Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: 862644 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.387.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 862591 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nildo Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.682.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 862641 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Nildo Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.682.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 000955 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: Nildo Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.682.796-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 760,10 | |
| Nº do documento: 862595 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GILBERTO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.330.696-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 394,60 | |
| Nº do documento: 862593 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Gerri Moreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.062.756-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 805,00 | |
| Nº do documento: 862647 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: FRANCISCO ASSIS MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 481.552.846-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: 862597 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: OSMAR LOPES ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.635.026-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: 862592 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: CECÍLIO APARECIDO ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.620.036-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 555,00 | |
| Nº do documento: 862594 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: GIOVANE JÚNIOR MESQUITA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 968.362.106-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/09/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 862595 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DE SOUZA MEZENCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.174.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/09/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 862646 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: Eduardo Vinicius Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.079.856-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/09/2016 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: 862648 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: IDELFONSO APARECIDO FELIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 433.425.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/09/2016 | Valor: 29,09 | |
| Nº do documento: 901189 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: MARCELO DE CASTRO ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.717.376-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete de Gestão Estratégica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/09/2016 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: 862642 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: JOSÉ PEDRO BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.125.146-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/09/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 000954 | Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | ||
| Credor: AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.143.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/09/2016 | Valor: 667,00 | |
| Nº do documento: 862598 | Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | ||
| Credor: SANDER AUDRI GOMIDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.205.596-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.334,79 |