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Informações atualizadas em: 29/04/2024 17:06:26

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Prefeitura Municipal de Itapecerica

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.434,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15332-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.763,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15336-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/01/2017 Valor: 410,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.564.676/0002-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/01/2017 Valor: 858,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.564.676/0002-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/01/2017 Valor: 477,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MINASMAQUINAS SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0010-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/01/2017 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: MINAS MAQUINAS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 17.161.241/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 1.408,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: TEKNOVAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.106.289/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 113,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 339,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 02.772.704/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0138-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 21679 Conta: 15337-0
Credor: HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.190.129/0001-63
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 26,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Base Descentralizada do SAMU Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 857403 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 862794 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 113,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Guiomar de Castro Americo
CPF credor / CNPJ credor: 571.077.936-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 76,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 12.712,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/01/2017 Valor: 55.090,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 347,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Teletecnico soluções em Informatica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.379.570/0001-22
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: Teletecnico soluções em Informatica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.379.570/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 309,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Andorinha Alimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.513.084/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LOJÃO DE IMPORTADOS OPÇOES MIL - Jueliton Santos Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.016.248/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: LUIZ CARLOS LAMOUNIER - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.404.122/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 10.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 7.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2046 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o CISVI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI
CPF credor / CNPJ credor: 00.639.952/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.275,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 15.806,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 19.068,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 910,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1236 Conta: 624.005-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 6.427,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 85.666,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 37.064,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 8.348,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 30.468,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 3.312,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2.213,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 53.998,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 3.391,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.220,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 26.898,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 5.372,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 920,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 75.409,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 220.586,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 10.114-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.972,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.819,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.220,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 5.467,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.229,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2.401,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 18.479,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 8.838,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.875,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.387,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 970,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0002.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.220,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.800,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.275,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.275,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.275,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2.484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 9.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 11.113,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 124.806,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.719,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2.811,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2126 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Pagamento de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 721,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 103.920,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 5.320,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 10.822,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.220,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.220,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2.881,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2.688,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.159,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 3.842,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.183.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 6.549,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2.881,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 2.749,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 1.311,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 7.421,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 13.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2022 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 3.245,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Pagamento dos Servidores Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Welton Vieira Leao Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 17.931.087/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Lizandra Lopes Rivero
CPF credor / CNPJ credor: 081.156.191-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Ismara Gonzalez Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.548.861-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/01/2017 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0029.2140 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Entidades Municipalistas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/01/2017 Valor: 11.190,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 482,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SANDER AUDRI GOMIDES
CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/01/2017 Valor: 259,62
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/01/2017 Valor: 145,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO
CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 238,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 238,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 159,00
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 159,00
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 159,00
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 238,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 238,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 159,00
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
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Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 254,05
Nº do documento: 862798 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 6.132,52
Nº do documento: 901317 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 6.132,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 6.132,52
Nº do documento: 901317 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1138 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização, Juros e Encargos de Dívidas e Parcelamento Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 1.361,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: KPL INSTALAÇOES ELETRICAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.322.531/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 42,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 32,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 32,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 57,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0016.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. Centro de Ref. Especial de Assistência Social- CREAS- PAEF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 98,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2078 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção/Manutenção do Centro de Ref. de Assistencia Social - CRAS - Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 143,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/01/2017 Valor: 679,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/01/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 901316 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/01/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: 901316 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG - PRODEMGE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 5.413-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 605,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0123-82
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3079 Conta: 605-6
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1751-68
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 62,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.028-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 687,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 6.359-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2562-34
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 126,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 24.911-4
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 27,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 283.142-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 8,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 50.195-6
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 138,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 2.962-9
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 137,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 8.456-5
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 56,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.526-1
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/01/2017 Valor: 13.253,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 73.091-2
Credor: Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.04.01.28.843.0000.1139 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Contribuição do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/01/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 7.148-X
Credor: Braz Martins Filho
CPF credor / CNPJ credor: 199.204.406-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/01/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 901315 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: Jose Carneiro Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 207.034.069-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0001.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa da Chefia de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Rádio difusora formiguense LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.498.945/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 551,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.863.245/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: Digital Informática e Tecnologia Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/01/2017 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 11,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 497,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Compras Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 281,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 207,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/01/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: 901314 Banco: 0104 Agencia: 123 Conta: 104-8
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/01/2017 Valor: 279,15
Nº do documento: 850751 Banco: 0001 Agencia: 2167 Conta: 12.542-3
Credor: WIRLEY RODRIGUES REIS
CPF credor / CNPJ credor: 060.308.606-31
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.185.889,38