 9.150,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.713,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/11/2017 | Valor: 125,44 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.272.0002.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Encargos Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a parte patronal do INSS sobre pagamentos de prestadores de serviço no mês 11/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/11/2017 | Valor: 618,21 |
Credor: GIOVANNY AGUIAR FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.675.226-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2017 | Valor: 12.930,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.839,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.696,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/11/2017 | Valor: 205,00 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude conforme Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.062,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2017 | Valor: 58.703,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.719,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/11/2017 | Valor: 613,60 |
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagem a serviço da Secretaria de Saude da Lei 2.545 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/11/2017 | Valor: 100,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090, 3341-1023, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 10/2017, doc. ane |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.169,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/11/2017 | Valor: 209,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Desp. emp. ref. a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefônica (37) 3341-1090, 3341-1023, da Policia Militar, conf. convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, ref. ao mes 10/2017, doc. ane |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2017 | Valor: 31.065,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.371,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.347,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/11/2017 | Valor: 464,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1944 da Secretaria Municipal de Saude, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.574,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2017 | Valor: 6.719,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2017 | Valor: 16.690,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.347,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/11/2017 | Valor: 197,85 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a taxas e tarifas, urbanas e interurbanas da linha telefonica (37) 3341-1740 da Secretaria Municipal de Saude, mes 11/2017, conforme documento anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/11/2017 | Valor: 4.574,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/11/2017 | Valor: 7.700,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/11/2017 | Valor: 18.378,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/11/2017 | Valor: 1.800,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a diária para cobrir despesas de viagens a serviço da Secretaria de Gabinete, para o Prefeito Municipal, nos termos da Lei 2545/17 de 31/08/2017 e Lei 2.551 de 27/09/2017, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/11/2017 | Valor: 400,00 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 14/11/2017 | Valor: 962,72 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Brasilia para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 27/11/2017 | Valor: 1.021,22 |
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Despesa empenhada referente a despesas de viagem do Prefeito Municipal a Brasilia para tratar de assuntos administrativos de interesse deste Município, conforme relatório anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.557,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 29/11/2017 | Valor: 80.476,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.850,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/11/2017 | Valor: 675,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/11/2017 | Valor: 1.366,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.484,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 29/11/2017 | Valor: 3.093,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 29/11/2017 | Valor: 10.203,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/11/2017 | Valor: 2.555,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 54 | Data: 29/11/2017 | Valor: 5.111,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Despesa referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2017 |
Total das liquidações: | 2.894.302,03 |